| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 375.90 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo de placa QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 948.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 79 (setenta e nove) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000003 | 04/01/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000004 | 08/01/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 45 (quarenta e cinco) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 2250.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a emiss?o de 35 (trinta e cinco) blocos de cadastro individual 1x1, 25 (vinte e cinco) blocos de ficha de atendimento odontologico, 20 (vinte) blocos de ficha de visita domiciliar e territorial e outros, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 104.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061 do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 664.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 440.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face as desepesas com aquisi??o de Pediasure P? 400gr Baunilha, destinados a paciente carente/baixa de renda do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00056880014453 | Vania Maria Xavier de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o do veiculo tipo Fiat PAlio Fire, Placa: MNP-8826, Ano/modelo 2007/2008, cor Preta, gasolina/alcool, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, transportando pacientes em Jo?o Pessoa nos hospitais/clinicas/exames/consultas e cirurgias, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 49098.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal ddos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme cota daf, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2018 | 1300.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os, na confec??o de 01(um) Toten em PS con estrutura metalica e adesivos em impress?o medindo 2,0x0,6m, 01 Placa em impress?o digital com estrutura metalica medindo 3,0x0,8m, 01 confec??o de faixa em impress?o degital com acabamento em madeira medindo 3,0x0,7m, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/12/2017 a 14/01/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000016 | 15/01/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Novembro/2017, conforme Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000017 | 15/01/2018 | 2210.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao m?s de Novembro/2017, conf.Contrato n? 0023/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 760.00 | 27654277000194 | DANILO ROBSON SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de 04(quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Pregui?a e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT SIENA ESSENCE, de PLACA QFZ8948, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000019 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00009861771484 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca da Rede Municipal de Saude, com destino aos Hospitais e Clinicas das cidades de Macaparana/PE, Recife/PE, Timbauba/PE e Jo?o Pessoa/PB, para a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, no veiculo VW Gol 1.0, placa KGU-7261, durante o mes de Novembro de 2017, conforme Contrato 0024/2017, em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2018 | 3009.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Novembro de 2017, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 1625.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 21 (vinte e uma) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina/PE e Jo?o Pessoa, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2018 | 1520.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 16 (dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina/PE e Jo?o Pessoa, de segundaa sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 1205.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos servi?os prestados na manuten??o e reparos nos consultorios Odontologicos dos 05 (cinco) PSF's do munic?pio, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2018, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 23.70 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2018 | 635.00 | 00002992056499 | JOÃO BOSCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos servi?os prestados na manuten??o e reparos diversos ( balc?o de pia, montagem de box, montagem de arm?rio, outros) no PSF Naum Barbosa, localizado no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Munic?pio, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2018 | 104.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061, do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000028 | 16/01/2018 | 7983.56 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Boletim de Medi??o n. 02, na constru??o de 01(uma) Unidade B?sica de Sa?de(porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural, conforme Contrato n. 000146/2014, e 1? Termo Aditivo, Conv?nio n. 11462.0500001/13-002. | 10022014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2018 | 1100.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realiza??o de aulas de aerobica, Funcional e Zumba, na Academia de Saude de Dois Riachos e da Sede do Munic?pio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme contrato n? 055/2017 e comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000030 | 16/01/2018 | 11018.09 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 5? Boletim de Medi??o, da execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0000032 | 17/01/2018 | 63851.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de equipamentos(compressor de ar einhell 30l, altsonic jet ceramic, cadeira de dentista com controle eletronico, CDS 101 raiada preta, colposcopio binocular) destinados a Secretaria de Saude, conforme Contrato n? 00096/2017, Preg?o Prensencial n? 00052/2017, Emanda n. 11462.050000/1160-03. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0000033 | 17/01/2018 | 8035.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de diversos equipamentos m?dicos/hospitalares(eletrocardiografo bionet/mesa de exame ginecologico/otoscopio mikatos) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n? 00079/2017, Preg?o Presencial n? 00048/2017, com Recursos Federais de Emenda n. 11462.050000/1100-01. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2018 | 225.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Sondas Mercosul Uretral, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 1780.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de 04(quatro) viagens, atraves do veiculo VW Kombi de Placa PGQ-0275, objetivando o Transporte de Pessoas Enfermas do Municipio de Salgado de S?o Felix/PB com destino aos Hospitais e Clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, conforme Dispensa de Licita??o n? 0009/2017 e Contrato N? 