| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UMA AMBUL?NCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 9874.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 200.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE BOLO PARA A CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR ALGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 89.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O DE INTERNET. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DEPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 130.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DEPESAS COM :AQUISI??O DE UMA BOLSA DREEN.TRASN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 1012.00 | 00004447194406 | RENATA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO LABORATORIO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAJEM E ALIMENTA??O A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO PSF I,II. REFERENTE A DOIS MESES . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAJEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE.A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAJEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE.A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 490.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O E CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE,MANUTEN??O DO FOG?O INDUSTRIAL DO HOSPITAL,INSTALA??O DO AR CONDICIONADO DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 150.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAJEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE.A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAJEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE.A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 2790.00 | 03974079000140 | SUPRA- GEST?O DE SERVI?OS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : INTERMEDIA??O DE CONTRATA??O DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO POR CARDIOMAGEM . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 170.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :PRESTA??O DE SERVI?O NO ALUGUEL DE TENDAS E TOALHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESSA? DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DA CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESSA? DE DIARIAS PARA CUSTEAR DISPESAS COM VIAGEM E ALIMENTA??O PARA CUIT? A SERVI?O DA SCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 1400.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DA UBS DE SANTA MARIA,REFERENTE A DOIS MESE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2018 | 150.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUIT?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2018 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESAS COM: EXAME LABORATORIAL EM NOME DO SR. GLEDSON WEBSTER DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2018 | 140.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2018 | 200.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM PARA RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2018 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE IRINEU BABOSA DA SILVA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM PARA RECIFE ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2018 | 70.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM PARA CUIT? ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAJENS COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 4323.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM PARA JO?O PESSOA ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAJEM PARA JO?O PESSOA ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 50.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PACIENTE IVANILDO CORDEIRO DE SOUZA, EXAME ESPERIOMETRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 320.00 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA DA DORES GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE P/ ZONA RURAL DO SITIO A?UDINHO E VICE-VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOSE DE FARIAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2018 | 1500.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU VICE-VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 400.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHYA NESTA DATA EM FAQVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PADRONIZA??O DE ADESIVOS DE UM VEICULO FIAT MOBI . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL /SITIO SANTA MARIA. VICE VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2018 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTE DE S?O VICENTE DO SERID? PARA CAMPINA GRANDE PARAC REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2018 | 2000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITA??O DE 1330 FICHAS DO E-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003655095406 | JOS? BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO LIMPADOR DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2018 | 400.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2018 | 320.00 | 00007742667401 | JUSCIEL CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UMA CASA PARA MORADA DO MEDICO CUBANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2018 | 260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE BOLSA 1PC ALTERNA.DRENTRASN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 9300.00 | 00003422705406 | EMIKSON BRUNO FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A 6 PLANT?ES NOS DIAS :23,24,25,30,31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 01 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAM CANTERGIANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CIR?RGIA DE OLHO NO PACIENTE JOS? DO PATROCINIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE GLEDSON WEBSTER DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 600.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 862.04 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A DO TRABALHO A SEERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2018 | 845.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANTAO DE TEC. DE EMFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 800.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O EM PLANTAO COMO TEC. EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 800.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 654.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REALIZA??O DE EXAMES COMPLEMENTARES DE LABORATORIO EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 730.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 16438.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.64) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 8274.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.65) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 51029.94 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.14) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 12060.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.40) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 32545.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.16) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 53618.45 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.37) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.58) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 64430.87 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.39) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 13725.70 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.36) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.41) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 13261.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.15) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 8995.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.28) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 19254.46 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.54) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 540.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 870.92 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (Gasolina) PARA OS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 3400.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE .( REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 458.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA DESTINADO AO HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECPCIONISTA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NO UBS DO SITIO SANTA MARIA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00004881479482 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECPCIONISTA DO PSF 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PSF 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 32.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA .3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 65.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 126.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 116.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULOA PARA A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 400.00 | 00006617444426 | JOSÉ ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 43.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 17.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 25.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 25.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 17.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 514.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2018 | 320.00 | 00007742667401 | JUSCIEL CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : ALUGEUL DA CASA DO M?DICO CUBANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2018 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS M?DICOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSULTA M?DICA PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 76.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : UMA BI?PSIA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 300.00 | 00079007503472 | MARIA ROSALIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA??O NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 862.04 | 00007621852445 | ERIGNETE CANDIDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITA??O PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 200.00 | 00005143480469 | DANIEL OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :COLSUTA M?DICAS PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COPM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA CIVIL PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 3.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2018 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE GAS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2018 | 700.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?OS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PICUI,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2018 | 35.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O DE INTERNET. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2018 | 104.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O DE INTERNET. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : SERVI?O DE INTERNET. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :DIARIA A SERVI?O DA SA?DE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :DIARIA A SERVI?OS DA SA?DE MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA ? SERVI?OS DO MUNICIPIO EM CUITE,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM 01 HOLTER DE 24 HORAS NA PACIENTE KARINA PEREIRA COSTA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM 01 TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE VALMIR ANIZIO DOS SANTOS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2018 | 2500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CIRURGIA DO PACIENTE ANRE OLIVEIRA DA SILVA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2018 | 500.00 | 05589836000197 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSULTA M?DICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2018 | 57.00 | 00002740017480 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA,CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2018 | 100.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO.1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2018 | 90.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O NA PORTA DO PSF1 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2018 | 200.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSULTA M?DICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTTE JOSE NILSON DE MEDEIROS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2018 | 8416.20 | 12408162000142 | POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL,CONF DOC EM ANEXO.1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2018 | 100.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM DIARIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS NA CASA DE APOIO,COONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2018 | 600.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2018 | 291.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2018 | 64430.87 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL.(AG.39) REEPENHO 80 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2018 | 8995.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL. (AG.28).REEMPENHO 84 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2018 | 13725.70 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.36).REEPENHO 81 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM VEICULO PARA O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2018 | 699.27 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2018 | 200.00 | 00005143480469 | DANIEL OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO MURO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2018 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COM ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ SALES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2018 | 3100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE UM NOTBOOK POSITIVO MASTER PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REFERENTE A TESTES AL?RGICOS DA PACIENTE PRIOSCYLLA CORDEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2018 | 204.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2018 | 178.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2018 | 200.00 | 00003353928499 | RITA DE CARCIA DA SILVA MOTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2018 | 540.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2018 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSELMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2018 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2018 | 895.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM DIFEREN?A DE PROCEDIMENTO MAIS TAXA TRANSFUNCIONAL PARA A PACIENTE JOSELMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2018 | 700.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??ON DE SERVI?O COM VIAGENS COM PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??ES DE SERVI?OS REFERENTE A PLANT?ES M?DICOS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2018 | 365.00 | 00000824158466 | JONIBERG DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JO?O PESSOA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CUIT? A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO,CONF DOC EM ANMEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2018 | 100.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE EM CAMPINA GRNADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2018 | 280.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE TARIFA BANCARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2018 | 200.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2018 | 200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUIT? A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : ?PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2018 | 3800.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O COLLILERT . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS PARA A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2018 | 97.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2018 | 106.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2018 | 106.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2018 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA.? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2018 | 862.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2018 | 8.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXCECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2018 | 8.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXCECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL. (AG.41) REEPENHO 82 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUL??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.58) REEPENHO 79 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2018 | 32545.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.16) REEPENHO 77 POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2018 | 1222.50 | 00007371621476 | AURINEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNA DE ENFERMAGEN. EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA POR N?O INCLUS?O DE CONTA NO SISTEMA DA FOLHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2018 | 1589.47 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO EMFERMEIRA -SAMU . EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA POR N?O INCLUS?O DE CONTA NO SISTEMA DA FOLHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2018 | 2694.88 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO ODONTOLOGA. EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA POR N?O INCLUS?O DE CONTA NO SISTEMA DA FOLHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2018 | 63.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2018 | 90.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM :TARIFA DE REMESSA DE FOLHA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2018 | 1600.00 | 00002967992461 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF 2 .REFERENTE A DOIS MESES PAGOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECPCIONISTA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2018 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOS? MARCOS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2018 | 250.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2018 | 150.00 | 00007194043475 | ERIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2018 | 500.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DERSTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NA INSTALA??O DO AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO ALTO DO UMBUZEIRO E PSF 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2018 | 104.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DO M?DICO DO PROGAMA MAIS M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 800.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS NA CASA DE APOIO,COONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2018 | 282.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2018 | 265.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 233.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 313.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 330.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2018 | 2071.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUISTIVEL PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 470.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :LOCA??O DE UMA CPOPIADORA SAMSUMG SCX-5637, COM FRANQUIA PRA 7.000 PAGINAS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2018 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTA M?DICA NA PACIENET MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00000858605490 | JEAN FABIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONTRIBUI??O PARA UMA CIRRUGIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2018 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM :DIARIA A SERVI?O DA SA?DE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 1032.57 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??ES DE SERVI?OS REFERENTE A PLANT?ES M?DICOS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 800.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2018 | 600.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 50.00 | 00011160707405 | JOSÉ GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 400.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 1504.89 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : DIARIA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 178.00 | 00008937825481 | IZANIA MAYALLA CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA COM A EXECU??O DE SERVI?O COM : PRESTA??O DE SERVI?O DE TEC. EM LABORAT?RIO . ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE POR N?O INCLUS?O NA FOLHA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 3819.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGEN SOM PACIENTES DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 1471.60 | 14616632000199 | ZIEL LOUREN?O DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 97.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 16438.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.64) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 8274.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.65) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 52810.73 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.14) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 18900.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.40) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 32883.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.16) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 63118.45 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.37) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 5750.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.58) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 64430.87 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA DE PESSOAL (Ag.39) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 14225.70 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.36) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 8995.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.28) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 18599.