| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 17240.21 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 198.57 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 196.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE AO SISTEMA RET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 3560.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE EXAMES E ENVELOPES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4550.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE BIOQUIMICA COM SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA, MANUTENCAO CORRETIVA EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO, MANUTENCAO CORRETIVA EM DESFIBRILADOR COM SUBSTITUICAO DAS P?S,MANUTENCAON CORRETIVA EM BISTURI COM SUBSTITUICAO DO TRANSFORMADOR E RESTAURA??O DA PLACA DE COMANDO COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 169.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 5000.00 | 05589836000197 | OSTEON - CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA REALIZA??OD E UMA CIRURGIA DE PROTESE TOTAL DE QUADRIL REALIZADO NO SENHOR JOSE RODRUGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 14356.27 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 900.00 | 00002754838430 | EVANDRO SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REPARO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A SAUDE COM SERVI?OS DE MANUTENCAO DA BICA, MANUTENCAO DO SANITARIO COM SUBSTITUICAOD E DESCARGA, SERVI?OS DE REMENDOS EM REBOCO DAS PAREDES E PINTURA DAS MESMAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 2476.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS, PACIENTES QUE ENCONTRA SE INTERNADOS E M?DICO DO PROGRAMAM MAIS M?DICOS E PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 1100.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA SANIT?RIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 2450.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTORIA DIGITA??O TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 2515.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS - MARMOARIA MG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM SERVI?OS DE MARMOARIA DA BANCADA DA UBS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA NA SALA DE ODONTOLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 2383.92 | 00099616157434 | JOSE HUMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 200.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 1685.39 | 00003861436418 | FLAVIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS QUANDO NA REVISAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MALHADA VERVELHA PARA INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 17806.08 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 18259.43 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 100.00 | 00003507316404 | MARIA VITORIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DO MENOR WAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 15/01/2018 | 320.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 814.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM COPIADORA COM REPOSICAO DE PE?AS SERVI?OS E MATERIAL E E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/01/2018 | 2334.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORA COM MATERIAL E E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/01/2018 | 180.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORECIMENTO DE VENOSAN CONF 2030 PANT. MEDIA CURTA DESTINADA A ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDO JUNTO AO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDR? REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/01/2018 | 3000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALIZADO NESTA CASA JUNTO AO FUNDE DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 5955.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 256.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA A SEREM UTILUZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 8000.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 2057.23 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 3432.25 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 10030.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 31/01/2018 | 2847.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 2683.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 2735.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 3756.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 31/01/2018 | 260.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/02/2018 | 1885.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2018 | 9908.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2018 | 196.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TELEFONICOS UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/02/2018 | 1885.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOL?GICO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2018 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A REME?A DE MAGMENTO PESSOAL NO VALOR DE R$ 2.414,22 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/02/2018 | 300.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A REME?A DE MAGMENTO PESSOAL NO VALOR DE R$ 8693,47 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2018 | 17.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS RETIDOS NA CONTA SAUDE REFERENTE A SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A REME?A DE MAGMENTO PESSOAL NO VALOR DE R$ 12.142,27 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2018 | 12828.46 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2018 | 12125.27 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS FOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00059O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2018 | 1676.27 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, SENDO ESTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 00059O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2018 | 86.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/02/2018 | 68.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAPEL ECG DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2018 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/02/2018 | 200.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/02/2018 | 2610.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE OLEO HIDRAULICO DE CADEIRA ODONTOLOGICA SUBSTITUICAO DE PIN?AS, SUBSTITUICAO DE VALVULA DO SUGADOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA, INSTALA??O DA CADEIRA ODONTOLOGICA E SUBSTITUICAO DE PLACA DECOMAMDO E DO DISPARADOR EM APARELHO DE RAIO X | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2018 | 100.00 | 00003507316404 | MARIA VITORIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DO MENOR WAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2018 | 15119.26 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/02/2018 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/02/2018 | 1754.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECAO DE LEN?OL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/02/2018 | 230.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/02/2018 | 87.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FONECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/02/2018 | 3158.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UNITLIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/02/2018 | 2450.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTORIA DIGITA??O TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/02/2018 | 3000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS, ESPECIFICA??ES T?CNICAS, OR?AMENTO, MEM?RIA DE C?LCULO DESCRITIVO, PARA PROJETO DE UNIDADE B?SICA DE FISIOTERAPIA NO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/02/2018 | 1156.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA/QUIMICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/02/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/02/2018 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DE 13 KILOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/02/2018 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/02/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL CONTRATADO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/02/2018 | 1790.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORA COM MATERIAL E E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/02/2018 | 452.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/02/2018 | 5400.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA JUNTO AO NASF REFERENTE A FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/02/2018 | 10030.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/02/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DE EDEMIAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/02/2018 | 4165.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NESSA SECRETARIA COMO MEDICO PLANTONISTAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/02/2018 | 27108.17 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/02/2018 | 5225.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2018 | 9908.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2018 | 205.01 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/02/2018 | 2735.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 217.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 2814.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/02/2018 | 2808.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/02/2018 | 2864.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 476.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 700.00 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL, FIAT UNO (OGA 2489), DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/02/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDR? REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/02/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/02/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALIZADO NESTA CASA JUNTO AO FUNDE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2018 | 4165.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MEDICO PLANTONISTA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2018 | 51.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2018 | 152.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2018 | 10030.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 05/03/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LETICIA LOUREN?O DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 05/03/2018 | 291.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADA A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 05/03/2018 | 1263.50 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 05/03/2018 | 660.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS MULHERES NO DIA INTERNACIAL DA MULHER DURANTE EVENTO REALZAIDO COM AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 06/03/2018 | 343.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO CABE?OTE DO MOTOR DO VEICULO GOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/03/2018 | 900.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA E INSTALA??O DE UM RECEPTOR COM DUAS SAIDAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 06/03/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTORIA DIGITA??O TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 06/03/2018 | 250.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/03/2018 | 1650.00 | 00003507272440 | MARIA SONIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE A??ES EM SAUDE P?BLICA REALIZADA COM OS PROFESSORES MERENDEIRAS, DEMAIS FUNCIONARIOS SOBRE O MANEJO CORRETO DOS ALIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/03/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/03/2018 | 1145.84 | 26310100000108 | DEGMAR DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/03/2018 | 280.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS- ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS REALIZADO QUANDO NO REBOQUE NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE O QUAL DEU PROBLAMA QUANDO EM TRAJETO PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO DE SEU FILHO JOSE EZEQUEIL ALVES CAMILO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/03/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/03/2018 | 61.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/03/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/03/2018 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00070710567499 | ALEFF MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA DIGITA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/03/2018 | 500.00 | 00007516926469 | RAQUEL AMORIM DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM E REALZAI??O DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EMFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/03/2018 | 850.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS - MARMOARIA MG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM SERVI?OS DE MARMOARIA DA BANCADA DA UBS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/03/2018 | 15563.77 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/03/2018 | 5000.00 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/03/2018 | 34938.84 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/03/2018 | 12954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE MAR?OO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/03/2018 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 15/03/2018 | 223.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DAS PE?AS PARA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DE LAVAR PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/03/2018 | 1418.25 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00032445067472 | TEREZINHA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/03/2018 | 12954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE MAR?OO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/03/2018 | 208.17 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/03/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2018 | 300.00 | 00082697477420 | SELMA PATRICIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/03/2018 | 200.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/03/2018 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DE 13 KILOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/03/2018 | 600.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, CJOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/03/2018 | 320.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARIA APRA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE EUDES ARAUJO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/03/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDR? REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/03/2018 | 2000.00 | 00059121483434 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE ARTEREOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREIRO POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/03/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/03/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/03/2018 | 250.