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 720.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 60 (sessenta) refei??es completas destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 648.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2018 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os Cont?beis Prestados relativo ao m?s de Dezembro e Presta??o de Contas Anual de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000044 | 23/01/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Dezembro de 2017, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000045 | 23/01/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Dezembro de 2017, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00056880014453 | Vania Maria Xavier de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o do veiculo tipo Fiat PAlio Fire, Placa: MNP-8826, Ano/modelo 2007/2008, cor Preta, gasolina/alcool, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, transportando pacientes em Jo?o Pessoa nos hospitais/clinicas/exames/consultas e cirurgias, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2018 | 7770.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Dezembro de 2017 a 13 de Janeiro de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o atraves do veiculo tipo: VW Gol 1.0 de placa NQG-7448, a disposi??o do Fundo Municpal de Sa?de por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato n? 00021/2017e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2018 | 618.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2018 | 1250.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Novembro de 2017, conforme Contrato n? 0031/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2018 | 3368.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar(Algod?o, especulo vag.varios tamanhos, Luvas, PVPI, Seringas) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2018 | 4102.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar(Alcool 96%, Alcool Etilico 70%, Fio de sutura, Fita Microporosa e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2018 | 126.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2018 | 4615.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2018 | 17804.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal ddos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme cota daf, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2018 | 2156.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492361096096600, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realiza??o de aulas de aerobica, Funcional e Zumba, na Academia de Saude de Dois Riachos e na Sede do Municipio, referente ao Novembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000068 | 30/01/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 582.05 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo AMBULANCIA de placa OEW-7605, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 24752.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 3009.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(amortecedor/lampada/batente/filtro de oleo de motor e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 2625.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (troca de amortecedores, solda de parafuso, troca de pe?as substitui??o de pastilhas e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Tritonde placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 1200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 54648.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 19922.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 10960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 25738.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 5247.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 34500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 5020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 2474.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 8277.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 5671.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 11804.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 7433.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 3560.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 8904.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 636.48 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores efetivos da Secretaria de Saude, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 318.03 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Saude, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 3181.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores efetivos -Enfermeiros-PSF, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 1909.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores efetivos -Aux.de Enfermagem-PSF, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 795.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores contratados -PSF, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 1272.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores do Programa Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consult?rio, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 318.03 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com premia??es do PMAQ aos servidores do Programa Saude Bucal- Prestadores, de dezembro/2016, pago na folha de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 19045.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Paatronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 24090.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 1820.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2018 | 758.34 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo RANGER de placa OEV-4328, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2018 | 1428.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 119 (cento e dezenove) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2018 | 2625.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (troca de amortecedores, solda de parafuso, troca de pe?as substitui??o de pastilhas e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Tritonde placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2018 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o consumo de energia do pr?dio onde est? localizado o PSF Maria de Melo, referente ao mes de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Janeiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000109 | 05/02/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Janeiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000110 | 05/02/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Janeiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2018 | 1355.90 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas na aquisi??o de materiais diversos (fita para urina, kit para teste rapido, kit colesterol total, kit glicose e outros) destinados ao Laborat?rio Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000112 | 07/02/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2018 | 493.