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.54) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.41) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 11807.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : FOLHA PESSOAL (AG.15) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 1056.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGEN SOM PACIENTES DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : LOCA??O DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS JOS? CLAUDINO DE FARIAS.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FA VOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 01/03/2018 | 800.00 | 00002967992461 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM LIMPEZA NA UBS DE SERID?,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 01/03/2018 | 800.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 01/03/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NO UBS DO S?TIO SANTA MARIA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/03/2018 | 809.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A DO TRABALHO A SERVI?O DA SEC. DE SA?DE.REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 01/03/2018 | 3000.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISIE CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??A,PROCESSAMENTO E TRANSMISS?O DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 01/03/2018 | 5061.75 | 11465644000171 | SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES AGENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 01/03/2018 | 7978.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 01/03/2018 | 3000.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISIE CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??A,PROCESSAMENTO E TRANSMISS?O DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 01/03/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/03/2018 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 02/03/2018 | 11000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA , CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 02/03/2018 | 627.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE G?S GLP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/03/2018 | 200.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 05/03/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOS? CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/03/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/03/2018 | 800.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO A?UDINHO, REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 05/03/2018 | 862.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/03/2018 | 800.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RECEPCIONISTA NA UBS DE SANTA MARIA,REFRENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00003134805405 | JOAO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE EXAMES DE RAIO-X REALZIADOS NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/03/2018 | 300.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TREINAMENTO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 06/03/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TREINAMENTO DE CONTABILIDADE EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 07/03/2018 | 170.00 | 00001864646497 | ANDREZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADONA PACIENTE VANESSA PEREIRA DA SILVA,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 07/03/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A TESTES ALERGICOS DA PACIENTE ZITANIA LUCIANO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 08/03/2018 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE-LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA CIRURGIA LEVI RODRIGUES MEDEIROS MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 08/03/2018 | 5989.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A MANUNTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 09/03/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 09/03/2018 | 750.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO ALTO DO UMBUZEIRO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 09/03/2018 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 09/03/2018 | 4010.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 09/03/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 12/03/2018 | 14225.70 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA CORRE??O DE EMPENHO (NE2000272) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 12/03/2018 | 1666.48 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 12/03/2018 | 38603.07 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -CONTRATADOS -PSF. PARA CORRE??O DE FONTE DE EMPENHO (NE2000269) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 14/03/2018 | 876.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE UMA BOLSA 1 PC ALTERNA DRENTRASN E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 14/03/2018 | 300.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS PARA REUNI?O DE COORDENA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 14/03/2018 | 100.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA REUNI?O DA 3 GER?NCIA EM CG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 14/03/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA A REUNI?O DA 3 GERENCIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 14/03/2018 | 2874.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 14/03/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS PARA A SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 14/03/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA REUNI?O DA 3 GERENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 14/03/2018 | 650.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS PARA A SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 14/03/2018 | 1536.96 | 14616632000199 | ZIEL LOUREN?O DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 14/03/2018 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 15/03/2018 | 200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CIDADE DE DAMIAO PARA REUNIAO DO ENCONTRO REGIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 15/03/2018 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICA NA PACIENTE MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 15/03/2018 | 180.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA MEDICA OTORRINO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 15/03/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM CARRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE A FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 16/03/2018 | 710.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 16/03/2018 | 190.00 | 00004722080470 | MARIA C FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM : PRESTA??O DE SERVI?PO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFRATERNIZA??O EM PROL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEC. DE SAUDE.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 16/03/2018 | 1012.00 | 00004447194406 | RENATA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REALIZA??O DE EXAMES A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA A REUNI?O REGIONAL DO CIR NA CIDADE DE DAMI?O - PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 16/03/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA JO?O PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIA PARA TREINAMENTO DA ATEN??O B?SICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM VEICULO FORD FIESTA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 2000341 | 16/03/2018 | 21065.30 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A MEDI??O DE OBRAS DE REFORMA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP 001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 19/03/2018 | 200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO A SERVI?O DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 19/03/2018 | 200.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA JO?O PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A JO?O PESSOA PARA ENCONTRO ESTADUAL DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CON?ESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENCONTRO ESTADUAL DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 20/03/2018 | 150.00 | 03543982000156 | PRANTE POUSADA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ACOMODA??O DE FUNCIONARIOS A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 20/03/2018 | 1507.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3 PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 20/03/2018 | 3600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5LPM 220 V NN/LP PARA PACIENTES ACAMADOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 20/03/2018 | 104.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 20/03/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 20/03/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 20/03/2018 | 190.00 | 03833073000152 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE VECTO PARA A PACIENTE JAQUELINE GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 20/03/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTECONSULTA M?DICA DO PACIENTE JOS? AILTON PEREIRA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 20/03/2018 | 20000.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -EFETIVOS. PARA CORRE??O DE FONTE DE EMPENHO (NE2000266) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 21/03/2018 | 6145.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ORG?OS DA SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 21/03/2018 | 529.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 21/03/2018 | 912.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZAOS NO PSF SERIDO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 22/03/2018 | 1588.50 | 21273991000156 | ZENILDO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRANGOS E CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 22/03/2018 | 1688.50 | 21273991000156 | ZENILDO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRANGOS E CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 23/03/2018 | 70.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECREARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 23/03/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TREINAMENTO DE CONTABILIDADE EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 23/03/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA A REUNI?O EM JO?O PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 23/03/2018 | 100.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/03/2018 | 6061.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/03/2018 | 520.00 | 00007200885428 | MAILTON LUADSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA COMEMORA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/03/2018 | 8274.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 065 - BASICA - COMISS?O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000368 | 26/03/2018 | 6000.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000369 | 26/03/2018 | 5000.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF 1. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000370 | 26/03/2018 | 5900.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF 2. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2000371 | 26/03/2018 | 5799.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 27/03/2018 | 2130.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA A SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 27/03/2018 | 640.00 | 00007114814402 | JOANA DARK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 27/03/2018 | 100.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE NA 3 GERENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 27/03/2018 | 4424.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 27/03/2018 | 2455.96 | 14616632000199 | ZIEL LOUREN?O DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE AO NO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/03/2018 | 3549.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA CORRE??O DE EMPENHO (NE2000272) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/03/2018 | 8187.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS VIGILANCIA AMBIENTAL. PARA CORRE??O DE EMPENHO (NE2000272) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/03/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/03/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/03/2018 | 100.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/03/2018 | 600.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/03/2018 | 12207.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 015 COMISS?O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/03/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 041- EFETIVOS AVS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/03/2018 | 19067.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 054 - EFETIVO - SAMU, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 29/03/2018 | 8995.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - EFETIVO - COMISS?O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 29/03/2018 | 14525.70 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 036 - EFETIVO - AVA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/03/2018 | 64417.83 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 039 - EFETIVO - PSF, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/03/2018 | 5750.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 058 - EFETIVO - NASF, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/03/2018 | 65219.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 037 - CONTRATOS - PSF, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/03/2018 | 32845.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 016 - EFETIVOS - ACS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 29/03/2018 | 52934.54 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 0140- EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 29/03/2018 | 19650.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 040 - CONTRATOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 29/03/2018 | 16338.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 064 - BASICA - CONTRATO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 29/03/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/03/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGIA NO UBS DO S?TIO SANTA MARIA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 29/03/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 29/03/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 29/03/2018 | 800.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF 2 REFERENTE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/03/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PSF 1, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/03/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/03/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/03/2018 | 600.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 2000405 | 29/03/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 29/03/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/03/2018 | 700.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/03/2018 | 18900.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 040 - CONTRATOS, REFERENTE CORRE??O DA (NE 2000267) POR ERRO DE FONTE, COMP. 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/03/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/03/2018 | 1500.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DO SITIO SANTA MARIA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/03/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VE?CULO PARA A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/03/2018 | 250.00 | 00004731515459 | MARIA DO CEU PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNI?O DOS ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/03/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOC;EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 01/04/2018 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLA PARABRISA E UM PARABRISA PARA MANUTEN??O DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 02/04/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 02/04/2018 | 345.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES NO PACIENTE JO?O PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 02/04/2018 | 862.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 02/04/2018 | 455.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE ALMO?O PARA TREINAMENTO DOS ACE E ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 03/04/2018 | 800.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 03/04/2018 | 800.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE MOARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,PARA A SECDE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 03/04/2018 | 600.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 03/04/2018 | 400.00 | 00003440484467 | DR RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PAICENTE ALDAIR FERREIRA BISPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 04/04/2018 | 220.00 | 00042198492890 | ANA CAROLINA NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO CURSO DE CAPACITA??O DOS ACE E ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 04/04/2018 | 1026.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE G?S GLP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 04/04/2018 | 350.00 | 00079730361487 | MARCOS A F PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTA M?DICA EM PACIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 05/04/2018 | 1117.36 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA PRA 7.000 PAGINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 09/04/2018 | 688.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/04/2018 | 300.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 10/04/2018 | 2694.88 | 00008366452433 | JOANA DARC DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO ODONTOLOGA. EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA POR N?O INCLUSAO DE CONTA NO SISTEMA DA FOLHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO PSF. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 10/04/2018 | 1990.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 205/75R16,PASTILHA DE FREIO RENAULT,E PASTILHA DE FREIO P1347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 10/04/2018 | 800.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM NA AMBULANCIA DE SERID?,REFERENTE A MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DOS ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO PARA O PACIENTEJOS? FELIPE NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/04/2018 | 1616.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/04/2018 | 1623.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 10/04/2018 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRUEGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/04/2018 | 3200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE CINTHIA DE OLIVEIRA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/04/2018 | 8995.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 028 - EFETIVO- COMISS?O, REFERENTE CORRE??O DA (NE 2000387) POR ERRO DE FONTE, COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/04/2018 | 19650.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 040 CONTRATOS, REFERENTE CORRE??O DA (NE 2000394) POR ERRO DE FONTE, COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/04/2018 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO. CIRURGIA SUTURA DE FISTULA TRAQUEAL COM ANESTESIA LOCAL REALIZADO NO PACIENTE: JOSIMAR DE SOUZA LIMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE,COM DIVERSOS SERVI?OS DE APOIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 10/04/2018 | 4654.38 | 08035467000189 | ADAILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SA?DE.REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 10/04/2018 | 150.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES NO PACIENTE JO?O PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRASNPORTE DE PACIENTES DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTAS. REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 12/04/2018 | 1913.03 | 14616632000199 | ZIEL LOUREN?O DA SILVA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE AO NO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 12/04/2018 | 1688.50 | 21273991000156 | ZENILDO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRANGOS E CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 12/04/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 12/04/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 12/04/2018 | 200.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 12/04/2018 | 200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 12/04/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 12/04/2018 | 1012.00 | 00004447194406 | RENATA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO LABORATORIO PARA REALIZA??O DE EXAMES A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 12/04/2018 | 410.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O NA PORTA DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE A JO?O PESSOA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 12/04/2018 | 850.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO M ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLONOSCOPIA EM PACIENETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 12/04/2018 | 450.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE GLEDSON WEBSTER DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00003134805405 | JOAO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE EXAMES DE RAIO-X REALZIADOS NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA,REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 13/04/2018 | 600.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 16/04/2018 | 308.00 | 00003666676456 | JUCIE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUNTEN??O DE MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE VIAGEMNS COM PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DE SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 16/04/2018 | 700.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE VIAGEMNS COM PACIENTE PARA PICUI A SERVI?O DE SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 16/04/2018 | 781.24 | 00006948754490 | JOSINETE DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 16/04/2018 | 2078.12 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE FARDAS E LEN?OES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 16/04/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NO PACIENTE JOS? DANTAS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 16/04/2018 | 100.