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/03/2018 | 100.00 | 00004618134402 | MARGARIDA CAMILO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM FONOAUDI?LOGA PARA MENOR TAMARA CAMILO SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2018 | 100.00 | 00003507316404 | MARIA VITORIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DO MENOR WAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/03/2018 | 9500.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/03/2018 | 9500.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/03/2018 | 284.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/03/2018 | 1704.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/03/2018 | 700.00 | 09155391000198 | BIONALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/03/2018 | 350.00 | 00006323139430 | JOSENILDA NICULAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA PARA PROCEDMENTO CIR?RGICO (CAUTERIZA??O), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNUC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2018 | 300.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESA COM AJUDA PARA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR JOSE EZEQUIEL COSTA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/03/2018 | 940.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULO GOL PLACA QFA-9983 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/03/2018 | 2507.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPAR DE REFEI??ES AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE VEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2018 | 4165.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAL CONTRATADO REFERENTE A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2018 | 27108.17 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/03/2018 | 10830.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE MAR?OO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/03/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO COMO AGENTE DE EDEMIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/03/2018 | 6803.23 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DOPPROGRAMA NASF DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/03/2018 | 5232.83 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/03/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/03/2018 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES CITOPATOLOGICO PARA A SENHORA LETICIA DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/03/2018 | 4080.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRA?ARIA SQUADRIAS- JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TIPO TEMPERADO PARA AS PORTAS E COLOCA??O DE PELICULAS EM TODAS AS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/03/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/03/2018 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/03/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/03/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/03/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/03/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/03/2018 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS,REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO R$ 4.666,18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000202 | 28/03/2018 | 9500.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE MES DE MAR?O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000203 | 29/03/2018 | 2050.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DESTINADO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DO CORENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000204 | 29/03/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA REALIZADO NESTA CASA JUNTO AO FUNDE DE SAUDE NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000205 | 29/03/2018 | 2727.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VE?CULOS ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000206 | 29/03/2018 | 3812.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000207 | 29/03/2018 | 2755.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000208 | 29/03/2018 | 2731.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000209 | 29/03/2018 | 2769.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000210 | 29/03/2018 | 345.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000211 | 29/03/2018 | 2334.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000213 | 02/04/2018 | 2444.06 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL, FIAT UNO (OGA 2489), DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/04/2018 | 1380.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/04/2018 | 24815.32 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/04/2018 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES E ASSEMBLEIA NO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/04/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/04/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO R$ 8.184,85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/04/2018 | 44.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO R$ 12.622,71 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/04/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO AVISO R$ 1.290,97 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 11/04/2018 | 1925.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS ESPECIALIZADO REALIZADO NA LIMPEZA PROFUNDA E CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO COSTA QUE ? ACOMETIDA DE ENFERMIDADE CR?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000224 | 11/04/2018 | 1158.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000225 | 11/04/2018 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000226 | 11/04/2018 | 1600.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000227 | 11/04/2018 | 67.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/04/2018 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/04/2018 | 195.70 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000232 | 13/04/2018 | 3858.54 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000233 | 13/04/2018 | 124.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/04/2018 | 2970.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM 66 MAMOGRAFIAS BILATERAL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 17/04/2018 | 675.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COSTUREIRA QUANDO NA CONFECCAO DE LEN?OIS DE TECIDO PARA AS CAMAS DO REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DO POSTO M?DICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000237 | 17/04/2018 | 2635.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PROTETICO, PARA ARENDIMENTO DA POPULA??O JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000238 | 17/04/2018 | 6707.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PROTETICO, PARA ARENDIMENTO DA POPULA??O JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000239 | 17/04/2018 | 6250.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PROTETICO, PARA CONFECC?AO DE PROTESE DENTARIA PARA POPULA??O MUNICIPAL JHUNTO AO PROGRAMA DO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/04/2018 | 200.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DE REPARTICAO LIGADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000242 | 18/04/2018 | 1449.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/04/2018 | 219.02 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA MOQ 9431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/04/2018 | 12145.83 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/04/2018 | 11370.56 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/04/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SESTEMAS DE INFORMA??ES DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE HILDA FELIPE ROSENDO POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA JOSE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/04/2018 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/04/2018 | 865.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000252 | 24/04/2018 | 8306.69 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E PRODUTOS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000253 | 24/04/2018 | 1568.28 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA SORO E EQUIPO DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/04/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000255 | 25/04/2018 | 4273.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPAR DE REFEI??ES AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE VEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/04/2018 | 255.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADA A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/04/2018 | 250.00 | 00012374364437 | LEANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/04/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/04/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/04/2018 | 675.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REPARO E CONSERTO DO PAINEL EM MDF DA TELEVIS?O DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/04/2018 | 5968.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/04/2018 | 10954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/04/2018 | 33423.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/04/2018 | 10430.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/04/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/04/2018 | 26840.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/04/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE EDEMIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/04/2018 | 6900.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/04/2018 | 6465.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO DO PPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000270 | 26/04/2018 | 4237.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000271 | 26/04/2018 | 4470.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000272 | 26/04/2018 | 4220.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000273 | 26/04/2018 | 472.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000274 | 26/04/2018 | 5486.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000275 | 26/04/2018 | 409.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000276 | 26/04/2018 | 4347.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO ? SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000277 | 26/04/2018 | 3291.41 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000278 | 26/04/2018 | 3351.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000279 | 26/04/2018 | 2644.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000280 | 26/04/2018 | 4096.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA??O NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/04/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDR? REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 27/04/2018 | 820.60 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES E LEITE PARA SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000283 | 27/04/2018 | 5598.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AMOXILINA, AZITROMICINA, BENZOATO DE BENZILA, CARVEDILAT, DEXAMETASONA, DIGOXINA, ENALAPRIL, FLUCONAZAL, LOSARTANA POTASSICA, METRONIZADOL GEL VAGINAL, NORESTISTERONA SUSP ORAL, PENICILINA E VITAMINA C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/04/2018 | 327.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000285 | 27/04/2018 | 5158.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AMOXILINA, ANLODIPINO, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, GLICOSE, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IBUPROFENO E MEBENDAZOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 27/04/2018 | 300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR COM ANTENA E 04 PORTAS DESTINADO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/04/2018 | 636.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP (COLORIDO E PRETO/BRANCO) E RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 85A PARA ATENDER A DEMANDA DAS M?QUINAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/04/2018 | 1750.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000290 | 27/04/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL A ESTE ENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/04/2018 | 61.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CABOS USB 2.0 (TR?S UNIDADES) E BOBINA TERMICA MAXPRINT PARA IMPRESS?O (CINCO UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/04/2018 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/04/2018 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/05/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$4764,63. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/05/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.584,44. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/05/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.881,68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/05/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.846,18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/05/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$8.286,70. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/05/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.407,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/05/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$24.151,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/05/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/05/2018 | 3280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-9431 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000304 | 08/05/2018 | 1480.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GON?ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISA POLI DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 08/05/2018 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000306 | 09/05/2018 | 2721.32 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/05/2018 | 720.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS POR DR. CRISTIANO NAS PACIENTES MARIA DA PAZ NICOLAU, NATALIA LEITE OLIVEIRA, IN?S BASILIANO BARRETO, E PALMIRA ALVES MESSIAS, POR SE ENCONTRAREM ENFERMAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/05/2018 | 1522.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA JUNTA COLETOR E CATALIZAOR DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/05/2018 | 150.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000310 | 09/05/2018 | 6435.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/05/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/05/2018 | 88.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 11/05/2018 | 1380.