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 58 (cinquenta e oito) botij?es de ?gua Mineral, destinados aos PSFs da cidade e Zona Rural, Unidade B?sica de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de,durante o m?s de Janeiro de 2018,conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2018 | 340.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 40 (quarenta) botij?es de ?gua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Ressonancia Magnetica da cintura escapular direita, para a Paciente MARIA ELOA DA SILVA, 06 anos de idade, conforme Parecer Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2018 | 7510.79 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material odontologico(Resina applic diversas, Lixa, Luvas, Sugador, e outros) destinados a manuten??o dos PSFs, Postos de Saude e Unidade de Sa?de da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme Contrato n? 0031/2017 em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2018 | 8904.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2018 | 18198.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme cota daf, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2018 | 11589.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, debitado na cota daf no dia 09/02/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2018 | 1855.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, conforme cota DAF nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2018 | 1716.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, conforme cota DAF nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2018 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo aos meses de Novembro e dezembro de 2017, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2018, conformedocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/01/2017 a 14/02/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2018 | 43.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061 do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2018 | 3910.40 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de materiais diversos(Len?ois solteiro, assento almofadado, gaveteiro, cesto, lixeiras, organizador e outros) destinados aos PSFs do Municipio, para manuten??o das atividades da Aten??o B?sicade Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de janeiro de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o atraves do veiculo tipo: VW Gol 1.0 de placa NQG-7448, a disposi??o do Fundo Municpal de Sa?de por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de janeiro de 2018, conforme Contrato n? 00021/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2018 | 756.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 63 (sessenta e tr?s) refei??es completas destinadas a capacita??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2018 | 660.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2018 | 756.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 63 (sessenta e tr?s) refei??es completas destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2018 | 1780.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de 04(quatro) viagens, atraves do veiculo VW Kombi de Placa PGQ-0275, objetivando o Transporte de Pessoas Enfermas do Municipio de Salgado de S?o Felix/PB com destino aos Hospitais e Clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, conforme Dispensa de Licita??o n? 0009/2017 e Contrato N? 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2018 | 2761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Dezembro de 2017, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2018 | 20.86 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Janeiro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000147 | 21/02/2018 | 7520.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos(Fio dental, oxido de zinco, resina, sugador, luva procedimento, lixa e outros), destinados a manuten??o das atividades do Programa Saude Bucal da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Dispensa n. 002/2018, Contrato n. 002/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Sa?de | Aquis.de M?veis e Equip.p/a Sec.de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2018 | 2760.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para atender aquisi??o de equipamento(Centrifuga clinica para 12 tubos de 15ml - display digital e motor de indu??o), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2018 | 1350.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na manuten??o preventiva e corretiva em 18(dezoito) Ar condicionados, sendo no PSF I, UBS-Unidade Basica de Saude e na Sede da Secretaria de Sa?de, localizados na cidade, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2018 | 450.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Hospedagem de duas pessoas do Projeto Olhar pelo Proximo, da ONG, durante os dias 18, 19 e 20/02, com caf? da manh? e janta, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2018 | 1659.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Triton-parcela 1/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492361096885877-0, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/02/2018 | 6500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de prorifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas e cupim, internas e externas dos Postos de Saude, PSF centro I, centro II, PSF de Dois Riachos e outros Postos e Unidade da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta?ao em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de SEda??o para Ressonancia Magnetica da cintura escapular direita, para a Paciente MARIA ELOA DA SILVA, 06 anos de idade, conforme Parecer Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000158 | 22/02/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2018 | 1674.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Janeiro de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2018 | 7770.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Janeiro de 2018 a 13 de Fevereiro de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2018 | 6500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversas pe?as (Amortecedor, Coxim, Bieleta master, Piv? inferior, e outros) destinadas a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia, Placa QFF-6527, do Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2018 | 957.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2018 | 452.51 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obriga??es Paatronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2018 | 1928.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2018 | 52091.