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 16/04/2018 | 300.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PALESTRANTE EM EVENTO DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 16/04/2018 | 4052.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 17/04/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONSULTA M?DICA E TESTE AL?RGIVO PARA INALANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/04/2018 | 150.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 17/04/2018 | 150.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 17/04/2018 | 599.99 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637, COM FRANQUIA PRA 7.000 PAGINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 18/04/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENETE JOS? PEREIRA DOS SANTOS - 01 AVALIA??O DE MARCAPASSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 18/04/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 18/04/2018 | 5717.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00049668765400 | VALDIR ALGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA UBS PARA ATIVIDADES DA ZONA RURAL DE SERID?,REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 18/04/2018 | 1850.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZAOS NO PSF SERIDO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 18/04/2018 | 850.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DOS ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 18/04/2018 | 1562.50 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 19/04/2018 | 500.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDILENE SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 19/04/2018 | 19067.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 054, REFERENTE CORRE??O DA (NE 2000386) POR ERRO DE FONTE, COMP. 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 19/04/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECREARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 19/04/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 19/04/2018 | 200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 19/04/2018 | 270.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE MARIVAN CORDEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 19/04/2018 | 350.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 10 MIL LITROS DE AGUA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA UBS JOSE MARCOS DE SOUSA; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 19/04/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: COMPLEMENTA??O DA NE 2000474 PARA CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 20/04/2018 | 104.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 20/04/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 20/04/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 23/04/2018 | 180.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO JESUS DE ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 23/04/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 23/04/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE ROGERIO MENDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 23/04/2018 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRUTGICO DE JOSEMAR SOUZA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 24/04/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM VEICULO FORD FIESTA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 24/04/2018 | 2700.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE APRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DE CADEIRAS,CAMAS E PISOS NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 24/04/2018 | 300.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICADORA PARA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 25/04/2018 | 7695.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 25/04/2018 | 8217.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 25/04/2018 | 10053.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 25/04/2018 | 13917.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 25/04/2018 | 3000.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO PSF, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 25/04/2018 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 2175/70R14. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 25/04/2018 | 1737.05 | 21273991000156 | ZENILDO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRANGOS E CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 26/04/2018 | 4014.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A ATEN??O B?SICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 26/04/2018 | 1453.50 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONSULTORIA PARA COORDENA??O DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/04/2018 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE VIDEOLARINGO REALIZADO EM MARIA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/04/2018 | 200.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO M ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRENTE A CONSULTA MARCADA PARA O DIA 03/05 NA PACIENTE EDILENE SOARES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/04/2018 | 530.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO M ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA NA PACIENTE EULIRIA ARAUJO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/04/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/04/2018 | 8274.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 065, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/04/2018 | 31476.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 016, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/04/2018 | 73219.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 037 - CONTRATOS - PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/04/2018 | 5750.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 058 - EFETIVO - NASF, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/04/2018 | 61223.55 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 039 - EFETIVO - PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/04/2018 | 14838.03 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AG 036 - EFETIVO - AVA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/04/2018 | 18528.10 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG. 054 - EFETIVO - SAMU) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/04/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG. 041 - EFETIVO - AVS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/04/2018 | 12624.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG. 015 - COMISSAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/04/2018 | 18750.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG.040 - CONTRATOS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/04/2018 | 17292.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG.064 - BASICA - CONTRATO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/04/2018 | 51212.52 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 014- EFETIVOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/04/2018 | 9162.57 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL (AG. 028 - EFETIVO - COMISS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/04/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOC;EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRASNPORTE DE PACIENTES DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 02/05/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 02/05/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 02/05/2018 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 02/05/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 02/05/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 02/05/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 02/05/2018 | 900.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 02/05/2018 | 800.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 02/05/2018 | 250.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS EM ATIVIDADES DO NASF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 02/05/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 02/05/2018 | 900.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE MOARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 02/05/2018 | 800.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RECEPCIONISTA NA UBS DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 02/05/2018 | 809.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 02/05/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PSF 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA PRA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 02/05/2018 | 180.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 02/05/2018 | 180.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 02/05/2018 | 400.00 | 00003440484467 | DR RODRIGO MARMO DA COSTA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ROBERTO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 02/05/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 02/05/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 02/05/2018 | 170.00 | 00001900863430 | AVANILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?? DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 02/05/2018 | 170.00 | 00001900863430 | AVANILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA?? DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 02/05/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE JO?O GABRIEL DA LUZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 02/05/2018 | 625.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALOMO?O PARA TREINAMENTO COM A EQUIPE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 02/05/2018 | 2300.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICA E PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 02/05/2018 | 6699.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 02/05/2018 | 1500.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 03/05/2018 | 8778.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 03/05/2018 | 2169.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 03/05/2018 | 7950.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS S JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MOTOR DE CAMINHONETE RENAULT MASTER, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 03/05/2018 | 3000.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISIE CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??A,PROCESSAMENTO E TRANSMISS?O DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. REEMPENHO NE:2000290 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00003422705406 | EMIKSON BRUNO FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 03/05/2018 | 3600.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/05/2018 | 774.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 04/05/2018 | 1000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CROSS LINK REALIZADA DA PACIENTE PATRICIA DE FATIMA LIMA ARAUJO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/05/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 07/05/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOLTER DE 24H NO PACIENTE JAIR TEODOZIO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/05/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE CLERMON DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/05/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOLTER DE 234H NO PACIENTE CICERO DE LIMA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 07/05/2018 | 90.00 | 00001586575430 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 07/05/2018 | 91.28 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 07/05/2018 | 107.18 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 07/05/2018 | 700.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 08/05/2018 | 100.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/05/2018 | 150.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/05/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A UMA CONSULTA M?DICA REALIZADA NO PACIENTE BENEDITO PESSOA DE CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/05/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE KARINE COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 09/05/2018 | 975.07 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS E MANUNTEN??O EM VEICULO FIAT MOBI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 09/05/2018 | 800.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF 2 REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 09/05/2018 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/05/2018 | 3762.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - COMISS?O - (AG:015) REEMPENHO DA NE:2000384. REFERENTE AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 10/05/2018 | 13572.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A ATEN??O B?SICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 10/05/2018 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOS? DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 10/05/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE INACIO SABINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 10/05/2018 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE AURELIANO JO?O DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 10/05/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 10/05/2018 | 2100.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE JANTAR PARA O EVENTO RELACIONANDO A COMEMORA??O, SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000595 | 10/05/2018 | 16540.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 10/05/2018 | 5000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 10/05/2018 | 200.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 10/05/2018 | 1360.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 10/05/2018 | 43369.86 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - (AG: 37) - CONTRATOS. REEMPENHO DA NE:2000522. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 10/05/2018 | 14838.03 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - AVA . REEMPENHO DA NE:2000525. REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 10/05/2018 | 31476.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - ACS . REEMPENHO DA NE:2000521. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/05/2018 | 5310.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - BASICA - CONTRATO . REEMPENHO DA NE:2000530. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/05/2018 | 900.00 | 00006631828406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO PSF 2 REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 11/05/2018 | 800.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/05/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOLTER DE 24H NO PACIENTE JANDI TEODOSIO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/05/2018 | 9000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL DORDEIRO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 15/05/2018 | 2023.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E OLEO15W40 DESTINADO A CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 15/05/2018 | 3120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVI?OS EXECUTADOS NO VEICULO OFC9958, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 15/05/2018 | 79.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ADITIVO RADIADOR,COIFA HOMONOCINETICA E ABRACADEIRA NYLON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 16/05/2018 | 737.10 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM INTERNA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 16/05/2018 | 2700.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE FARDAS PARA A UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA PARA A UNIDADE MIXTA DE SAUDE,REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 16/05/2018 | 300.00 | 00003615406478 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICADORA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 18/05/2018 | 100.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COMO DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 18/05/2018 | 5795.91 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - COMISS?O . REEMPENHO DA NE:2000532. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 21/05/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA SRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 21/05/2018 | 3254.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 21/05/2018 | 1953.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 21/05/2018 | 3242.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 21/05/2018 | 50.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 21/05/2018 | 300.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 21/05/2018 | 3366.66 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - COMISS?O . REEMPENHO DA NE:2000532. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 21/05/2018 | 200.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 22/05/2018 | 250.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NA SALA DE CURATIVO DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 22/05/2018 | 1405.78 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 22/05/2018 | 530.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA MARIA ONETE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 22/05/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 22/05/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 22/05/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA CABRAL MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 22/05/2018 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 23/05/2018 | 3336.58 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: INCENTIVO - ACS FOLHA DE PESSOAL (AG. 016 - EFETIVO - ACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 23/05/2018 | 390.00 | 00045110654468 | EVÂNIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 23/05/2018 | 1900.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE HEMODIALISE E CONSULTAS. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00002138404480 | EVERALDO DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE UM VEICULO FORD FIESTA DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/05/2018 | 2046.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA E MARCEJANE MATILDE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/05/2018 | 100.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/05/2018 | 50.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/05/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE,COM DIVERSOS SERVI?OS DE APOIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/05/2018 | 640.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. REFERNTE A 2 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/05/2018 | 50.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COMO DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/05/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/05/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/05/2018 | 5423.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/05/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/05/2018 | 17292.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - BASICA - CONTRATO (AG: 064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/05/2018 | 800.00 | 00002967992461 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM LIMPEZA NA UBS DE SERID?,REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/05/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/05/2018 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/05/2018 | 2300.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL E PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/05/2018 | 800.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/05/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/05/2018 | 800.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE MOARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/05/2018 | 800.00 | 00007771316417 | ALINETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/05/2018 | 250.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS EM ATIVIDADES DO NASF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/05/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/05/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/05/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 30/05/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PSF 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/05/2018 | 10182.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - BASICA - COMISS?O (AG: 065) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/05/2018 | 61490.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS - PSF (AG: 039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/05/2018 | 5750.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS - NASF (AG: 058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/05/2018 | 65819.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - CONTRATOS - PSF (AG: 037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/05/2018 | 31476.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO- ACS (AG: 016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/05/2018 | 24375.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - CONTRATOS (AG: 040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/05/2018 | 14475.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - AVA (AG: 036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/05/2018 | 18952.53 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - MAC - SAMU (AG: 054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/05/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - AVS (AG: 041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/05/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - COMISSAO (AG: 028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/05/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - COMISSAO (AG: 015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/05/2018 | 51301.05 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS (AG: 014) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/05/2018 | 300.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/05/2018 | 1354.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - COMISS?O - (AG:015) REEMPENHO DA NE:2000528. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/05/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOC;EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/05/2018 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/05/2018 | 61490.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS - PSF (AG: 039). REEPENHO NE:2000650 REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/05/2018 | 170.19 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - COMISS?O - (AG:015) REEMPENHO DA NE:2000384. REFERENTE AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 01/06/2018 | 2196.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 01/06/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICA NA PACIENTEFRANCISCA LUCIANO CABRAL MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 01/06/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 01/06/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE,COM DIVERSOS SERVI?OS DE APOIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 03/06/2018 | 8778.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 04/06/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS EM USB OBSTETRICA DE MAURICIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 05/06/2018 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 05/06/2018 | 877.68 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 05/06/2018 | 800.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 05/06/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 05/06/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 06/06/2018 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000698 | 06/06/2018 | 18067.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 07/06/2018 | 100.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 07/06/2018 | 50.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 07/06/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 07/06/2018 | 3740.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SOROS FISIOLOGICODESTIANDO A ATEN??O B?SICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 07/06/2018 | 13881.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A ATEN??O B?SICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 07/06/2018 | 12545.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 07/06/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 07/06/2018 | 159.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 07/06/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 07/06/2018 | 85.65 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 08/06/2018 | 780.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 08/06/2018 | 650.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA MOURA M90TD. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 08/06/2018 | 8470.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008654099437 | YAGO RAIFF CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEO COM VIAGEM E ALIMENTA??O EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 11/06/2018 | 150.00 | 00011160707405 | JOSÉ GIOVANE DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:CONCESS?O DE DIARIA A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 11/06/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MAYARA VALENCIO TOBIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 11/06/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOS? JAIR PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/06/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONENCEFALOGRAMA NO PACIENTE DAMIANA FERNANDES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 12/06/2018 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 13/06/2018 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES REALIZADO NO PACIENTE PEDRO JUSTINO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 14/06/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTEJOSE DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 14/06/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA EDLEUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM BARBARA MARINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 14/06/2018 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 15/06/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE IZA VITORIA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 18/06/2018 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA JOSEBEL AVELINO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00009716031467 | EDYLA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00095289860487 | ADERALDO LUCIANO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 19/06/2018 | 600.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA REUNI?O COM A EQUIPE DO CIR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 19/06/2018 | 119.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 UNIDADES DE TECIDO ROSTO LIGIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 19/06/2018 | 200.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 19/06/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 19/06/2018 | 1816.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 19/06/2018 | 100.00 | 00009716031467 | EDYLA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE, REFERENTE A MAIO DE 2018. REFERENTE A RESTO DO EMPENHO 713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 20/06/2018 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 20/06/2018 | 150.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 20/06/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE DAVI PESSOA ARRUDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 21/06/2018 | 6025.76 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DO BANCO DE DADOS DO E-SUS-CDS DE 05 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA E 01 EQUIPE NASF DO MUNICIPIO. E OUTROS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 25/06/2018 | 410.00 | 00007414337456 | ELANIA DE SOUSA LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS PARA CONFRATERNIZA??ES JUNINAS DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 25/06/2018 | 4000.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FABRICA??O DE M?VEIS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 25/06/2018 | 680.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CORTINAS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 26/06/2018 | 50.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 26/06/2018 | 50.00 | 00059495189268 | MARCONE SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 26/06/2018 | 400.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZA??O DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM MARIA VITORIA MATEUS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 26/06/2018 | 1188.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRENTE A AQUISI??O DE BOTAS OTORP?DICAS E CALHA INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 26/06/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE JANIELLA OLIVEIRA CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 27/06/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JASSA GRUPO DE SERVI?OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA 6? CARAVANA DO CORA??O QUE VAO DESENVOLVER A??ES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 27/06/2018 | 640.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A REALIZA??O DE 3 EXAMES DE ELETRONENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 27/06/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE MARLY DE SOUSA FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 27/06/2018 | 570.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/06/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 29/06/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 29/06/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 29/06/2018 | 17242.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - BASICA - CONTRATO (AG: 064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 29/06/2018 | 10182.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - BASICA - COMISS?O (AG: 065) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 29/06/2018 | 51563.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS - (AG: 014). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 29/06/2018 | 38835.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVOS - ACS (AG: 016). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/06/2018 | 64719.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - CONTRATOS- PSF (AG: 016). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/06/2018 | 5750.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - NASF (AG:058). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/06/2018 | 60790.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - PSF (AG:039). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/06/2018 | 12308.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - AVA (AG:036). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/06/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - COMISS?O (AG:028). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/06/2018 | 21806.50 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - MAC - SAMU (AG:054). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/06/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - EFETIVO - AVS (AG:041). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 29/06/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - COMISS?O - (AG:015). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 29/06/2018 | 29050.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - CONTRATO - (AG:040). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 29/06/2018 | 29050.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA PESSOAL - CONTRATO - (AG:040). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 02/07/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 02/07/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 02/07/2018 | 800.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 02/07/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 02/07/2018 | 2240.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 02/07/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/07/2018 | 800.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 02/07/2018 | 140.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 02/07/2018 | 730.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 02/07/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 02/07/2018 | 420.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 02/07/2018 | 6380.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 02/07/2018 | 2152.73 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 02/07/2018 | 9005.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CON?ESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 02/07/2018 | 160.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TROCA DE FECHADURA DO C?U E UMA CONTRA FECHADURA DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 02/07/2018 | 917.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE FARDAS PARA A UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 02/07/2018 | 1954.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 02/07/2018 | 7200.00 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES MEDICOS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 02/07/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 02/07/2018 | 2984.70 | 00010464648416 | ERICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE,REFERENTE A 2 MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00009716031467 | EDYLA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE, REFERENTE A JUNHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 02/07/2018 | 600.00 | 00007414337456 | ELANIA DE SOUSA LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS PARA CONFRATERNIZA??ES JUNINAS DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00019584582879 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM; REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PACIENTES A PICUI PARA CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 03/07/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 03/07/2018 | 94.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A RAIO DOS P?S NA PACIENTE MARIA JOS? SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 03/07/2018 | 7876.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 03/07/2018 | 1926.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE,COM DIVERSOS SERVI?OS DE APOIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 04/07/2018 | 150.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COMO DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 04/07/2018 | 1804.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 04/07/2018 | 2422.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 04/07/2018 | 2665.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 04/07/2018 | 225.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A AQUISI??O DE ARRANJOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 04/07/2018 | 159.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 04/07/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 04/07/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 04/07/2018 | 5684.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS LABORATORIAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/07/2018 | 6200.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: SERVI?O E CONFEC??O DE PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 10/07/2018 | 240.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM PINTURA NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/07/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/07/2018 | 7650.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado com execu??o de despesas com : AQUISI??O DE APARELHOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/07/2018 | 800.00 | 00010177312416 | DARLAM ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO A?UDINHO. CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/07/2018 | 800.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RECEPCIONISTA NA UBS DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/07/2018 | 1012.00 | 00004447194406 | RENATA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO LABORATORIO PARA REALIZA??O DE EXAMES A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/07/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. REFERNETE A MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 10/07/2018 | 1420.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO PUBLICO MANOEL BERTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00002525104455 | JAIR SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA PARA A UBS. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 10/07/2018 | 1500.00 | 21526053000110 | SGOBI & SGOBI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS COLE??O ENFERMAGEM FUNDAMENTAL. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 10/07/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM OBSTETRICA EM ANA CELIA CANDIDO DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 10/07/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME REALIZADO DE RX DO T?RAX EM JOSEFA CLARINDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 10/07/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 HOLTER DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 10/07/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME TRANSITO DELGADO NO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS FRAN?A DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 10/07/2018 | 450.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 HOLTER DE 24H E 01 ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ALINETE MATEUS DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO PSF, REFERENTE A DOIS MESES DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 10/07/2018 | 460.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CURATIVO REALIZADO NA SENHORA MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 10/07/2018 | 210.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CURATIVO REALIZADO NA SENHORA MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/07/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENETE ELIAS CORDEIRO BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/07/2018 | 9442.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/07/2018 | 9587.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 11/07/2018 | 200.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 11/07/2018 | 50.00 | 00004612095430 | ELAINA CLAUDIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 11/07/2018 | 100.00 | 00002996291476 | MARACELIA LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 11/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E LOMBAR PARA GERALDO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 11/07/2018 | 11801.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 11/07/2018 | 3455.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFEC??O DE GERA,LAUDO M?DICO,CADASTRO VIG SANITARIA,E OUTROS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 11/07/2018 | 5835.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFEC??O DE FICHA B GESTANTE,FICHA PROC NOTIFICA??O,FICHA PERINATAL,E OUTROS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2000859 | 11/07/2018 | 19120.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFEC??O DE FICHA CADASTRO VIGIL?NCIA SANITARIA,PRONTUARIO MEDICO,CART?O DE GESTANTE,CARTAO DA MULHER,CART?O DE VACINA E OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 12/07/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 12/07/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 12/07/2018 | 150.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 12/07/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00008493129496 | EVANDRO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 16/07/2018 | 7400.00 | 24976859000107 | ACS SERVI?OS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 16/07/2018 | 150.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 17/07/2018 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME PARA O PACIENTE EDVALDO MOTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000869 | 18/07/2018 | 18035.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 18/07/2018 | 570.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/07/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE DAVI MANOEL DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000872 | 19/07/2018 | 23816.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/07/2018 | 100.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 19/07/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00010284957496 | ERICO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 20/07/2018 | 51563.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO EMPENHO 2000765 ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA FONTE PAGADORA DOS FUNCION?RIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS, COMPET?NCIA JUNHO/2018. AG. 014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 23/07/2018 | 150.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 23/07/2018 | 10182.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REEPENHO NE: 2000764 FOLHA PESSOAL - BASICA -COMISS?O (AG:065). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 24/07/2018 | 5000.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PICUI,CAMPINA GRANDE E CUITE REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/07/2018 | 9248.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VIT?RIAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5,88m? EM INSTALA??O DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO, 6,20m? EM INSTAL??O DE TOLDO E 3,52m? EM INSTAL??O DE ESPELHO COM MOLDURA NO CENTRO DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/07/2018 | 490.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CURATIVO REALIZADO NA SENHORA MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 24/07/2018 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO GUIMAR?ES OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 24/07/2018 | 1660.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 24/07/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.(REEMPENHO DA NE 2000536) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 24/07/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: TESTE ALERGICO DO PACIENTE DAVI PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 25/07/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME DE RX DO T?RAX PARA DAVI PESSOA ARRUDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 25/07/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAME DE RESSON.MAGN?TICA DA PELVE C/CONTRASTE DE MARIA JOANA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 25/07/2018 | 954.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REEPENHO NE: 2000774 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS. (AG:015). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 26/07/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MILENA MATILDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 26/07/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: A REALIZA??O COM ESTUDO IMUNOHISTQUIMICO DO SR JOSEBEL AVELINO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 26/07/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA RIVELINO MARTINS DE LACERDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 26/07/2018 | 250.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 26/07/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO PACIENTE: ROBERTO SILVA GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 26/07/2018 | 1400.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 26/07/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO PACIENTE: WELLISON SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 26/07/2018 | 7799.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO DE ROLAMENTOS DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE UM EQUIPO,CONSERTO SERINGA TRIPCI, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 26/07/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 27/07/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A PLANT?O MEDICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/07/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/07/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/07/2018 | 9750.