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/05/2018 | 500.00 | 00006149330486 | GICELIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DIARIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA AMBULANCIA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO NO PER?ODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO REALZIADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/05/2018 | 600.00 | 00089903870868 | MARTINHO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIARIAS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO NO PER?ODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO REALZIADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/05/2018 | 600.00 | 00030182161803 | RITA DE CASSIA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO ENFERMEIRA DA AMBULANCIA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO NO PER?ODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/05/2018 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA, JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA NO COSEMS E DA CIB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 17/05/2018 | 794.62 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA- PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNBECIMENTO DE PANO DE CH?O, VASSOURAS FLANELAS RODO, P? PARA LIXO, PAPEL TOALHA, E LIMPADOR PERFUMADO DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/05/2018 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000327 | 17/05/2018 | 1305.07 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 17/05/2018 | 1125.00 | 00004398252703 | ALUSEILTON BARBOZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, CONSTANTE DOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE CERAMICA E PINTURA DE PARERE DE AUDITORIO, MANUTENCAO DA LAVANDERIACOM INSTALA??O DE TANQUE COM TUBULA??O HIDRAULICA, ABERTURA DE UMA PORTA, INSTALA??O DE PIA C/TUULA??O HIDRAULICA NA COPA, INSTALA??O DE SEIS LUMINARIAS, NA AREA EXTERNA E IMPLANTACAO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA VEICULO E CADEIRANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 17/05/2018 | 610.00 | 00010628830475 | MARCIO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO EM SERVI?OS DE ADAPTA??O DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000331 | 17/05/2018 | 2192.01 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000332 | 17/05/2018 | 544.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000333 | 17/05/2018 | 2856.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000334 | 17/05/2018 | 1311.91 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000335 | 17/05/2018 | 534.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/05/2018 | 10595.44 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DESSA AUTARQUIA MUNICIPAL. REFERENTE ? COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/05/2018 | 10567.13 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DESSA AUTARQUIA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/05/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/05/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME HISTOPATOLOGICO DO SR. JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA, PC-18-002509. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 22/05/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 22/05/2018 | 1548.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PORD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPOS DESCARTAVEIS E SABAO EM P? DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 22/05/2018 | 578.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E GRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZA??O DA ACADEMIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/05/2018 | 481.00 | 00004557592430 | VERONICA GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA SUA FILHA MENOR QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/05/2018 | 160.00 | 00082697477420 | SELMA PATRICIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR DO CANAL DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/05/2018 | 673.63 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00337 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/05/2018 | 240.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE EM COMPANHIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO QUE RECEBEM TRATAMENTO DE SAUYDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/05/2018 | 320.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARIA APRA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/05/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 25/05/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000353 | 28/05/2018 | 2803.07 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000354 | 28/05/2018 | 3909.64 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/05/2018 | 2700.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM COMPUTADOR PARA UTILIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/05/2018 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000357 | 28/05/2018 | 2683.41 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/05/2018 | 2054.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA COPIADORA COM MATERIAL E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/05/2018 | 390.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/05/2018 | 634.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O EM COPIADORAS, REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 10.567 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP-1900, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/05/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/05/2018 | 29340.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/05/2018 | 34959.18 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, NO REGIME COMISSIONADO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/05/2018 | 5773.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/05/2018 | 11214.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/05/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOB REGIME DE CONTRATA??O DO PROGRAMA QUALIFAR (ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA) DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/05/2018 | 12010.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/05/2018 | 11902.70 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PACS (PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/05/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO, OS QUAIS EXECUTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEVA DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/05/2018 | 84.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS COM 4 PLOTAGENS COLORIDAS DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000372 | 30/05/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000373 | 30/05/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, DE PLACA PUX 6807 PARA ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000374 | 30/05/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 16 PASSAGEIROS, DE PLACA OGD 2109 PARA ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000375 | 30/05/2018 | 3075.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000376 | 30/05/2018 | 3045.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000377 | 30/05/2018 | 2574.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000378 | 30/05/2018 | 3077.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000379 | 30/05/2018 | 455.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000380 | 30/05/2018 | 184.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W30 ILSAC GF-5 E SHELL ADVANCE 4T AX7 PARA ATENDER A DEMANDA DOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000381 | 30/05/2018 | 3229.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000382 | 30/05/2018 | 3103.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2018 | 88.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2018 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/06/2018 | 310.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/06/2018 | 200.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2018 | 14.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 04/06/2018 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADES MOVEIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/06/2018 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/06/2018 | 680.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A DATA DO DIA 5 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E GRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART) DE FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA (UBS)DO S?TIO LAGOA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E GRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (ART) DE FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/06/2018 | 2335.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN?AO DE VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/06/2018 | 390.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 06/06/2018 | 230.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/06/2018 | 5887.02 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000400 | 06/06/2018 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DUPLO CENTRAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA, FABRICACAO NACIONAL, MODELO 2018/2018COR BRANCA, TETO ALTO, TODOS OS ACENTOS COM CINTO DE SEGURAN?A, VERSAO COM ACESSIBILIDADE DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL (DPM)QUATRO PORTAS SENDO UMA CORREDI?A, NA LATERAL UMA PORTA TRASEIRA DE DUAS BANDAS E DUAS PORTAS DIANTEIRA PROPOSTA M. DA SAUDE N?11411.482000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 08/06/2018 | 200.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GESTOR DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 08/06/2018 | 210.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GESTOR DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/06/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.230,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/06/2018 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 18.696,49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/06/2018 | 240.00 | 00082650721472 | ALBERTO RAFAEL LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 13/06/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 13/06/2018 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/06/2018 | 500.00 | 00044904053400 | EUDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE TER? COM CIRURGIA DO TIPO CINTOLOGRAFIA MIOCARDIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 13/06/2018 | 6136.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA ATENDIMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 14/06/2018 | 2200.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRA?ARIA SQUADRIAS- JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E INSTALA??O DE UM TOLD DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000413 | 14/06/2018 | 3185.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000414 | 14/06/2018 | 2363.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000415 | 14/06/2018 | 2202.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000416 | 15/06/2018 | 2.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/06/2018 | 830.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE SERINGA TRIPLICE, DE VALVULA DE AGUA E AR DAS CANETAS, SUBSTITUI??O DE TERMINAL DA CANETA DE ALTA EM RETIRADA DE VAZAMENTOS INTERNO E EXTERNO EM CADEIRA ODONTOLOGICA, E SUPORTE PARA COLOCAR O APARELHO DE JATO DE BICARBONATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000419 | 18/06/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DA SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 18/06/2018 | 312.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00067495311487 | EDIVALDO RAFAEL CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO CARD?ACO POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/06/2018 | 320.00 | 00010279021461 | JESSICA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESA COM AJUDA PARA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA JESSICA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000423 | 19/06/2018 | 1616.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000424 | 19/06/2018 | 348.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000425 | 19/06/2018 | 174.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000426 | 19/06/2018 | 389.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS UTILIZADO NA FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE CORRENTE ANO AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000427 | 19/06/2018 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDIMENTO CONTROLADO DETINADO A DISTRIBUI??O COM PESSOAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE E NO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000428 | 19/06/2018 | 1595.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDIMENTO CONTROLADO DETINADO A DISTRIBUI??O COM PESSOAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE E NO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/06/2018 | 10906.04 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/06/2018 | 11623.28 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/06/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.133,60. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000432 | 20/06/2018 | 520.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000433 | 20/06/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG, POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000435 | 20/06/2018 | 5028.84 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000436 | 20/06/2018 | 1405.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO E SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000437 | 20/06/2018 | 296.46 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLOGICO E GAZES DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00004689750475 | MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS DE COLONOSCOPIA, ANATOMIA PATOLOGICA, CITOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/06/2018 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE SAUDE BUCAL E PROJETO COLGATE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000440 | 20/06/2018 | 5873.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNCO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/06/2018 | 2600.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO COMO SECRET?RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000442 | 26/06/2018 | 2192.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA?AO COM MATERIAL PARA COPIADORA SAMSUNG MODELO M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/06/2018 | 817.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN?AO EM COPIADORAS, COM REPOSI?AO DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 13.617 PAGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/06/2018 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADES MOVEIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS MUN.DE SAÚDE / FORTALEZA-CE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI??O DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 26/06/2018 | 4200.00 | 00000094238421 | FRANCICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO QUANDO DESLOCADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/06/2018 | 33183.18 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/06/2018 | 1149.05 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA QFA 9983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000449 | 28/06/2018 | 945.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000450 | 28/06/2018 | 2755.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000451 | 28/06/2018 | 2924.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000452 | 28/06/2018 | 4659.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000453 | 28/06/2018 | 3388.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VEICULOS FIAT MOB QUANDO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/06/2018 | 5638.35 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000455 | 28/06/2018 | 3109.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000456 | 28/06/2018 | 3016.