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2018 | 16860.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2018 | 10960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2018 | 5090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2018 | 26088.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2018 | 8904.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2018 | 34500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2018 | 5020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2018 | 11872.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2018 | 9369.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2018 | 1840.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2018 | 8277.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2018 | 4770.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000191 | 28/02/2018 | 23961.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, MOF-1578, QFZ-2315, OFG-0152, KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 00004/2018, Contrato n? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000192 | 28/02/2018 | 15089.20 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, QFN-4640, PFF-3956, MMR-2396, NPV-8325, OFF-7682, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conformeLicita??o N? 00004/2018, Contrato n? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2018 | 350.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para empenha para fazer face as despesas a aquisi??o de Pe?as(Bateria Z60D MFA), destinada ao ve?culo de placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2018 | 18686.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2018 | 24102.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2018 | 1820.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2018 | 1104.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 92 (noventa e duas) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00056880014453 | Vania Maria Xavier de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o do veiculo tipo Fiat PAlio Fire, Placa: MNP-8826, Ano/modelo 2007/2008, cor Preta, gasolina/alcool, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, transportando pacientes em Jo?o Pessoa nos hospitais/clinicas/exames/consultas e cirurgias, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2018 | 4500.00 | 17413736000194 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de manuten??o corretiva nos equipamentos m?dicos/odontol?gicos das unidades b?sicas de sa?de do Municipio de Salgado de S?o Felix, da Zona Rural e da Cidade, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000206 | 02/03/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000207 | 02/03/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Fevereiro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/03/2018 | 780.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de 18(dezoito) com reposi??o de pe?as, Calibragem e Aferi??o em Aparelho de Press?o Analogicos, do Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000209 | 07/03/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/03/2018 | 3690.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de 82(OItenta e dois) exames de Mamografia Bilateral, realizados pela Secretaria de Sa?de as mulheres encaminhadas atarv?s das UBS em Unidade M?vel, conforme Oficio n? 089/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2018 | 1320.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Hospedagem de 06(seis) pessoas do Projeto Olhar pelo Proximo, da ONG, durante os dias 04,05,06 e 07/03/2018, sendo 03 apartamentos duplos com caf? da manh? e janta, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2018 | 3500.25 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos (Desinfetante, detergente, vassouras, sab?o em barra, ?gua sanit?ria e outros) destinados a manuten??o e conserva??o dos PSFs, Postos de Sa?de, Unidade B?sicae Programas Federais, da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2018 | 3498.88 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aquisi?ao de diversos materiais de expediente(Papel A4, Canetas, Pasta AZ, Pasta Plastica e outros) destinados aos PSFs, Postos de Saude, Unidade B?sica e Programas Federais ofertados pelo Municipio, na Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/03/2018 | 621.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares diversos(Ureia CE, Ponteira, Acido Urico e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos e PSFs, Unidade B?sica da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532017 | 0000217 | 09/03/2018 | 65000.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(um) Autoclave Horizontal de Solo, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00053/2017, Contrato n.00001/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Proposta N. 11462.050000/1160-01 para Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/03/2018 | 780.00 | 00013291270487 | JOSE AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de 18(dezoito) com reposi??o de pe?as, Calibragem e Aferi??o em Aparelho de Press?o Analogicos, do Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000219 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2018 | 750.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, referente a diferen?a dos pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro e mar?o de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2018 | 1780.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de 04(quatro) viagens, atraves do veiculo VW Kombi de Placa PGQ-0275, objetivando o Transporte de Pessoas Enfermas do Municipio de Salgado de S?o Felix/PB com destino aos Hospitais e Clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, conforme Dispensa de Licita??o n? 0009/2017 e Contrato N? 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/03/2018 | 630.00 | 00068503563487 | Maria Tereza de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prets??o de servi?os na manuten??o e conserva??o do PSF que funciona no pr?dio da Associa??o do Assentammento Campos, localizada na zona rural do munic?pio, excepcionalmente no m?s de fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/03/2018 | 430.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os mecanicos no Alternador, no veiculo Triton de Placa: QFQ-2800, vinculada a Aten??o B?sica-Fundo Municipal de Sa?de, destinados a manuten??o e conserva??o, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/03/2018 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o consumo de energia do pr?dio onde est? localizado o PSF Maria de Melo, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o atraves do veiculo tipo: VW Gol 1.0 de placa NQG-7448, a disposi??o do Fundo Municpal de Sa?de por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 00021/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/03/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/03/2018 | 1651.