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONFEC??O E IMPRESS?O DE 300 FICHAS CAD.VIGILANCIA SANITARIA,IMPRESS?O DE 2000 ENVELOPES PRON.FARMACIA E CONFEC??O E IMPRESS?O DE 100 REG.ASPECTO QUALITATIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/07/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/07/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/07/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/07/2018 | 2080.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/07/2018 | 1600.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE,COM DIVERSOS SERVI?OS DE APOIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/07/2018 | 900.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/07/2018 | 150.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CONSULTA COM CARDIOLOGISTA A PACIENTE NADJA KEILHA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 31/07/2018 | 50.00 | 00003961639477 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 31/07/2018 | 405.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 31/07/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/07/2018 | 800.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/07/2018 | 1690.00 | 19860358000112 | HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA UBS CLAUDINO JOS? DE FARIAS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/07/2018 | 7656.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006227578495 | JOSEANE MARTINS DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM DECORA??O DE EVENTO EM SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 31/07/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/07/2018 | 21226.56 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - BASICA - CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/07/2018 | 10182.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - BASICA - COMISS?O (AG:065) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/07/2018 | 50885.56 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVOS (AG:014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/07/2018 | 15877.44 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - CONTRATOS (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/07/2018 | 31227.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/07/2018 | 66356.85 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/07/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - NASF (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 31/07/2018 | 61338.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/07/2018 | 15012.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/07/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/07/2018 | 21211.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - MAC - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/07/2018 | 3211.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - EFETIVO - AVS - (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 31/07/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA - COMISS?O (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/07/2018 | 800.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE MOARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/07/2018 | 2665.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. (REEMPENHO NE:200815) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/07/2018 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/07/2018 | 150.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/07/2018 | 18067.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. (REEMPENHO NE:2000698) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 01/08/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REF A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 01/08/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A IRACI DOS SANTOS TEODOSIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/08/2018 | 2380.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 HOLTER DE 24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 HOLTER DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/08/2018 | 583.80 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/08/2018 | 5965.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/08/2018 | 954.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE MIGUEL SOUTO GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006227578495 | JOSEANE MARTINS DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 01/08/2018 | 12110.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 01/08/2018 | 9955.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA .CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 02/08/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 02/08/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 02/08/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 03/08/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 03/08/2018 | 6000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO,DIGITA??O,PROCESSAMENTO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 03/08/2018 | 310.00 | 00009970353403 | ROBSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME REALIZADO EM PACIENETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00071153319446 | EDGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 03/08/2018 | 220.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO M ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENETE DIVANE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 06/08/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 06/08/2018 | 159.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 06/08/2018 | 234.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A CONVENIO DETRAN ARRECADA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 06/08/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO PACIENTE: JOS? AURIVAN C DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 07/08/2018 | 640.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. REFERNTE A 2 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 07/08/2018 | 117.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 07/08/2018 | 150.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 07/08/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RX DO T?RAX AP/P DO PACIENTE: GIRLENE CAVALCANTE DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 08/08/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DR. DINIZ CLINICA POPULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENETE DIVANE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 08/08/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RX ULTRASSOM REGI?O CERVICAL DO PACIENTE: JOSINALDO JOS? CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 08/08/2018 | 330.00 | 08520504000225 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA M160KD DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 09/08/2018 | 250.00 | 00006697665858 | JOSINALDO JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PINTURA NA UNIDADE MIXTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 09/08/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA?A? DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 09/08/2018 | 9300.00 | 00003677616450 | CLODOVANDO LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA UNIDADE MIXTA COM RETELHAMWNTO,TROCA DE CAIXA D'?GUA E CONCERTO DE CALHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 09/08/2018 | 8531.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 09/08/2018 | 12314.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 09/08/2018 | 10636.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00005802411490 | ZENILTA CORDEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 09/08/2018 | 787.50 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 09/08/2018 | 8309.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 09/08/2018 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM CURATIVO REALIZADO NA SENHORA MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 09/08/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 09/08/2018 | 800.00 | 00070272464490 | JANEIDE BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DO PSF 3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 10/08/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/08/2018 | 490.00 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PJ A3 3 ANOS TOKEN - P?BLICO; CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 10/08/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 10/08/2018 | 369.77 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REBOQUE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 13/08/2018 | 800.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE DIVANE PERIERA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 13/08/2018 | 4000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CIRURGIA FISSURA ANAL NA PACIENTE EDILENE SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 13/08/2018 | 397.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE UMA BOLSA 1 PC ALTERNA DRENTRASN E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 13/08/2018 | 396.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE UMA BOLSA 1 PC ALTERNA DRENTRASN E OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 13/08/2018 | 100.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 13/08/2018 | 3380.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE SEBASTI?O ALVEZ DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 13/08/2018 | 350.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS REALIZADOS NA PACIENETE LUZIA MARIA DE JESUS DE EXAME CARDIOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 14/08/2018 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 14/08/2018 | 150.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/08/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM MARIA DAS GRA?AS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 14/08/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA FABIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 14/08/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA COLUNA REALIZADA EM ALIETE MATREIRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 14/08/2018 | 47.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RX TORAX REALIZADO EM JOSE DA SILVA XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 14/08/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MAMARIA REALIZADO EM FABIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 14/08/2018 | 2775.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS LABORATORIAIS,REFERENTE A JULHO DE 2018; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 14/08/2018 | 240.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES DE RADIOGRAFIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005802411490 | ZENILTA CORDEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA.( COMPLEMENTO DA NOTA ANTERIOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 14/08/2018 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 15/08/2018 | 130.60 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 15/08/2018 | 1980.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 15/08/2018 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE CONSULTAS REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS DORES XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 17/08/2018 | 685.00 | 00006935086477 | ADALBERTO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM VIAGEM PARA CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 17/08/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO ABD TOTAL PARA JANDIR MATILDES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 17/08/2018 | 50.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 17/08/2018 | 50.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEIO DIA DE DESPESA COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 17/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 01 HOLTER DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 17/08/2018 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DA PROTASTA ABDOMINAL PARA JOSE DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 17/08/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBST?TRICA EM VANESSA CRISTINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 17/08/2018 | 98.00 | 00002590914725 | JOSE JAIR DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE BALAS E PELOTAS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DO DIA D. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 20/08/2018 | 50.00 | 00001586575430 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 20/08/2018 | 2358.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 20/08/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM TIREOIDE PARA MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 20/08/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA MARIA ALINE APARECIDA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 21/08/2018 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 21/08/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 21/08/2018 | 6428.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 21/08/2018 | 23817.26 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 21/08/2018 | 150.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 21/08/2018 | 150.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 21/08/2018 | 150.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONCE?AO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 21/08/2018 | 1520.00 | 00010284957496 | ERICO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 21/08/2018 | 2680.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 21/08/2018 | 7355.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 21/08/2018 | 1756.00 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS P/ FOGOES LTDA-PALACIO DOS FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE FOG?O ALTA PRESS?O,FORNO PROGAS,REGULADOR E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 21/08/2018 | 441.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MIXTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 21/08/2018 | 500.00 | 00002790061440 | JUNIOR C LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 22/08/2018 | 100.00 | 13396856000170 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CONCE??O DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CUITE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 22/08/2018 | 100.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 22/08/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 22/08/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 22/08/2018 | 1603.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MIXTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 23/08/2018 | 150.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 23/08/2018 | 100.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 23/08/2018 | 1920.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 24/08/2018 | 670.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE COMPLEMENTO COM CONFEC??O DE FARDAS PARA A UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FABRICA??O DE M?VEIS PARA A UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 24/08/2018 | 710.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00002525104455 | JAIR SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA PARA A UBS. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 24/08/2018 | 3000.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE VIAGEMNS COM PACIENTE PARA PICUI A SERVI?O DE SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/08/2018 | 80.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/08/2018 | 120.00 | 00007434641410 | LUCIVANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 27/08/2018 | 100.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 27/08/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 27/08/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 27/08/2018 | 700.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 27/08/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 27/08/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 27/08/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/08/2018 | 700.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/08/2018 | 320.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 27/08/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 27/08/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/08/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/08/2018 | 800.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 28/08/2018 | 1756.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/08/2018 | 1196.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 28/08/2018 | 385.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 02 ALINHAMENTO, 08 BALAN?EAMENTO E SERVI?OS GERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/08/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CIOCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 28/08/2018 | 150.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 28/08/2018 | 120.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 28/08/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/; PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA EM MARIETA A DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/08/2018 | 300.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES PARA RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE BELO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/08/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEN TOTAL EM DAVI MANOEL DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE SAMARA BARBOZA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/08/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/08/2018 | 10182.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - COMISS?O (AG:065) REEMEPENHO NE:2000925 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/08/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/08/2018 | 100.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/08/2018 | 150.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/08/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/08/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 31/08/2018 | 750.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado com execu??o de despesas com : AQUISI??O DE APARELHO FOTOCLAREADOR EMITTER A FIT FOTOPOLIMERIZADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 31/08/2018 | 8071.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/08/2018 | 9000.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANJEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES MEDICOS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 31/08/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DA BOLSA ESCROTAL GOLDENBERG SHTANLEY DE ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/08/2018 | 1342.97 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 31/08/2018 | 3600.00 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES MEDICOS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 31/08/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 31/08/2018 | 300.00 | 00012662144459 | MARIA REGINA F NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA COORDENA??O DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 31/08/2018 | 30272.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 31/08/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - COMISS?O (AG:065) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 31/08/2018 | 53948.39 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - (AG:014) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 31/08/2018 | 19075.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 31/08/2018 | 34573.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS- ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 31/08/2018 | 66084.34 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CCONTRATOS- PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 31/08/2018 | 7600.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO- NASF (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 31/08/2018 | 61930.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO- PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 31/08/2018 | 13669.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO-AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 31/08/2018 | 9240.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO- COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/08/2018 | 23022.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO- SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 31/08/2018 | 2636.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO- SAMU (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 31/08/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSAO- (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/08/2018 | 5700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A PLANT?ES MEDICOS NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/08/2018 | 17072.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO- (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/08/2018 | 50084.69 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - (AG:014) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 31/08/2018 | 32275.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/08/2018 | 31429.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/08/2018 | 65272.73 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/08/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVO (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/08/2018 | 59238.21 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/08/2018 | 12908.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/08/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/08/2018 | 24959.33 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/08/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVS (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 31/08/2018 | 5250.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 03/09/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA PARA AILDA COELHO MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 03/09/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA FRANCISCA LUCIANO CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 03/09/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DO CR?NIO PARA MARIA DA LUZ CORDEIRO RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 03/09/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSPM DO ABDOMEN TOTAL OARA JOSIRENE EMIDIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 03/09/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM MARIA APARECIDA DOMINGOS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 03/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CIOCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 04/09/2018 | 117.