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/06/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO NASF DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000458 | 28/06/2018 | 3341.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000459 | 28/06/2018 | 501.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/06/2018 | 29340.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000461 | 28/06/2018 | 102.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/06/2018 | 10652.70 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PACS (PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000463 | 28/06/2018 | 227.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/06/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFICAR REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/06/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI?O AO PROGRAMA PEVA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/06/2018 | 8965.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI?O AO MAC DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/06/2018 | 10954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000468 | 29/06/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/06/2018 | 1687.50 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRT?RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000470 | 29/06/2018 | 1405.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO, SENDO ESTE EMPENHO SUBSTIUINDO O EMPENHO 436, POR MOTIVO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/06/2018 | 5028.84 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPO, SCALP, ALCOOL,LUVAS DE PROCEDIMENTO,SERINGAS SORO GLICOSADO, RINGER E FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO, SENDO ESTE EMPENHO SUBSTITUIDO O 435 ANULADO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000472 | 29/06/2018 | 1253.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFEC?AO DE 70 BLOCOS DE CADASTRO DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/06/2018 | 39.27 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000475 | 29/06/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS DE PLACA PUX 6807 PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000476 | 29/06/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAM JUMPER CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109 REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/06/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/06/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/06/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/06/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/06/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O CONFORME PRECONIZA A PORTARIA N? 30,12/02/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/06/2018 | 3291.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/06/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE AO AVISO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/07/2018 | 560.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVI?OS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/07/2018 | 245.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/07/2018 | 208.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS COM 24 PLOTAGENS COLORIDAS DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/07/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, NA QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, EPC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 05/07/2018 | 750.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON G DE OLIVEIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVI?OS PESTADOS DE VIDRACEIRO REALIZADOS NA SALA DA FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 06/07/2018 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME HISPATOL?GICO DA MUN?CIPE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, PC:18-003200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000497 | 06/07/2018 | 2398.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMNENTA??O VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, SENDO ESTES GR?OS VARIADOS, LANCHES, TEMPEROS, CONDIMENTOS, MASSAS E CARNES PROCESSADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 09/07/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000499 | 09/07/2018 | 78667.73 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 5? (QUINTA) MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1- LOCALIZADA NO SITIO MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO n? 00032/201. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/07/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/07/2018 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/07/2018 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSA DREN?VEL TRANSPARENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000504 | 11/07/2018 | 3473.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL COMO AMOXILINA, AMPLICILINA, AZITROMISSINA, DIGOXINA, BENZILPENICILINA, FLUCONAZOL, SIMETICONA, SULFATO FERROSO, VITAMINA C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNCO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000505 | 11/07/2018 | 7920.39 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNCO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/07/2018 | 80.00 | 00005720119469 | INGLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O TESTE DE DENGUE /ZICA /CHIKUNGUNYA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/07/2018 | 80.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O TESTE DE DENGUE /ZICA /CHIKUNGUNYA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 12/07/2018 | 46.80 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS COM 06 PLOTAGENS COLORIDAS DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 12/07/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA POR DR. RODRIGO VIEIRA NO PACIENTE FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000511 | 13/07/2018 | 1160.90 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 13/07/2018 | 1125.00 | 00098072072404 | ALAIDE FELIPE NERY FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NAS CONFRATERNIZA??ES JUNINAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/07/2018 | 205.92 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/07/2018 | 39.27 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000515 | 18/07/2018 | 2222.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000516 | 18/07/2018 | 2215.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000517 | 18/07/2018 | 3135.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000518 | 18/07/2018 | 6090.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA ATENDIMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/07/2018 | 160.00 | 00082697477420 | SELMA PATRICIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PMAQ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/07/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A JOAO PESSOA, NO QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PMAQ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/07/2018 | 698.66 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DOS PACIENTES JOSENILDA ALVES DA SILVA SANTOS, MARIA DOS ANJOS RODRIGUES SILVA, MARIA DAS DORES RODRIGUES MESSIAS E RUBERVANIA ARAUJO MATIAS, PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000522 | 18/07/2018 | 865.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ADALAT OROS, BETAMETASONA, CETOCONAZOL, COMBODART, FORASEQ, RAMIPRIL E SUSTRATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000523 | 18/07/2018 | 10084.04 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00062018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 19/07/2018 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, QUE FICA LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 19/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?OS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/07/2018 | 1942.99 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000528 | 19/07/2018 | 5006.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA, AGULHA, ALGODAO HIDROFILO, ATADURAS, SCALP E ESPECULOS DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000529 | 19/07/2018 | 814.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPO, ALGODAO HIDROFILO, FITA ADESIVA, SERINGAS E AGUA PARA INJE??O DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000531 | 20/07/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000532 | 20/07/2018 | 7585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000533 | 20/07/2018 | 984.55 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/07/2018 | 12276.96 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/07/2018 | 8778.11 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000536 | 23/07/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 23/07/2018 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEANDRO SILVA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/07/2018 | 40.00 | 00005720119469 | INGLIS DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E CONFORMIDADES DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS, IDENTIFICA??O E TRATAMENTO DE N?O-CONFORMIDADES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRAO, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/07/2018 | 40.00 | 00009276838490 | LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COLETA, MANEJO TRANSPORTE E CONFORMIDADES DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS, IDENTIFICA??O E TRATAMENTO DE N?O-CONFORMIDADES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRAO, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A BEL?M - PA, NO QUAL TEVE O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/07/2018 | 978.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE RECARGAS EM CARTUCHOS JATO DE TINTA E CARTUCHOS DO TIPO TONNER, A FIM DE ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 25/07/2018 | 585.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORAS ALOCADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, COM REPOSI??O DE PE?AS E MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 25/07/2018 | 1810.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/07/2018 | 80.00 | 00070755855418 | RONOILSON GABRIEL LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DISPONIBILIZA??O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE PREPARA??O PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/07/2018 | 926.50 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/07/2018 | 954.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUITA??O DE MULTA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000548 | 26/07/2018 | 3820.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT MOBI (PLACA QFZ-9763) A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000549 | 26/07/2018 | 3971.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBUL?NCIA/SAVEIRO (PLACA MOQ-9431)A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000550 | 26/07/2018 | 3916.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT (PLACA OGA-2489)A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000551 | 26/07/2018 | 480.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA (PLACA QFG-9934)A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000552 | 26/07/2018 | 1116.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES SHELL DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000553 | 26/07/2018 | 3859.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL DO PSF (PLACA: QFI-4729) QUANDO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 26/07/2018 | 3896.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL DO PSl (PLACA: PUX-6889) QUANDO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000555 | 26/07/2018 | 2547.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DUCATO (PLACA: EJC-2109) QUANDO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000556 | 26/07/2018 | 3032.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL PSF 3 (PLACA: QFA-9983) QUANDO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/07/2018 | 5273.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/07/2018 | 33406.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/07/2018 | 11354.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/07/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/07/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO NASF REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/07/2018 | 10280.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PACS (PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/07/2018 | 3091.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PEVA DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/07/2018 | 29340.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/07/2018 | 8965.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/07/2018 | 10627.00 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/07/2018 | 9818.89 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/07/2018 | 5633.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUITA??O DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/07/2018 | 730.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICO DOS MUN?CIPES LUCIENE DOS SANTOS, PC:18-003896 E LUCIANO MARACAJ?, PC:18-003897. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000570 | 30/07/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 30/07/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000572 | 31/07/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAM JUMPER CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109 REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000573 | 31/07/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM AR, 4 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807 REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 31/07/2018 | 3102.01 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE NINI CAIXA SOBREPOR 9X6, CAMERA INTELBRAS MULTI HD, CONJUNTO DE CONECTORES, FONTE ESTABILIZADA CHAVEADA 12V, CABO COAXIAL 4MM 100M E DVR INTELBRAS, DESTINADO A SISTEMA PARA VIGILANCIA ELETRONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MALHADA VERMELHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 31/07/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 563. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 31/07/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/07/2018 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 565. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/07/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 560. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/07/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 564. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/07/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/07/2018 | 0.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES AO EMPENHO N? 558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000585 | 01/08/2018 | 2804.54 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/08/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 02/08/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000589 | 03/08/2018 | 502.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFEC?AO DE 6 BLOCOS DE FICHA PERINATAL, 5 BLOCOS DE LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE AIHS E 20 BLOCOS DE REQUISI??O DE EXAMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/08/2018 | 486.