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Triton-parcela 1/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492361097552200, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/03/2018 | 1560.00 | 00009861771484 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas no veiculo de placa KGU-7621, do Sitio Campina Seca, Zona Rural para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana-PE e Jo?o Pessoa-PB, para realiza??o de exames, consultas e cirurgias, durante o m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000235 | 15/03/2018 | 7770.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Fevereiro de 2018 a 13 de Mar?o de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/03/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/03/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/02/2017 a 14/03/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000239 | 16/03/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000240 | 16/03/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000241 | 16/03/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Dezembro/2017, conforme Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2018 | 2400.00 | 00006466624498 | Kamyla Maria de Araújo Alcântara Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os para coleta de dados dos indicadores de Sa?de na Aten??o B?sica, considerando a necessidade de Levantamento do Perfil Epidemiologico do Municipio, conforme Contrato n? 00023/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/03/2018 | 105.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Lamina Vidro Fosca N/LAP cx/50, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2018 | 607.46 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000246 | 20/03/2018 | 2130.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao m?s de Dezembro/2017, conf.Contrato n? 0023/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000247 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma diferen?a do pagamento da presta??o de servi?os de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao m?s de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2018 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Oxig?nio Cilindro Tipo PPU, destinados aos Postos de Sa?de do Munic?pio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000249 | 20/03/2018 | 1005.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma diferen?a do pagamento da presta??o de servi?os de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao m?s | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2018 | 760.00 | 27654277000194 | DANILO ROBSON SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servi?os de 04(quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Pregui?a e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT SIENA ESSENCE, de PLACA QFZ8948, durante o m?s de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2018 | 910.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 91 (noventa e um) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2018 | 1440.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina/PE e Jo?o Pessoa, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de dzembro de 2017, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2018 | 468.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 39 (trinta e nove) refei??es completas destinados ao Projeto Olhar para o pr?ximo da Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2018 | 858.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 71 (setenta e um) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000257 | 20/03/2018 | 9405.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares/insumos diversos(Agua destilada, Agua Oxigenada, Alcool 70%, Fitas diversas e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica - Postos de Sa?de, PSFs e Unidade de Sa?de da cidade e Zona Rural, conforme Contrato n?.00003/2018, Dispensa n.0003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000260 | 21/03/2018 | 29990.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, MOF-1578, QFZ-2315, OFG-0152, KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 00004/2018, Contrato n? 00004/2018.Ref.Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2018 | 2405.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Fevereiro de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000262 | 22/03/2018 | 10816.65 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 00004/2018, Contrato n? 00004/2018.Rel.ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/03/2018 | 394.00 | 17044190000141 | Acupuntura Com?rcio e Servi?os Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Placas P Dux, Placas G Dux, Pin?as e outros, destinados ao N?cleo de Apoio da Sa?de ? Fam?lia - NASF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2018 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Secretaria Municipal de Sa?de, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2018 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2018 | 530.00 | 00056798440444 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os como Pedreiro, excepcionalmente na instala??o de grades de prote??o em ferro nas janelas do Posto Ancora da Sa?de da Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio e PSF II, do FMS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2018 | 225.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Sondas Mercosul Uretral, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/03/2018 | 90.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061 do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/03/2018 | 7.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061 do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Nov/dez/2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000270 | 27/03/2018 | 2200.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000271 | 27/03/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Janeiro/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/03/2018 | 1595.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 18 (dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina/PE e Jo?o Pessoa, de segunda asextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Jnaeiro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/03/2018 | 2156.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Ambulancia, segunda parcela, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492361096096600, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2018 | 2800.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversas pe?as (?leo 5w30, filtro de oleo master, arrela e outros) destinadas a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia, Placa QFF-6527, do Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2018 | 1700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de M?o de Obra (substitui??o de ?leo e filtro, diagn?stico eletr?nico, compressor e outros) para manuten??o e conserva??o do ve?culo Ambul?ncia de Placa: QFF-6527, pretencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2018 | 2920.