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 04/09/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 04/09/2018 | 159.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 04/09/2018 | 900.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COM PERSONALIZA??O DE 60 CAMISAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 04/09/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 05/09/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DO CRANIO PARA GENIVAL FRANSCISCO MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 05/09/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA ALINE APARECIDA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 05/09/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL EM ELIAS BARUC ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 05/09/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM MAMARIA PARA MARIA FABIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/09/2018 | 95.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UM ELETROCARDIOGRAMA E UM RX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 05/09/2018 | 120.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA GINECOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 05/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CIOCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 05/09/2018 | 710.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 05/09/2018 | 800.00 | 00002839422409 | DAVALNEIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DA UBS DO SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/09/2018 | 1660.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 06/09/2018 | 800.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 06/09/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 06/09/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 06/09/2018 | 1400.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 06/09/2018 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 06/09/2018 | 320.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A AQUISI??O DE KIT TECLMOUSE S/FIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 06/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CIOCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 10/09/2018 | 500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HONORARIO EM 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 10/09/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CIOCO EM IGOR MATEUS DE SOUTO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 10/09/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM ADEMIR CORDEIRO MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 10/09/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL PARA JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 10/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ANA JESIELI F DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 10/09/2018 | 8071.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. REEMPENHO NE:2001094 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/09/2018 | 900.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 10/09/2018 | 1345.00 | 00008127884430 | SAMIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA UBS DE SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/09/2018 | 1530.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado com execu??o de despesas com : AQUISI??O DE SACO PLASTICO ESTE C/T 540 ML | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 10/09/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 10/09/2018 | 150.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 11/09/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE PARA JOS? DANIEL FERREIRA MOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 11/09/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DE COL LOMBAR PARA JOS? XAVIER DAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 11/09/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA A CINTILOGRAFIA RENAL PARA JOSILENTE MATEUS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 11/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RA TOMOGRAFIA DO ABD TOTAL PARA DIVANI PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 11/09/2018 | 100.00 | 13049072000175 | BRITO E LARCEDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A DOCUMENTA??O ORTODONTICA RAIO X PERIAPICAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00071136428453 | RENILDO CAROLINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PR?DIO DA UBS SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00008141127497 | MARCOS V. DA S. CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DE SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 11/09/2018 | 45.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE RADIOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 11/09/2018 | 475.05 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS E MANUNTEN??O EM VEICULO FIAT MOBI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 11/09/2018 | 7339.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 12/09/2018 | 4000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5LPM 220 V NN/LP PARA PACIENTES ACAMADOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 12/09/2018 | 5175.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ; REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 12/09/2018 | 45.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE RADIOLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00092877184404 | JOSÉ NILTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 12/09/2018 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 12/09/2018 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 13/09/2018 | 302.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS,FILTRO AR RENAULT MASTER E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 13/09/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUBSTITUI??O DE OLEO E FILTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 13/09/2018 | 150.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UM RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 13/09/2018 | 45.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORAORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE LUCELIO FELIX DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 17/09/2018 | 900.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 17/09/2018 | 900.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 17/09/2018 | 700.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA. REFERENTE A JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 17/09/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN REALIZADO NA SRA VALQUIRIA EGIDIO CLEMENTINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 17/09/2018 | 150.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UM RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 17/09/2018 | 150.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UM RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 17/09/2018 | 150.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UM RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 17/09/2018 | 800.00 | 00007287303400 | PATRICIA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O E COZINHEIRA DA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 17/09/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA MARIA JOSE MATIAS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 17/09/2018 | 650.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 17/09/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM 01 HOLTER DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 17/09/2018 | 500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/; PRESTA??O DE SERVI?OS COM DOPPLER MM EM MARIZETE ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 17/09/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: EXAME DE ESPIROMETRIA MIGUEL FERNANDESDE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 17/09/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: EXAME DE ESPIROMETRIA EM GIRLENE CAVALCANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 17/09/2018 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSULTA MEDICA DA PACIENETE KYARA VICTORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 17/09/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CUITE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 17/09/2018 | 100.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 17/09/2018 | 100.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 17/09/2018 | 150.00 | 00000782650457 | ALBERTINO F NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 17/09/2018 | 90.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM MANUTEN??O DE PORTAS DE VIDRO PARA PR?DIO DA SECRETARIA DE SAUDE.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 17/09/2018 | 800.00 | 00006355959408 | JUCIARA ONOFRE DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 19/09/2018 | 117.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 19/09/2018 | 89.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 19/09/2018 | 104.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 19/09/2018 | 710.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A AGOSTO DE 2018. REEMPENHO DO NE 2001148 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 19/09/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE AO EXAME DE PET SCAN REALIZADO NA SRA VALQUIRIA EGIDIO CLEMENTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 19/09/2018 | 500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES ENMGSS NO PACIENETE ADEMIR PATRICIO DE GOUVEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 19/09/2018 | 350.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE-LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO PACIENTE SALOM?O GON?ALVES DE ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 19/09/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 19/09/2018 | 24959.33 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - SAMU (AG:054) REEMPENHO NE:2001129 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 20/09/2018 | 1090.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00010731258401 | ACIANDRA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA UBS JOS? MARCOS, REFERENTE A LIMPEZA INTERIOR E EXTERIORDO PR?DIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 20/09/2018 | 800.00 | 00070272464490 | JANEIDE BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DO PSF 3. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 21/09/2018 | 210.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 21/09/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 24/09/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - COMISS?O (AG:028) REEMPENHO NE:2001128 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 24/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE DEBORAH L. DE O. SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 24/09/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 24/09/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TESTE ALERGIVO PARA ALIMENTOS DA PACEINTE KYARA VITORIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 24/09/2018 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 24/09/2018 | 400.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/; PRESTA??O DE SERVI?OS COM DOPPLER MM EM MARIA JOSE ROBERTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00002525104455 | JAIR SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO MOTORISTA PARA A UBS. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 24/09/2018 | 2100.00 | 00010284957496 | ERICO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 26/09/2018 | 18799.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 26/09/2018 | 7543.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 26/09/2018 | 2630.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE CORTINAS PARA UBS ALTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 27/09/2018 | 3210.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB, MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 27/09/2018 | 900.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 27/09/2018 | 603.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA COL.LOMBAR + RX COL.LOMBAR PARA GENIVAL JOSE DE ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 27/09/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 27/09/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/09/2018 | 1232.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:SERVI?OS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/09/2018 | 8246.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/09/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/09/2018 | 250.00 | 00008412133480 | SAMARA MUNIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: DIARIA PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 28/09/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/09/2018 | 17072.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/09/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - COMISS?O (AG:065) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/09/2018 | 53088.28 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVOS (AG:014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/09/2018 | 31308.48 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS (AG:040) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/09/2018 | 34573.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/09/2018 | 55284.34 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/09/2018 | 8600.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - NASF (AG:058) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/09/2018 | 65173.15 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - PSF (AG:039) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/09/2018 | 12769.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVA (AG:036) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/09/2018 | 9240.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/09/2018 | 23488.48 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/09/2018 | 2636.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVS (AG:041) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/09/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISS?O (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/09/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/09/2018 | 110.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RAIO X E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/09/2018 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA DAS GRA?AS LUCIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/09/2018 | 1380.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE PTERIGIO DO PACIENTE ADEILTON FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00005349333437 | LIDENALDO FIRMINO DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARA??O DO PR?DIO DA UBSF DO SITIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00032285853874 | GERLANDIO ARCENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REPARA??O DO PREDIO DA UBS DO SITIO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 01/10/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM 01 HOLTER DE 24H NO PACIENETE LUANA FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 01/10/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM 01 TESTE ERGOM?TRICO NA PACIENTE SAMARA BARBOSA DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 01/10/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM HELENA ANTONIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 01/10/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE MIKE EMANOEL PAULINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 01/10/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE MARIA DE ARAUJO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 01/10/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/; PRESTA??O DE SERVI?OS COM DOPPLERDE CAROTIDAS E VERTEBRAS NO SR EDMILSON LOBERTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 01/10/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 01/10/2018 | 8320.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 02/10/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA COL.LOMBAR + RX COL.LOMBAR PARA JUCIENE PONTES GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 02/10/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRATES PARA FERNANDA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 02/10/2018 | 7695.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA .CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 02/10/2018 | 8259.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 03/10/2018 | 5154.05 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 03/10/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 03/10/2018 | 200.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 03/10/2018 | 7302.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PERSONALIZA??O DE 50 MT LONA 440G, PERSONALIZA??O DE 26 MT ADESIVOS E IMP. EM POLICROMIA DIVERSOS TAMANHOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 03/10/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM ANNY MILENA SILVA DE MORAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 03/10/2018 | 110.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA + RAIO X EM JOSEVANDRO RODRIGUES E ELIANE ALEXANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 04/10/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS CORDAS VOCAIS REALIZADA EM JOSE ADILSON CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 05/10/2018 | 1340.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 05/10/2018 | 1400.00 | 00010745817416 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 05/10/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 05/10/2018 | 1500.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 05/10/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 05/10/2018 | 4294.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 05/10/2018 | 120.09 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 09/10/2018 | 107.15 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 09/10/2018 | 91.34 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. REEMPENHO NE:1072 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 09/10/2018 | 117.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 11/10/2018 | 1200.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 11/10/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005907016493 | WILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 11/10/2018 | 900.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 15/10/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG MORFOLOGICA REALIZADA EM MARIA REGINA FERNANDES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 15/10/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM ANA SALES DE ALCANTARA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 15/10/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 15/10/2018 | 50.00 | 00002996291476 | MARACELIA LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 16/10/2018 | 2400.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE EM SUBSTITUI??O DE FUNCIONARIO FALTOSO E TAMB?M COMO PLANTONISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 16/10/2018 | 1300.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00010284957496 | ERICO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 17/10/2018 | 1690.00 | 00070365044474 | DAIANE CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE DA UBSF CLAUDINO JOS? DE FARIAS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 17/10/2018 | 150.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 17/10/2018 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM MARIA MARCIANO GON?ALVES E EDILENA BARBOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 17/10/2018 | 900.00 | 00006005108409 | CAMILA BENCHIMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 17/10/2018 | 100.00 | 00004612095430 | ELAINA CLAUDIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009657808480 | GECIEL MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 17/10/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/10/2018 | 837.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 17/10/2018 | 640.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 17/10/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA 4 GERENCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 17/10/2018 | 34573.20 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - ACS (AG:016) REEMPENHO DO NE:2001265 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 17/10/2018 | 65173.15 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - PSF (AG:039) REEMPENHO DO NE:2001268 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 17/10/2018 | 12769.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVA (AG:036) REEMPENHO DO NE:2001269 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 19/10/2018 | 18053.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 19/10/2018 | 800.00 | 00003142413456 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE,REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | AQUISI???O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 2001330 | 22/10/2018 | 83000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA A CONFORME ESPECIFICA??ES NO PLANO DE TRABALHO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | AQUISI???O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 2001331 | 22/10/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA A CONFORME ESPECIFICA??ES NO PLANO DE TRABALHO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | AQUISI???O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 2001332 | 22/10/2018 | 3000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA A CONFORME ESPECIFICA??ES NO PLANO DE TRABALHO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERID?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 23/10/2018 | 612.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:SERVI?OS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 23/10/2018 | 1400.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 23/10/2018 | 2600.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA E ATENDIMENTO NA UBS DE SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 24/10/2018 | 800.00 | 00070272464490 | JANEIDE BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DO PSF 3. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 24/10/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. REF A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00005070599488 | ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DE PREDIOS DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 26/10/2018 | 1050.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/10/2018 | 600.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/10/2018 | 800.00 | 00007287303400 | PATRICIA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O E COZINHEIRA DA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/10/2018 | 800.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/10/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/10/2018 | 900.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/10/2018 | 900.00 | 00011761371401 | SAMARA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TEC. EM SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 30/10/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/10/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/10/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/10/2018 | 800.00 | 00002839422409 | DAVALNEIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DA UBS DO SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/10/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/10/2018 | 5724.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO (AG:014) REFERENTE A TER?O DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/10/2018 | 100.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 31/10/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/10/2018 | 100.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/10/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/10/2018 | 150.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLLA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 31/10/2018 | 150.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CON?ESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENCONTRO ESTADUAL DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/10/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DO OMBRO PARA MARIA DE FATIMA MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/10/2018 | 200.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/10/2018 | 1100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RM DA COLUNA DORSAL E LOMBAR PARA ANTONIO MANOEL DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 31/10/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RAIO X DO TORAX PARA MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/10/2018 | 100.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 31/10/2018 | 150.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/10/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSAO (AG:065) REEMEPENHO DO NE:1262 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/10/2018 | 2988.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA A AMBULACIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/10/2018 | 392.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA A AMBULACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/10/2018 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM MARCIA ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/10/2018 | 40614.68 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO - PSF (AG:037) REEMEPENHO DO NE:12666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/10/2018 | 14669.66 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO - PSF (AG:037) REEMEPENHO DO NE:12666 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/10/2018 | 5265.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO (AG:40) REEMEPENHO DO NE:2001264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/10/2018 | 26042.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO (AG:40) REEMEPENHO DO NE:2001264 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/10/2018 | 7054.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -BASICA - CONTRATO (AG:064) REEMEPENHO DO NE:2001261 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/10/2018 | 10018.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -BASICA - CONTRATO (AG:064) REEMEPENHO DO NE:2001261 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/10/2018 | 14272.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/10/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - COMISSAO (AG:065) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/10/2018 | 45105.42 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/10/2018 | 27700.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/10/2018 | 31729.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/10/2018 | 73119.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 31/10/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - NASF (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 31/10/2018 | 57033.21 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 31/10/2018 | 11908.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 31/10/2018 | 9034.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 31/10/2018 | 21864.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - MAC - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 31/10/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVS (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 31/10/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSAO (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 31/10/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 31/10/2018 | 640.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 02 ANESTESIAS PARA ANTONIO MANOEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 01/11/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 01/11/2018 | 7852.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 01/11/2018 | 7229.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 01/11/2018 | 23817.26 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. REFERNTE A REEMPENHO DO NE:2001029 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 01/11/2018 | 3925.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado com execu??o de despesas com : AQUISI??O DE BALAN?A DIGITAL,PINCA PROF MEDINA, PINCA DE CHERRON. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 01/11/2018 | 250.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA 4 GERENCIA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 01/11/2018 | 900.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA E ALTO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 01/11/2018 | 2400.00 | 00010745817416 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE EM SUBSTITUI??O A FUNCION?RIO FALTOSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 02/11/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 05/11/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 06/11/2018 | 70.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM JOSE ADAILTON OLIMPIA., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 06/11/2018 | 119.37 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 06/11/2018 | 106.61 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 06/11/2018 | 90.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 06/11/2018 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 06/11/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 06/11/2018 | 50.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA PEDRA LAVRADA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 06/11/2018 | 50.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 06/11/2018 | 15467.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 06/11/2018 | 625.00 | 00006935086477 | ADALBERTO DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 06/11/2018 | 240.00 | 00004740365456 | UBIRANI PATRICIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE BANES E ADESIVOS PARA UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 06/11/2018 | 16962.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 06/11/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?.RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00008793284446 | FERNANDO LIMA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM 10 MIL LITROS DE AGUA DE PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA UBS JOSE MARCOS DE SOUSA; | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 06/11/2018 | 17190.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 07/11/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E PICUI E VICE E VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 07/11/2018 | 2000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 07/11/2018 | 800.00 | 00002839422409 | DAVALNEIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DA UBS DO SERID?. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 07/11/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 07/11/2018 | 800.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 07/11/2018 | 800.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RECEPCIONISTA NA UBS DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 08/11/2018 | 800.00 | 00070272464490 | JANEIDE BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DO PSF A?UDINHO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 08/11/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 08/11/2018 | 800.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE DA UBS JOSE MARCOS DE SOUZA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 08/11/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 08/11/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A MARCELO ARLES CORDEIRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 08/11/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 08/11/2018 | 800.00 | 00007633978490 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 08/11/2018 | 1610.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA PEDRA LAVRADA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 09/11/2018 | 7563.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 09/11/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 09/11/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 09/11/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 09/11/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 09/11/2018 | 640.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANESTESIAS PARA ANTONIO MANOEL DOS SABTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 12/11/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. REF A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 12/11/2018 | 800.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 12/11/2018 | 800.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 12/11/2018 | 3802.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 12/11/2018 | 1700.00 | 00001632170418 | PATRICIA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 13/11/2018 | 150.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 13/11/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 13/11/2018 | 250.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 13/11/2018 | 2200.00 | 00012459794428 | NATALIA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 13/11/2018 | 500.00 | 00005743360448 | MARCOS ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O DO TELHADO DA UBS DO A?UDINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00002790061440 | JUNIOR C LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 14/11/2018 | 3233.00 | 21848689000189 | JOSE FRANCINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. REF A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 16/11/2018 | 785.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 16/11/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RAIO X DO TORAX PA/P PARA MARIA LUIZA DA SILVA GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 16/11/2018 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RISCO CIRURGICO EM ANTONIO MANUEL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 16/11/2018 | 1200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM BRASILIA - DF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 19/11/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RM DO ABDOMEN SUPERIOR PARA INACIA SALES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 19/11/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RX DE TORAX, RM DO ABDOMEN TOTAL PARA ANA CAROLINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 19/11/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA PARA ANTONIO MANOEL DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 20/11/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAYS VITHORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 20/11/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 20/11/2018 | 1989.00 | 00070065909496 | ALYSSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM; REFERENTE A FORNECIMENTO DE P?ES A ENTIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 20/11/2018 | 200.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/11/2018 | 100.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 20/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 20/11/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG OBSTETRICA COM DOPPLER PARA MARIA REGINA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 20/11/2018 | 800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LAYS VITHORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 21/11/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RAIO X TORAX PA/P EM MARINEIDE MODESTO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 21/11/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL EM ALEXANDRA PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 21/11/2018 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME REALIZADO EM MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 21/11/2018 | 7500.00 | 27491230000157 | CHECKUOE SOLUCOES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 21/11/2018 | 7500.00 | 27491230000157 | CHECKUOE SOLUCOES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 21/11/2018 | 3250.00 | 27491230000157 | CHECKUOE SOLUCOES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 21/11/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 21/11/2018 | 1510.00 | 00010677340400 | SAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASNPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA PEDRA LAVRADA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 21/11/2018 | 250.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 21/11/2018 | 250.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O PARA JO?O PESSOA.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 21/11/2018 | 150.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 21/11/2018 | 3496.00 | 09263351000160 | LURDINEIDE AMADOR BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 23/11/2018 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 23/11/2018 | 900.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COM PERSONALIZA??O DE 40 CAMISAS PARA O OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 23/11/2018 | 5400.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 23/11/2018 | 100.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REENPENHO DO NE:2001490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 26/11/2018 | 5000.00 | 17010465000126 | ELIZEU JOE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICAS COMO UROLOGISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 26/11/2018 | 200.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 26/11/2018 | 150.00 | 00009931175460 | GEZY KRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 27/11/2018 | 150.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 27/11/2018 | 640.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 27/11/2018 | 800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 27/11/2018 | 11348.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 28/11/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 29/11/2018 | 2500.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 29/11/2018 | 390.00 | 00020498349420 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/11/2018 | 1990.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DE SAO VICENTE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 29/11/2018 | 850.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 29/11/2018 | 200.00 | 00045169365420 | FRANCISCA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DI?RIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/11/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/11/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DE TIRE?IDE EM PACIENTE DO MUNIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO (AG:014) REFERENTE A TER?O DE FERIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/11/2018 | 300.00 | 00003138772110 | LILIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O E ORNAMENTA??O DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/11/2018 | 800.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/11/2018 | 10656.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PERSONALIZA??O DE IMPRESS?O DE 300 BL. FICHA DE CADASTRO DA VIGILANCIA SANITARIA, IMPRESS?O DE PICROMIA E VINIL BRILHO DIVERSOS TAMANHOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/11/2018 | 800.00 | 00007633978490 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/11/2018 | 800.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/11/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00010745817416 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE EM SUBSTITUI??O A FUNCION?RIO FALTOSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/11/2018 | 2600.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA E ATENDIMENTO NA UBS DE SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/11/2018 | 900.00 | 00003593546450 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO PSF DE SANTA MARIA E ALTO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/11/2018 | 800.00 | 00007287303400 | PATRICIA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O E COZINHEIRA DA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00010284957496 | ERICO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,PICUI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/11/2018 | 12772.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/11/2018 | 21820.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/11/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVS (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/11/2018 | 11508.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/11/2018 | 31729.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/11/2018 | 70332.45 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/11/2018 | 8300.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO- NASF (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/11/2018 | 58095.71 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO- PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/11/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA - COMISS?O (AG:065) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/11/2018 | 9184.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/11/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSAO (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/11/2018 | 37480.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/11/2018 | 46542.48 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS (AG:014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/11/2018 | 35715.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS (AG:014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/11/2018 | 23322.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/11/2018 | 3246.44 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF(AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/11/2018 | 4500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - NASF(AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/11/2018 | 26172.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - PSF(AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/11/2018 | 9126.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/11/2018 | 7205.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/11/2018 | 11109.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/11/2018 | 2028.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVS(AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE EM SUBSTITUI??O DE FUNCIONARIO FALTOSO E TAMB?M COMO PLANTONISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSIST?NCIA T?CNICA EM PROGRAMAS DO ESUS, REFERENTE A CONPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 01/12/2018 | 1320.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PARACHOQUE,LANTERNAS E FAROL DESTINADO A CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REEFRENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/12/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 01/12/2018 | 2000.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENETES. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 01/12/2018 | 1980.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/12/2018 | 1200.00 | 00070065902483 | MARIA CARLA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/12/2018 | 250.00 | 00005584228451 | RODRIGO RENOVATO DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM MANUTEN??O DE PORTAS DE VIDRO PARA PR?DIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/20183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/12/2018 | 400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 01/12/2018 | 1000.00 | 00005598272458 | JAMAILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O E FABRICA??O DE M?VEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 01/12/2018 | 1900.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 01/12/2018 | 1200.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/12/2018 | 150.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/12/2018 | 700.00 | 00005706278423 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZA??O DE CONFRATERNIZA??O E RECEP??O ENTRE FUNCIONARIOS DA SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/12/2018 | 900.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O TRASNPORTES DE ENFERMOS PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/12/2018 | 800.00 | 00005137539406 | MARIA DA LUZ ANDRE DE MOARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS,PARA A SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/12/2018 | 1500.00 | 00007702408448 | JONATY DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFRENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DE EQUIPES DA SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/12/2018 | 180.