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS, VERDURAS E RA?ZES), DESTINADAOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SATISFAZENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 07/08/2018 | 530.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS DOS MUN?CIPES MARIA NUNES DE OLIVEIRA - PC:18-003980 E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA - PC:18-004132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/08/2018 | 80.00 | 00070755855418 | RONOILSON GABRIEL LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DISPONIBILIZA??O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NO HEMOCENTRO NO DIA 09 DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/08/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COM PERNOITE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB A JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DP CPMASEMS NO DIA 09 DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000595 | 08/08/2018 | 1200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000596 | 09/08/2018 | 604.88 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TESOURA ESCOLAR, PAPEL ADESIVO FOSCO, CAIXA DE PAPEL A4 E ESTENCIL ALCOOL DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/08/2018 | 768.70 | 14376217000105 | IMPRIMIX - JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CART?O EM PVC E CORD?ES PARA CRACH? PRETO) DESTINADOS A UTILIZA??O PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/08/2018 | 64.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/08/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/08/2018 | 35314.68 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 13/08/2018 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO DESTINADIS A CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/08/2018 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PELA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 14/08/2018 | 1425.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE DE AVE ABATIDA (FRANGO) DESTINADA ? CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O CONSUMO DOS MUN?CIPES L? EM ESTADIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/08/2018 | 220.00 | 00003504032448 | IOLANDA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUX?LIO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO A SUPRCITADA COM O INTUITO DE CUSTEAR EXAME CARDIOL?GICO (ECOCARDIOGRAMA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000609 | 16/08/2018 | 2984.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMNENTA??O VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA EMANADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 16/08/2018 | 285.00 | 00070622485768 | JOSE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'?GUA NO PR?DIO DO PSF RITA GON?ALVES DE LIMA, LOCALIZADO NA MALHADA VERMELHA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/08/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO CONASEMS NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000612 | 20/08/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000613 | 20/08/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 21/08/2018 | 450.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000616 | 21/08/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 21/08/2018 | 80.00 | 09646627000199 | REKPE?AS COMERCIO DE PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE INSTALA??O DE JUMPER EM VE?CULO PERTENCENTE A FROTA A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 21/08/2018 | 350.00 | 09646627000199 | REKPE?AS COMERCIO DE PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO FIAT OFICIAL, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 22/08/2018 | 10350.00 | 18253137000113 | S P A SERVI?OS, PROJETOS ASSESSORIA CRIA??O E PRODU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE ENGENHARIA QUANDO NA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS JUNTO A FUNASA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000620 | 22/08/2018 | 974.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, HALOPERIDOL E LEVOMEPROMAZINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000621 | 22/08/2018 | 531.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MICONAZOL, NEOMICINA+BACITRACINA, NISTATINA E SULFADIAZINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000622 | 22/08/2018 | 183.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEXAMETAZONA, LIDOCAINA E VITAMINA C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000623 | 22/08/2018 | 4688.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000624 | 22/08/2018 | 1378.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/08/2018 | 199.72 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/08/2018 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000627 | 23/08/2018 | 88665.99 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRA MEDI??O REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE LAGOA DESTE MUNICIPIO | 00322017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/08/2018 | 2200.04 | 30532560000158 | RS SERVI?OS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/08/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/08/2018 | 11142.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PACS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/08/2018 | 2991.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PEVA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/08/2018 | 5773.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/08/2018 | 10954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/08/2018 | 11725.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/08/2018 | 26840.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/08/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO NASF REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000637 | 27/08/2018 | 24743.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00062018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/08/2018 | 80.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELES ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ZIKA VIRUS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/08/2018 | 120.00 | 00082697477420 | SELMA PATRICIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/08/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ZIKA VIRUS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/08/2018 | 80.00 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ZYKA VIRUS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/08/2018 | 80.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO ZYKA VIRUS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 28/08/2018 | 1260.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM MATERIAL DE CONSUMO E FRANQUIA DE 5.000 P?GINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS EMANADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/08/2018 | 398.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O DE COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 6.634 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000645 | 28/08/2018 | 770.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000646 | 28/08/2018 | 936.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DE TINTA PRETA E COLORIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000647 | 28/08/2018 | 1015.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE LONA DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DE TEMP, VALVULA, SILENCIOSO INT E AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000648 | 28/08/2018 | 2170.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/08/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000650 | 29/08/2018 | 489.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS, VERDURAS E RA?ZES), DESTINADAOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SATISFAZENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000651 | 29/08/2018 | 329.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADO A CASA DE APOIO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/08/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/08/2018 | 20.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/08/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/08/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/08/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/08/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000659 | 29/08/2018 | 3204.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL QUE FICA A DISPOSI??O DA EQUIPE DO PFS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000660 | 29/08/2018 | 3126.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL QUE FICA A DISPOSI??O DA EQUIPE DO PFS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000661 | 29/08/2018 | 3151.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT MOBI QUE FICA A DISPOSI??O DA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000662 | 29/08/2018 | 4014.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBUL?NCIA TIPO SAVEIRO QUE FICA A DISPOSI??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000663 | 29/08/2018 | 3190.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT QUE FICA A DISPOSI??O DA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000664 | 29/08/2018 | 79000.00 | 67405936000173 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PEQUENO PORTE; AR CONDICIONADO NA CABINE E SAL?O PARA SIMPLES REMO??O TIPO A, UMA MACA COM NO MINIMO 1750mm COMPTIMENTO,MOTORIZA??O: 1300cc a 1800cc; COR BRANCA;COMBUST?VEL FLEX, (GASOLINA E ETANOL) 0KM FABRICADO NO M?XIMO H? 06 MESES COM TODOS OS ACESS?RIOS MINIMOS OBRIGAT?RIOS CONFORME LEGISLA??O EM VIGOR. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000665 | 29/08/2018 | 3245.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO GOL QUE FICA A DISPOSI??O DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000666 | 29/08/2018 | 559.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000667 | 29/08/2018 | 512.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ?LEOS SINT?TICOS LUBRIFICANTES DESTINADOS ? FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000668 | 29/08/2018 | 2108.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO A DUCATO QUE FICA A DISPOSI??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000669 | 30/08/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/08/2018 | 158.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000671 | 30/08/2018 | 6449.20 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA ATENDIMENTO E REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/08/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/08/2018 | 11990.53 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/08/2018 | 12860.91 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000677 | 31/08/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM AR, 4 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000678 | 31/08/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000679 | 31/08/2018 | 2779.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000680 | 31/08/2018 | 1101.80 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ATADURAS E GAZES DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000681 | 31/08/2018 | 166.92 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000682 | 03/09/2018 | 2034.39 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000683 | 03/09/2018 | 4965.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 04/09/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 04/09/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000687 | 04/09/2018 | 3125.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/09/2018 | 240.00 | 00005509839457 | TATIANA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 04/09/2018 | 30.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000690 | 04/09/2018 | 2859.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS ODONTOL?GICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000691 | 04/09/2018 | 4152.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS ODONTOL?GICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000693 | 05/09/2018 | 560.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES PARA OS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 06/09/2018 | 300.00 | 08718431000108 | HOSPITALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DO SECRETARIO DE SA?DE ROSENILDO ALVES LOPES NO PRIMEIRO FORUM NORTE NORDESTE DE LIDERES DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000696 | 10/09/2018 | 3050.96 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ODONTOLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011123461473 | ALDRIELLY LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM RETORNO DE CONSULTA M?DICA AO NEUROLOGISTA DO SEU FILHO KAU? FARIAS DE ARA?JO, SE TRATANDO DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/09/2018 | 64.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/09/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 13/09/2018 | 511.49 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E LICENCIAMENTOS DA VAN ADQUIRIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000703 | 13/09/2018 | 1380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000704 | 13/09/2018 | 2771.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 14/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO DESTINADoS A CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 14/09/2018 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PELA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000707 | 14/09/2018 | 3300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 14/09/2018 | 435.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS - MARMOARIA MG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MARMOARIA DA BANCADA DA SALA DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000710 | 18/09/2018 | 5056.90 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CITADOS NOS ITENS:01-03-05-07-12-13-14-16-18-21-29-30-40-42 DESTINADO A EQUIPAR A UBS DA MALHADA VERMELHA MESTE NUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO PP 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000711 | 18/09/2018 | 21014.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO 00034/2018, DOS ITENS:11-15-23-25-26-27-28-32-33-34-35-36-37-38-41 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000712 | 18/09/2018 | 4000.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIPAMENTOS DOS ITENS 02-08-22-24 DO PROCESSO LICITAT?RIO 00034/2018 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000713 | 19/09/2018 | 4300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DO MUNICIPIO OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO 00034/2017 COMO: ITEM 06-10-31-39 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000714 | 19/09/2018 | 1310.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO TIPO PP 00034/2018 ITENS 04-20 DESTINADO A UNIDAE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000715 | 19/09/2018 | 3599.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO ITEM 17- 01 COMPUTADOR COMPLETO E ITEM 19 UMA IMPRESSORA LASER, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL 0004/2018, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000716 | 19/09/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000717 | 19/09/2018 | 1655.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000718 | 19/09/2018 | 2208.