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Fevereiro de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000279 | 28/03/2018 | 31328.19 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica(Aciclovir 200mg, Acido Acetilsalicilico, Complexo B, Soro e outros), destinados a manuten??o das atividades da Farmacia B?sica, vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme Dispensa n? 0006/2018, Contrato n. 0005/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2018 | 6303.14 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica(Ampicilina, Complexo B, Oleo Mineral e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000294 | 29/03/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Fevereiro/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000295 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina/PE e Jo?o Pessoa, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000296 | 29/03/2018 | 1980.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/03/2018 | 19194.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/03/2018 | 24333.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/03/2018 | 1716.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/03/2018 | 77.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/03/2018 | 49577.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/03/2018 | 18968.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2018 | 34500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/03/2018 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/03/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/03/2018 | 5242.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamentoe documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/03/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2018 | 11872.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2018 | 3440.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2018 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/03/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2018 | 6423.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/03/2018 | 10960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2018 | 24418.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2018 | 7878.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000323 | 29/03/2018 | 15867.33 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, MOF-1578, QFZ-2315, OFG-0152, KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Termo Aditivo 00001/2018, Contrato n? 00004/2018.Ref.Fevereiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0000324 | 29/03/2018 | 18500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos e utensilios medicos, laboratoriais e hospitalares diversos(Mesa de Mayo, escada de dois degraus, fotopolimerizador e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude-Unidade deMaria de Melo, Zona Rural, conforme Preg?o Presencial n? 00052/2017, Contrato n? 00102/2017, recursos do Ministerio da Saude -Proposta n.11462.050000/1160-3. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/04/2018 | 1524.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 127 (cento e vinte e sete) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000326 | 02/04/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/04/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/04/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000329 | 02/04/2018 | 29408.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os graficos diversos( Receitu?rio m?dico, Fichas de marca??o, Fichas de atendimento, Cadernetas de gestantes e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de-PAB da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00011/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/04/2018 | 129.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha pata fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) Muleta Canadense Fixa 150kg destinada a paciente carente/baixa renda VANESSA FERNANDA MARIA DA SILVA, conforme Requerimento e Parecer Social da Secretaria de Sa?de e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/04/2018 | 900.00 | 29653880000187 | MARINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03(tr?s) Oculos de grau completo, destinados aos Pacientes carente e/ou baixa renda: ANA MARIA DE SOUZA SILVA, SEVERINO RAMOS DA SILVA E MARIA LUCIA DE SOUZA, conforme Requerimentos, Pareceres Sociais da secretaria de Saude-FMS, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000339 | 04/04/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Mar?o de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/04/2018 | 22.19 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Fevereiro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/04/2018 | 17.10 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Mar?o de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000342 | 04/04/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Mar?o de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000343 | 04/04/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Mar?o de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000344 | 05/04/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Dezembro de 2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000345 | 05/04/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/04/2018 | 400.00 | 29653880000187 | MARINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) Protese CDT, destinada a Paciente carente e/ou baixa renda: ROZENI BEZERRA ALVES, conforme Requerimentos, Parecer SociaL da secretaria de Saude-FMS, e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0000347 | 05/04/2018 | 2322.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos equipamentos(Estetoscopio Adulto, Estetoscopio Pediatrico suplo, Jato Bicarbonato, Selamaxx e outros) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda n.11462.050000/1160-03, com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00101/2017, Preg?o Presencial n? 00052/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/04/2018 | 225.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Sondas Mercosul Uretral, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2018 | 800.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os com exame de tomografia de abd?men total da Paciente Arinalva Maria da Silva, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2018 | 1458.