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/12/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/12/2018 | 800.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/12/2018 | 4000.00 | 13424947000171 | JOSE ALBERTO DA SILVA 03961639477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 03/12/2018 | 1012.00 | 00004447194406 | RENATA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS NO LABORATORIO PARA REALIZA??O DE EXAMES A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 03/12/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA MARIA DE FATIMA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 03/12/2018 | 1457.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA.REFERENTE A COPETENCIA DE 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 03/12/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DO APARELHO URINARIO PARA MARIA IVONETE SANTOS MARTINS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 03/12/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. REF A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 03/12/2018 | 900.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 03/12/2018 | 400.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE RECEPCIONISTA NA UBS DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00003528047429 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: SERVI?OS DE VIAGEMNS COM PACIENTE PARA PICUI A SERVI?O DE SEC DE SAUDE. REFERENTE A CONPETENCIA DE 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 03/12/2018 | 900.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 03/12/2018 | 1592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DO MNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE M? DE LURDES OLIVEIRA BARBOSA, REFERENTE A CONPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 03/12/2018 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O EM VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAM CANTERGIANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PROCEDIMENTO CLINICO NO PACIENTE LEONILDO MARTINS, REFERENTE A CONPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 03/12/2018 | 160.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS EM NILZA DOS SANTOS/ ENDOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 04/12/2018 | 470.00 | 00089867114434 | JEAN KLEBER SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00000737486414 | JADILSON DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 04/12/2018 | 50.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 04/12/2018 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 04/12/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 04/12/2018 | 500.00 | 00004430928428 | CILENE SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA NA UBS DO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 05/12/2018 | 300.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 05/12/2018 | 500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA COM CONSULTA E COLETA DE LIQUOE PARA ROTINA AMBULATORIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 06/12/2018 | 779.24 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:SERVI?OS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 06/12/2018 | 950.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS PE?AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS EM MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A CONPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 06/12/2018 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSS?O LOCALIZADO NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 06/12/2018 | 850.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 06/12/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 06/12/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DENSITOMETRIA OSSEA PARA MARCO GILMA PESSOA E MARIA JUSTA MEDEIROS DE FRAN?A.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 06/12/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM CERVICAL PARA DANILO CARDOSO VASCONCELOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 06/12/2018 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORE BIOPSIA PARA ELZA DOS REIS SILVA. CONFORME DOC EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 06/12/2018 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS COM RISCO CIRURGICO EM PEDRO ENZO SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 07/12/2018 | 392.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 07/12/2018 | 700.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS PARA ORG?OS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 07/12/2018 | 4590.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 06 PLACAS TOTEM, 02 BANDEJAS COM LONA E 07 PLACAS EM PS ADESIVADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 07/12/2018 | 1690.00 | 00070365044474 | DAIANE CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE DA UBSF CLAUDINO JOS? DE FARIAS,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 07/12/2018 | 1500.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TRANSPORTE DO SMEDICOS DO PSF 4/ SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 07/12/2018 | 1500.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TRANSPORTE DO SMEDICOS DO PSF 4/ SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 07/12/2018 | 1500.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TRANSPORTE DO SMEDICOS DO PSF 4/ SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 07/12/2018 | 1500.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A TRANSPORTE DO SMEDICOS DO PSF 4/ SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 08/12/2018 | 451.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO NA EXECU??O DE DESPESAS COM: AQUISI??O DE BOLSA 1PC ALTERNA DREN. COLOPLAST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 08/12/2018 | 508.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 10/12/2018 | 104.02 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 10/12/2018 | 88.52 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 10/12/2018 | 5000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANC?RIAS DE MOVIMENTA??O DE CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00009244346435 | JANAILSON DE LIMA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGEM COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 10/12/2018 | 900.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00003592451456 | INACIA MARIA NUNES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 11/12/2018 | 3000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO,DIGITA??O,PROCESSAMENTO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 12/12/2018 | 2488.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 12/12/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A RAIO X DO TORAX PARA MARIA CLARA SOUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 12/12/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A RAIO X DO TORAX PA/P PARA RITA DE CASSIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 12/12/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM ELZA DOS REIS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 12/12/2018 | 11760.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 12/12/2018 | 10288.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 12/12/2018 | 18970.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 12/12/2018 | 8935.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 12/12/2018 | 20967.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010177313498 | ANA CAROLINE F CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM:DIARIAS PARA CUSTEO DE VIAGEM E ALIMENTA??O PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 12/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00006835047461 | ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 13/12/2018 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: SERVI?OS DE CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTE JOSE DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 13/12/2018 | 100.00 | 00010781669430 | KARLOS DIEGO BIZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 14/12/2018 | 220.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA PACIENTE RITA DE CASIA E MARIA JOSE FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 14/12/2018 | 3960.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado com execu??o de despesas com : AQUISI??O DE TIRA RESGENTES,LAMINA COMUM,LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 17/12/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM 01 TESTE ERGOM?TRICO NA PACIENTE NEUSA GALDINO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 17/12/2018 | 200.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 17/12/2018 | 200.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 17/12/2018 | 5400.00 | 00006005108409 | CAMILA BENCHIMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 3 PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 18/12/2018 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA PACIENTE RITA DE CASIA E MARIA JOSE FERNANDES. DIFEREN?A DA NOTA ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 18/12/2018 | 320.00 | 00010094315442 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 18/12/2018 | 250.00 | 00012156128421 | THAMARA S. C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 18/12/2018 | 800.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNIIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 18/12/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A GERALDO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 18/12/2018 | 2506.00 | 00070065909496 | ALYSSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM; REFERENTE A FORNECIMENTO DE P?ES E OUTROS INTENS ALIMENTICIOS A ENTIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 18/12/2018 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTA CARDIOLOGICA EM ELZA DOS REIS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 18/12/2018 | 18148.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 19/12/2018 | 1185.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 19/12/2018 | 1665.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 19/12/2018 | 8663.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A SERVI?OS COM SEGURAN?A DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 20/12/2018 | 100.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007434641410 | LUCIVANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: CONCE??O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 20/12/2018 | 800.00 | 00005693291405 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004440179410 | FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 20/12/2018 | 600.00 | 00070006582400 | FABIO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO VIGILANTE NA UBS DO S?TIO SANTA MARIA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004661767403 | LUZENI OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO HOSPITAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 20/12/2018 | 800.00 | 00002429341450 | JOSEFA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF 1. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 20/12/2018 | 800.00 | 00070272464490 | JANEIDE BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECEP??O DO PSF A?UDINHO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 20/12/2018 | 800.00 | 00004760788492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA UBS DO PSF DO A?UDINHO. REF A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00009974656460 | TACIANA LIGIA SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 20/12/2018 | 486.19 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 20/12/2018 | 487.67 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTROS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00005650420416 | MARIA DA LUZ MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 20/12/2018 | 900.00 | 00002661486461 | INACIO DE SOUZA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COMO TECNICO EM SEGURAN?A PARA A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 20/12/2018 | 800.00 | 00007287303400 | PATRICIA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?O E COZINHEIRA DA UBS JOSE MARCOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 20/12/2018 | 800.00 | 00007633978490 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 20/12/2018 | 800.00 | 00002839422409 | DAVALNEIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA DA UBS DO SERID?. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00010743658442 | ANA CLARA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 20/12/2018 | 2600.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA E ATENDIMENTO NA UBS DE SERID?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00010745817416 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SA?DE EM SUBSTITUI??O A FUNCION?RIO FALTOSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 20/12/2018 | 1690.00 | 00070365044474 | DAIANE CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE SA?DE DA UBSF CLAUDINO JOS? DE FARIAS,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 20/12/2018 | 200.00 | 00004533614477 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 20/12/2018 | 300.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 20/12/2018 | 15370.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 20/12/2018 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: REFERENTE A ENDOSCOPIA PARA GEZY CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 24/12/2018 | 1500.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 24/12/2018 | 4824.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 26/12/2018 | 23999.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 26/12/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 26/12/2018 | 100.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00002260705499 | JAILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 26/12/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECUCA??O DE DESPESAS COM 01 TESTE ERGOM?TRICO NO PACIENTE ISAIAS JOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 26/12/2018 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 26/12/2018 | 13230.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 26/12/2018 | 800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 26/12/2018 | 3800.00 | 00090775201804 | MARIA DAS GRA?AS VIEIRA S.C CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM SERVI?OS MEDICOS NO MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 26/12/2018 | 100.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 26/12/2018 | 100.00 | 27040099000101 | ROSA MISTICA DE AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM E ALIMENTA??O A JOAO PESSOA. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 26/12/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 26/12/2018 | 500.00 | 00020498349420 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CERIMONIA DE ENTREGA DE DUAS AMBULANCIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 26/12/2018 | 150.00 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA DE FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 26/12/2018 | 150.00 | 00003684634433 | ERIKA KALINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: CONSSESS?O DE DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 26/12/2018 | 45.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS COM EXAME DE RADIOGRAFIA. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 26/12/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 26/12/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 26/12/2018 | 3200.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO 13? SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - COMISS?O (AG:028) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 REEMPENHO DO NE:2001229 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 26/12/2018 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00001564941400 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA UNIDADE MIXTA DE SA?DE. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 26/12/2018 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO PACIENTE GENIVAL FRANCISCO MARIA. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00008098978141 | LIBEN ANTONIO E FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PPLANT?ES MEDICOS REALIZADOS NO PSF SERIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONF DOC EM ANEXO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 26/12/2018 | 400.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAME NO PACIENTE JOSE ALISON SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 26/12/2018 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 26/12/2018 | 300.00 | 00004436277461 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENETE DO MUNICIPIO. DOC EM ANEXO,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 28/12/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 28/12/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 28/12/2018 | 674.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECU??O DE DESPESAS COM:LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRAQUIA DE 7000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 28/12/2018 | 1454.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA- COMISS?O (AG:065) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 REEMPENHO DO NE:2001104 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 28/12/2018 | 7799.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO DE ROLAMENTOS DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE UM EQUIPO,CONSERTO SERINGA TRIPCI, ENTRE OUTROS. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 28/12/2018 | 5989.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A MANUNTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI??O DE PE?AS. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 28/12/2018 | 780.00 | 00008498396450 | LUIZA JARDENIA CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A SEC DE SA?DE,HOSPITAL E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 28/12/2018 | 3190.00 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 28/12/2018 | 2621.50 | 27706220000191 | JOSE ROSEMBERGUE PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS COM PACIENTE DE S?O VICENTE PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 28/12/2018 | 420.00 | 13942051000184 | BOLSAS PERSONALIZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA EVENTO EM COMEMORA??O DO DIA DA ENFERMAGEM. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00000824158466 | JONIBERG DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SA? VICENTE PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. REFERENTE NOTA DIA 11/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 28/12/2018 | 10864.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA- CONTRATO (AG:064) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 28/12/2018 | 10532.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BASICA- COMISS?O (AG:065) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 28/12/2018 | 44642.36 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS (AG:014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 28/12/2018 | 40620.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS (AG:040) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 28/12/2018 | 31729.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - ACS (AG:016) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 28/12/2018 | 65769.17 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS - PSF (AG:037) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 28/12/2018 | 8500.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - NASF (AG:058) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 28/12/2018 | 58388.75 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - PSF (AG:039) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 28/12/2018 | 11508.90 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVA (AG:036) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 28/12/2018 | 9184.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - COMISS?O (AG:028) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 28/12/2018 | 23140.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - SAMU (AG:054) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 28/12/2018 | 2535.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - AVS (AG:041) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 28/12/2018 | 10770.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISS?O (AG:015) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 28/12/2018 | 700.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LIMPEZA NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 28/12/2018 | 3600.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio a Sa?de | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 2001750 | 28/12/2018 | 59969.30 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R & R LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM: PRESTA??O DE SERVI?O NO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DE ENTREGA DE DUAS AMBULANCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 31/12/2018 | 320.00 | 00003873537478 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE IMOVEL PARA COMODIDADE DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ALUGUEL DE CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 31/12/2018 | 100.00 | 00001450692494 | JAILENE DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSE??O DE DIARIA PARA COBRIR GASTOS DE FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE PICUI - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00039013634400 | LUIZ CARLOS DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM:REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 31/12/2018 | 5250.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM A EXECU??O DE DESPESAS COM: LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA O HOSPITAL PUBLICO DE S?O VICENTE DO SERID?. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 31/12/2018 | 0.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO N.E.2000793, AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ORG?OS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 31/12/2018 | 1333.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE A 1/3 DE FERIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVO (AG:058) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 31/12/2018 | 7739.31 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE A 1/3 DE FERIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS (AG:039) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1738
Última atualização: 11/06/2024