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CITADOS NOS ITENS:02-04-10 DESTINADO A EQUIPAR A UBS DA MALHADA VERMELHA MESTE NUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO PP 00035/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000719 | 19/09/2018 | 38000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES CAMBIO MANUAL BICOMBUST?VEL 04 PORTAS AR CONDICIONADO COM TRAVA VIDROS E ALARME ELETRICOS ITEM 03 DO PROCESSO LICITAT?RIO 00035/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000720 | 19/09/2018 | 29200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MALHADA VERMELHA OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO 00035/2018, DOS ITENS:06-07-08-09-11 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000721 | 19/09/2018 | 6750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIPAMENTOS DOS ITENS 01-05 DO PROCESSO LICITAT?RIO 00035/2018 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000722 | 19/09/2018 | 13051.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CITADOS NOS ITENS:01-09-15-18-19-22-24-3-34 DESTINADO A EQUIPAR A UBS DA SEDE DO NUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO PP 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000723 | 19/09/2018 | 35317.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO 00036/2018, DOS ITENS:03-04-05-06-08-10-12-26-27-28-37-38-39-40-41-42-43-44 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000724 | 20/09/2018 | 578.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000725 | 20/09/2018 | 479.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000726 | 20/09/2018 | 929.00 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000727 | 20/09/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000728 | 20/09/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000729 | 20/09/2018 | 3489.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMNENTA??O VARIADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/09/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO COSEMS E CIB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000732 | 21/09/2018 | 2965.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000733 | 21/09/2018 | 2575.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/09/2018 | 10737.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PACS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/09/2018 | 26840.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/09/2018 | 10954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/09/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO NASF REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/09/2018 | 33953.34 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/09/2018 | 5397.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/09/2018 | 8965.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/09/2018 | 2991.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PROGRAMA PEVA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/09/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/09/2018 | 10591.51 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/09/2018 | 9347.27 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/09/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000746 | 25/09/2018 | 970.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DE TINTA PRETA E COLORIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000747 | 25/09/2018 | 338.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTEN??O DE COPIADORAS COM REPOSI??O DE PE?AS, SERVI?OS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 5.638 P?GINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AF?CIO MP-1900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000748 | 25/09/2018 | 897.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DE TINTA PRETA E COLORIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000749 | 25/09/2018 | 1147.41 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE COPIADORAS E CONSUMO POR 11463 P?GINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/09/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000751 | 25/09/2018 | 930.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES PARA OS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000752 | 26/09/2018 | 14778.26 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00062018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000753 | 26/09/2018 | 3010.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIPAMENTOS DOS ITENS 35 AQUISICAOD E UMA IMPRESSORA LASER -e 36 UM TELEVISOR TIPO LED DO PROCESSO LICITAT?RIO 00036/2018 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0000754 | 26/09/2018 | 8885.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOS ITENS 02-07--11-14 DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, 02 JATO DE BICABONATO-07 CADEIRA COMPLETA- 11 ARTICULADOR ODONTOL?GICO, 14- AMALGADOR ODONTOLOGICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000755 | 26/09/2018 | 9281.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MOCHO EM A?O, 04 COMPUTADOR, 03 BALDE PEDAL 01 TELA DE PROJE??O ITENS - 13-023-25-29 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000756 | 26/09/2018 | 1980.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO OBJETO DO PROCESSO LICITAT?RIO 00036/2017 COMO: ITEM 17 ARM?RIO EM A?O (02) E ITEM -21, GELADEIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000757 | 26/09/2018 | 4020.90 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOD E EQUIPAMENTOS NOS ITENS- 16- 20- 30-31 DO PROCESSO LICITAT?RIO 00036/2018 ITENS 21 CADEIRAS EM A?O, 01 ARM?RIO EM A?O, 13 LONGARINAS, 01 ESTANTE EM A?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/09/2018 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE SAUDE BUCAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/09/2018 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS DOS MUN?CIPES AMONARIA MARIA DA SILVA CELESTINO - PC:18-004917 E FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O LEITE - PC:18-004918 E PC:18-004919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000760 | 26/09/2018 | 1641.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000761 | 27/09/2018 | 3093.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000762 | 27/09/2018 | 466.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000763 | 27/09/2018 | 3098.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/09/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000765 | 27/09/2018 | 3115.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/09/2018 | 88.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000767 | 27/09/2018 | 3059.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/09/2018 | 80.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELES ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ZICA VIRUS A SE REALIZAR NO HOSPITAL DE TRAUMA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000769 | 27/09/2018 | 3182.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000770 | 27/09/2018 | 1760.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO DIESEL SHELL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/09/2018 | 532.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000772 | 27/09/2018 | 3093.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL F?SSIL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/09/2018 | 299.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS, VERDURAS E RA?ZES), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SATISFAZENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/09/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000775 | 27/09/2018 | 6553.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSIFICADOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000777 | 28/09/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000778 | 28/09/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM AR, 4 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000779 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI QFZ 8763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000780 | 28/09/2018 | 3604.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/09/2018 | 260.00 | 00082697477420 | SELMA PATRICIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000782 | 28/09/2018 | 1560.25 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000783 | 28/09/2018 | 5441.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000784 | 28/09/2018 | 4654.33 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000785 | 28/09/2018 | 5836.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/09/2018 | 240.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE EM COMPANHIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/10/2018 | 213.92 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000790 | 03/10/2018 | 2230.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO UNO DE PLACA OGA 2489, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000791 | 03/10/2018 | 6075.18 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000792 | 03/10/2018 | 866.40 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SORO FISIOL?GICO, GAZES E SCALP DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/10/2018 | 250.00 | 00003942797437 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO OFTAMOL?GICO ESPECIALIZADO A LAZER, SE TRATANDO DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/10/2018 | 300.00 | 00003501222459 | AMELIA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/10/2018 | 748.10 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE APLICA??O DE COL?RIO PARA PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/10/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO COSEMS E CIB NO DIA 5 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 05/10/2018 | 150.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000798 | 05/10/2018 | 30755.10 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUARTA MEDI??O REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE LAGOA DESTE MUNICIPIO | 00322017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/10/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MONITORAMENTO COM HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MUN?CIPE MARIA DA SILVA LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/10/2018 | 814.44 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/10/2018 | 80.00 | 00004225219496 | TATIANA DE CARVALHO E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TESTE R?PIDO, REALIZADO NO EMOCENTRO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/10/2018 | 80.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CMO DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TESTE R?PIDO, REALIZADO NO EMOCENTRO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/10/2018 | 320.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA E MANIPULA??O DE ALIMENTOS NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/10/2018 | 473.92 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, LICENCIAMENTOS E PLACAS REFLETIVAS DA VAN DE PLACA QSE 2058 ADQUIRIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000807 | 10/10/2018 | 6452.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/10/2018 | 23.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/10/2018 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/10/2018 | 350.00 | 00005436434410 | MARIA ANUNCIADA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOEN?AS RENAIS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 16/10/2018 | 2350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI COMPUTADOR COM ACESS?RIOS DESTINADO AO PROGRAMA QUALIFAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 16/10/2018 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI COMPUTADOR COM ACESS?RIOS DESTINADO AO PROGRAMA QUALIFAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000814 | 17/10/2018 | 3985.51 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O VARIADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS REPARTI??ES E PR?DIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/10/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE SELAGEM, ENSAIO, AFERI??O E TAXAS DIVERSAS EXECUTADAS NO VE?CULO VAN (PLACA QSE - 2058), A PERTENCENTE A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 17/10/2018 | 195.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/10/2018 | 217.18 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000818 | 19/10/2018 | 291.40 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA CLINICA ESCOLA, COM OS SERVI?OS MEDICOS E LABORATORIAIS OBJETO DO PREG?O PRESENCIAL 00032/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000819 | 19/10/2018 | 624.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, UNIDADE DE SA?DE E CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000820 | 19/10/2018 | 10311.63 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000822 | 22/10/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 22/10/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PELO DR. RODRIGO VIEIRA EM PACIENTE ENFERMO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 22/10/2018 | 600.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE MIN?CIPE MARIA DE LOURDES B. GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000825 | 22/10/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/10/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/10/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/10/2018 | 11049.40 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/10/2018 | 3154.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS PELOS SERVI?OS COMO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/10/2018 | 5797.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/10/2018 | 34486.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/10/2018 | 6465.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/10/2018 | 10631.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/10/2018 | 3663.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/10/2018 | 26840.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/10/2018 | 8808.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 26/10/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/10/2018 | 320.00 | 00005509839457 | TATIANA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000841 | 26/10/2018 | 1083.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE COPIADORAS E CONSUMO POR 5000 P?GINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000842 | 26/10/2018 | 312.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COPIADORAS E CONSUMO POR 5209 P?GINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 26/10/2018 | 1200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVI?OS DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 26/10/2018 | 352.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS, VERDURAS E RA?ZES), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 26/10/2018 | 977.49 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA- PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNBECIMENTO DE PANO DE CH?O, VASSOURAS FLANELAS RODO, P? PARA LIXO, PAPEL TOALHA, E LIMPADOR PERFUMADO DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000846 | 26/10/2018 | 4290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVI?OS DOS SUS NA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000847 | 26/10/2018 | 1065.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG E HP COLORIDO, PRETO E BRANCO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000848 | 26/10/2018 | 116.76 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA 8763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISI?AO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000849 | 26/10/2018 | 2350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM COMPUTADOR TIPO UDP N3 I3 ATTIS WKS COMPLETO DESTINADO AOS SERVI?OS DOS SUS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000851 | 29/10/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 29/10/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NA PACIENTE MIN?CIPE JOSEFA CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000853 | 29/10/2018 | 665.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000854 | 29/10/2018 | 376.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000855 | 29/10/2018 | 2456.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S 10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO VAM DE PLACA QSE 2058 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000856 | 29/10/2018 | 3782.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFA 9983 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000857 | 29/10/2018 | 3775.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO FIAT DE PLACA OGA 2489 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000858 | 29/10/2018 | 341.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTO DE PLACA QFG 9934 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000859 | 29/10/2018 | 3793.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI 4729 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000860 | 29/10/2018 | 3781.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 9431 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012377766439 | IVANIA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LENTES DE GRAU DE SEU FILHO MENOR NATAN IZIDRO POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000862 | 30/10/2018 | 3837.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA PUX6807DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000863 | 30/10/2018 | 3798.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000864 | 30/10/2018 | 1807.85 | 41130220000117 | AUTO POSTO GURJÃO / N A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000865 | 30/10/2018 | 1123.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA OGD 2109 DA FROTA ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 31/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EZEQUIEL DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/10/2018 | 11971.84 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/10/2018 | 10729.79 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000870 | 31/10/2018 | 1225.05 | 11966359000134 | ELETROSERV - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE TOMADAS, LAMPADAS LED 9W, INTERRUPTORES 2 TECLAS COM TOMADA, CORDOES PARALELOS 2X2 E PINOS MACHO DESTINADOS A MANUTEN??O EL?TRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000871 | 31/10/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO, COM AR, 4 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000872 | 31/10/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 31/10/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PELA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 31/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/10/2018 | 98.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/10/2018 | 2200.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE ARCONDICIONADOS SPLINT REALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE E NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000877 | 31/10/2018 | 1125.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESSAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA PLANTONISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000878 | 31/10/2018 | 900.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES PARA OS PLANTONISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/11/2018 | 350.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARO EM TANQUINHO E ANTENAS PARAB?LICAS DOS PSF'S DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000882 | 06/11/2018 | 7612.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSIFICADOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/11/2018 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/11/2018 | 500.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE REBOQUE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DO VE?CULO GOL QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/11/2018 | 800.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS A JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO COSEMS E CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000886 | 07/11/2018 | 2335.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFA 9983, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000887 | 07/11/2018 | 500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO STRADA DE PLACA MOQ 9431, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000888 | 07/11/2018 | 1515.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO VAN JUMPER DE PLACA OGD 2109, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 07/11/2018 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADES MOVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 07/11/2018 | 2821.00 | 09155391000198 | BIONALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000892 | 08/11/2018 | 4877.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000893 | 08/11/2018 | 5332.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000894 | 08/11/2018 | 4837.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000895 | 08/11/2018 | 4247.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000896 | 08/11/2018 | 2991.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 08/11/2018 | 2560.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 08/11/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOL?GICO DO MUN?CIPE ROSA DINIZ DA SILVA - PC:18-005710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000899 | 08/11/2018 | 569.70 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS QUANDO NA PERSONALIZA??O DE 100 CART?ES DA MULHER, 150 CART?ES DE VACINA E 18 BLOCOS DE CADASTRO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE DISTRIBUIR PARA AS DEMAIS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000900 | 08/11/2018 | 1515.52 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADO AOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/11/2018 | 91.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000903 | 09/11/2018 | 5183.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000904 | 09/11/2018 | 865.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA PUX 6807, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/11/2018 | 167.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/11/2018 | 521.20 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA CLINICA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000908 | 13/11/2018 | 9606.38 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000909 | 13/11/2018 | 520.16 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000910 | 13/11/2018 | 776.52 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SORO FISIOL?GICO, SORO RINGER COM LACTATO E SORO GLICOSADO DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000911 | 13/11/2018 | 53.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFA 9983 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0000761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 14/11/2018 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PELA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVI?O DE ESGOTO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 14/11/2018 | 214.68 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000916 | 14/11/2018 | 2699.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMNENTA??O VARIADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 14/11/2018 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLS ADE COLONOSTOMIA DRENAVEL RECORTAVEL TRANSPARENTE 10-80MM DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE E ENFERMA SRA. MARIA DOS ANJOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000918 | 14/11/2018 | 2828.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000919 | 14/11/2018 | 3567.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000920 | 14/11/2018 | 1912.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000921 | 14/11/2018 | 437.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/11/2018 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/11/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS ? JO?O PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O NO COSEMS E CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000925 | 20/11/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000926 | 20/11/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/11/2018 | 11971.84 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA COMPET?NCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000928 | 20/11/2018 | 4169.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY T561 8GB 3G 9.6" DESTINADO AOS SERVI?OS DOS AGENTES DE SA?DE DO MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/11/2018 | 20675.83 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/11/2018 | 9899.40 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOBRE O REGIME DE CONTRATA??O DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/11/2018 | 5428.65 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/11/2018 | 7854.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AO NASF, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/11/2018 | 954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AO QUALIFAR DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/11/2018 | 6465.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SOB O REGIME DE CONTRATA??O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/11/2018 | 23295.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE PRESTARAM SERVI?O AOS PSF'S DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/11/2018 | 10725.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PACS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/11/2018 | 3091.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PEVA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000939 | 21/11/2018 | 760.95 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000940 | 21/11/2018 | 4886.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/11/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISE MICROBIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/11/2018 | 2500.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DAS AUTOCLAVES DO PSF DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/11/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE A?DE NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA EM REUNI?ES DO COSEMS E DO CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000945 | 23/11/2018 | 3460.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFA 9983 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000946 | 23/11/2018 | 1113.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATEN??O DAS NHECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000947 | 23/11/2018 | 3450.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO FIAT DE PLACA OGA 2489 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000948 | 23/11/2018 | 3462.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 9431 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/11/2018 | 362.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NA COPIADORA RICOH MP-1900 A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000950 | 23/11/2018 | 3479.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA PUX 6807 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000951 | 23/11/2018 | 3473.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000952 | 23/11/2018 | 1253.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP E CARTUCHOS TIPO TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000953 | 23/11/2018 | 3469.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA PUJ 1435 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000954 | 23/11/2018 | 3466.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI 4729 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000955 | 23/11/2018 | 1170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?O DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLORIDO) E CARTUCHO SAMSUNGO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000956 | 23/11/2018 | 6744.75 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR VARIADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/11/2018 | 540.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS - MARMOARIA MG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MARMOARIA DA BANCADA NA UNIDADE ODONTOL?GICA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/11/2018 | 483.19 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, LICENCIAMENTOS E PLACAS REFLETIVAS DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSG 5950 ADQUIRIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/11/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALOJAMENTO DAS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/11/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA E CUSTEIO NA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000962 | 28/11/2018 | 4877.31 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMANADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000963 | 28/11/2018 | 5332.36 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/11/2018 | 335.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/11/2018 | 350.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARO EM TANQUINHO E ANTENAS PARAB?LICAS NO POSTO DE SA?DE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000967 | 29/11/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000968 | 29/11/2018 | 704.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O VARIADOS COMO:SELADOR ACR?LICO, REGISTRO, RALO SIMPLES, PIA INDIVIDUAL, VALVULA DE PIA, TUBO CAIXA DE DESCARGA, T AGUA, T ESGOTO, LUVA , JOELHO, FITA ISOLANTE MANGUEIRA DE JARDIM, ANEL CERA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS REPARTI??ES E PR?DIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000970 | 30/11/2018 | 209.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000971 | 30/11/2018 | 1398.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO VAN DE PLACA OGD 2109 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000972 | 30/11/2018 | 3761.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO VAN DE PLACA QSE 2058 ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000973 | 30/11/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD 2109, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000974 | 30/11/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM AR, 4 PORTAS, 1.0, DE PLACA PUX 6807, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/11/2018 | 398.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000976 | 30/11/2018 | 3000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE OR?AMENTOS EM SA?DE), FAZENDO REFER?NCIA AO EXERCICIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/11/2018 | 74.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/11/2018 | 13.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/11/2018 | 7572.05 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FUS DA COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/11/2018 | 10393.01 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SUS DA COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000983 | 05/12/2018 | 8897.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE SUA COMPET?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000984 | 05/12/2018 | 6756.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000985 | 05/12/2018 | 3178.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000986 | 05/12/2018 | 4557.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/12/2018 | 5000.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES / INFORSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA GERA??O, INFORMATIZA??O E CONSULTORIA NOS DADOS PROCEDIMENTAIS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000988 | 06/12/2018 | 1206.55 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES VARIADOS CONFORME DEMANDA EMANADA PELAS UNIDADES DE SA?DE MUNICIPAL DESTINADOS A REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE PRAXE PRESTADOS PELAS CITADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 06/12/2018 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PROVENIENTES DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, FAZENDO REFER?NCIA ? COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/12/2018 | 3520.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PLACAS SINALIZADORAS NO PADR?O EXIGIDO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, SENDO O SERVI?O REALIZADO NA UBS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000992 | 10/12/2018 | 13590.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS EM GERAL DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI 4729, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/12/2018 | 71.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000994 | 11/12/2018 | 48322.28 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUINTA MEDI??O REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00322017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/12/2018 | 160.00 | 00070755855418 | RONOILSON GABRIEL LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDR?-PB ? CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NO SIM, SINASC E SINAN, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000997 | 13/12/2018 | 3040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR ETERNITY, HD EXTERNO 1TB, HA SATA 500GB, MEM?RIA 4GB, MEM?RIA DDR3, PLACA M?E, PROCESSADOR INTEL I3 E SWITCH 8P DESTINADO A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/12/2018 | 3545.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE TEM DIREITO O FUNCION?RIO CONTRATADO QUE PRESTA SERVI?O AO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DA FOLHA DO FMS.REC.PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/12/2018 | 8112.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/12/2018 | 2230.80 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS QUE EXECUTAM OS SERVI?OS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/12/2018 | 4425.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/12/2018 | 23958.33 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/12/2018 | 119.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 14/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?O DE ESGOTO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/12/2018 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PELA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 14/12/2018 | 253.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DE DOIS LIQUIDIFICADORES E DOIS VENTILADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/12/2018 | 2270.73 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SUS DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/12/2018 | 2275.42 | 16727230000197 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA JUNTO AO INSS, ESTA SENDO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001009 | 14/12/2018 | 3627.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O VARIADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001011 | 14/12/2018 | 3591.23 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, FECHADURAS DOBRADI?A, LUVA D'?GUA, MATERIAIS DE CONSTRU??O VARIADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS REPARTI??ES E PR?DIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/12/2018 | 795.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO QUE T?M DIREITO COMO FUNCION?RIO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/12/2018 | 1320.00 | 00002566374317 | HOGLA ANDREIA GUIMARAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E ALUGUEL CONFORME PRECONIZA A PORTARIA SGTS N? 300, 05/10/2017. BENEFICIO ESTE REFERENCIADO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/12/2018 | 724.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FICA ESTABELECIDA A CASA DE APOIO NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A ESTADIA DOS MUN?CIPES QUEM SE DIRIGEM A CIDADE PARA REALIZA??O DE EXAMES E DENTRE OUTROS ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005694706412 | JACIELMA JORDANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ?CULOS DE GRAU PARA MUN?CIPE CARENTE, CONFORME ATESTA PARECER SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/12/2018 | 200.00 | 00007937478489 | SUELY ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE SA?DE, CONFORME ESPECIFICA O PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/12/2018 | 400.00 | 00003503162445 | FLORIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA COBERTURA DAS DESPESAS PROVENIENTES DO SEU TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME ESPECIFICA PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/12/2018 | 400.00 | 00003507363402 | MARILEIDE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA ENFERMIDADE DA MUN?CIPE CARENTE, CONFORME ESPECIFICA O PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003503692401 | GEOVA AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA CUSTEAR EXAMES DE SA?DE, CONFORME ATESTA E ESPECIFICA PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007842532427 | JACIANA SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA CUSTEAR EXAME DE SA?DE CONFORME ATESTA E ESPECIFICA PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/12/2018 | 600.00 | 00004689750475 | MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA MUN?CIPE CARENTE, DESTINADO A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME ATESTA E ESPECIFICA PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003506778404 | MARIA DUCINEIDE ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA COBERTURA DE DESPESAS NA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME ATESTA E ESPECIFICA PARECER SOCIAL DO CRAS NOS TERMOS DA LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/12/2018 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA PARA OS CIDAD?OS DO MUNIC?PIO QUE FAZER USO DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/12/2018 | 500.00 | 00006323139430 | JOSENILDA NICULAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZA??O DE UM EXAME (TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/12/2018 | 300.00 | 00004540477463 | Z?LIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZA??O DE EXAMES (HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA E BI?PSIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/12/2018 | 400.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DISPONIBILIZA??O DE UMA DI?RIA COM PERNOITE, DESTINADA A CUSTEAR OS DISP?NDIOS COM ALIMENTA??O E SEMELHANTES EM UMA REUNI?O NA CAPITAL JO?O PESSOA SOBRE O COSEMS E O CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 19/12/2018 | 226.65 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVI?OS TELEF?NICOS OFERTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001028 | 19/12/2018 | 2450.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA - KENIA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001030 | 20/12/2018 | 4000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT?BIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, FAZENDO REFER?NCIA A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/12/2018 | 140.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AN?LISE BACTERIOL?GICA DAS AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003506996401 | MARIA JOS? DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA CUSTEAR EXAMES CL?NICOS ESPEC?FICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003501915497 | CARMEM JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAME REUM?TICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004761005424 | JACYANA ANANIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONT?NUO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003504009462 | IN?CIA DE ARA?JO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES CL?NICOS ESPEC?FICOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/12/2018 | 600.00 | 00075274752420 | MARIA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA MUN?CIPE CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/12/2018 | 300.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A MUN?CIPE CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA REUMATOL?GICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 21/12/2018 | 401.20 | 00004423273403 | CLEONE GONCALVES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, DESTINADO A SANAR A DEMANDA EMANADA PELOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/12/2018 | 344.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NA COPIADORA RICOH MP-1900 A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001040 | 26/12/2018 | 1127.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE CARTUCHOS (COMUNS E TIPO TONNER) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS M?QUINAS DE IMPRESS?O LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA SATISFA??O DAS DEMANDAS EMANADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001041 | 26/12/2018 | 1076.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DE COPIADORA SAMSUNG M-4070, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 26/12/2018 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA PARA OS CIDAD?OS DO MUNIC?PIO QUE FAZEM USO DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/12/2018 | 486.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS DESTINADOS A ATEN??O DAS NECESSIDADES EMANDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001044 | 26/12/2018 | 1135.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE DE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, ESTES QUE S?O UTILIZADOS NAS M?QUINAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/12/2018 | 5047.90 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. VENCIMENTOS ESTES REFERENTES A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/12/2018 | 17470.50 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/12/2018 | 3091.20 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO QUADRO PEVA, LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/12/2018 | 9931.60 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/12/2018 | 954.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES CONTRATADOS DO QUALIFAR MUNICIPAL, COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/12/2018 | 1870.97 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE T?M DIREITO OS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF MUNICIPAL, COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/12/2018 | 7195.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DO MUNIC?PIO, COM SERVI?OIS PRESTADOS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/12/2018 | 8500.00 | 11411482000199 | FOLHA DE PAGAMENTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES CONTRATADOS SOB REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, QUE PRESTARAM SERVI?OS DURANTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATENDIMENTO A MEDIA ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001053 | 26/12/2018 | 1887.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001054 | 26/12/2018 | 1220.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SENDO ESSAS CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA PLANTONISTAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0001055 | 27/12/2018 | 6201.40 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/12/2018 | 2500.00 | 31580023000146 | EMMANUEL DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO GRUPO GERADOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001057 | 27/12/2018 | 6217.82 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES VARIADOS CONFORME DEMANDA EMANADA PELAS UNIDADES DE SA?DE MUNICIPAIS DESTINADOS A REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE PRAXE PRESTADOS PELAS CITADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001058 | 27/12/2018 | 1733.64 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES VARIADOS CONFORME DEMANDA EMANADA PELAS UNIDADES DE SA?DE MUNICIPAIS DESTINADOS A REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE PRAXE PRESTADOS PELAS CITADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0001059 | 27/12/2018 | 2000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA R?DIO E CABO BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001060 | 27/12/2018 | 4890.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001061 | 27/12/2018 | 4820.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001062 | 27/12/2018 | 5139.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001063 | 27/12/2018 | 521.20 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA CLINICA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001064 | 27/12/2018 | 633.92 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS NA CLINICA ESCOLA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001066 | 27/12/2018 | 135050.32 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A QUARTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00062018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/12/2018 | 801.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE HOSPITALARES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001068 | 28/12/2018 | 11183.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001069 | 28/12/2018 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO COM AR, 4 PORTAS, 1.0, DE PLACA PUX 6807, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001070 | 28/12/2018 | 9000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN JUMPER, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE PLACA OGD 2109, ? DISPOSI??O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/12/2018 | 473.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO FMS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/12/2018 | 68.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001074 | 28/12/2018 | 1856.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE SUA COMPET?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001075 | 28/12/2018 | 302.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL COMPRIMIDO DESTINADO ?S UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DOS PROCEDIMENTOS DE SUA COMPET?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001076 | 28/12/2018 | 1452.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024