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de laborat?rio diversos(Glicose Liquiform, Triglicerides Liquiform, VDRL 250 testes 5ml, Uriaction 10, Laminula de Vidro, Ponteira e outros) destinados aos PSFs , Unidade de Sa?de, Postos de Sa?de da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os na assessoria para elabora??o do relat?rio de gest?o, elabora??o do RAG no SAGSUS e apresenta??o na audi?ncia p?blica na C?mara Municipal, referente ao exerc?cio 2017, comforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os m?dicos hospitalares prestados referente a um complemento de procedimento de cateterismo card?aco, no paciente Anibal Muniz da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2018 | 0.60 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento do empenho n.341, dos servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Mar?o de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2018 | 150.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Hospedagem de 02(DUAS) pessoas do Programa Amigo do Peito, no dia 22/03/2018, sendo apartamentos individuais, com caf? da manh? e janta, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/04/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o consumo de energia do pr?dio onde est? localizado o PSF Maria de Melo, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de mar?o de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o atraves do veiculo tipo: VW Gol 1.0 de placa NQG-7448, a disposi??o do Fundo Municpal de Sa?de por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Mar?o de 2018,conforme Contrato n? 00021/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000363 | 12/04/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2018 | 2100.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de gerenciamento eletr?nico de documentos, exepcionalmente nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/04/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/03/2017 a 14/04/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000366 | 13/04/2018 | 33651.89 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a 1? Boletim de Medi??o dos Servi?os do Aditivo da Constru??o de uma Unidade Basica de Sa?de(Porte I) no Conjunto Jo?o Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato n? 00145/2014, Termo Aditivo n? 00006/2017, recursos do Ministerio da Saude(PAC) e Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix. | 10012014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/04/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Ressonancia Magnetica da Coluna lombo sacra, para a Paciente ANA PAULA CELINA CORREA, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000369 | 16/04/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/04/2018 | 1040.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 104 (cento e quatro) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/04/2018 | 910.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 91 (noventa e uma) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/04/2018 | 2944.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Mar?o de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000375 | 18/04/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/04/2018 | 420.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 60 (sessenta) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/04/2018 | 560.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 80 (oitenta) botij?es de ?gua Mineral, destinados aos PSFs da cidade e Zona Rural, Unidade B?sica de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/04/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Ressonancia Cr?nio com Seda??o, para a Paciente JOSE DAVI SANTOS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/04/2018 | 1880.95 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(bucha/fluido p/freios/porcas/correias/junta de veda??o e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/04/2018 | 1599.05 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (Alinhamento, balanceamento cambagens, descarbonizar e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/04/2018 | 3500.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/04/2018 | 1780.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de 04(quatro) viagens, atraves do veiculo VW Kombi de Placa PGQ-0275, objetivando o Transporte de Pessoas Enfermas do Municipio de Salgado de S?o Felix/PB com destino aos Hospitais e Clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, conforme Dispensa de Licita??o n? 0009/2017 e Contrato N? 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/04/2018 | 3500.00 | 17413736000194 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de manuten??o corretiva nos equipamentos m?dicos/odontol?gicos(Caneta Odontol?gicas, Instala??ode Consult?rios e outros) das unidades b?sicas de sa?de do Municipio de Salgado de S?o Felix, da Zona Rural e da Cidade, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000386 | 19/04/2018 | 12000.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente(Alool 96, borracha bic, cartolina, canetas esferografica, colas, extratores, envelopes, grampeador e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0014/2018, Processo Licitat?rio n.0010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000387 | 19/04/2018 | 9500.75 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanitaria, Desinfetante, Esponja, Lixeira, Detergentes, Papel toalha, sab?o em barra, vassouras, multiuso, saco de lixo, luvas e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0013/2018, Processo Licitat?rio n.0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2018 | 400.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) Ortese CDT-Colete tipo CDT com almofada de compress?o/apoio, destinada a filha da senhora ROZENI BEZERRA ALVES, conforme Requerimentos, Parecer SociaL da secretaria de Saude-FMS, edocumenta??o em nosso Poder.Benefici?ria: Ana Isabely Bezerra Pedrosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/04/2018 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de 61 (sessenta um um) exames de Mamografia Bilateral, realizados pela Secretaria de Sa?de as mulheres encaminhadas atarv?s das UBS em Unidade M?vel, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/04/2018 | 1667.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Triton-parcela 2/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492370100012480, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000394 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Janeiro, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000395 | 24/04/2018 | 7770.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Mar?o de 2018 a 13 de Abril de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/04/2018 | 619.13 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000398 | 24/04/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Abril de 2018, conforme Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/04/2018 | 409.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(apoio postural, bola de exercicios, faixa elastica fita metrica e outros) destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades de Vigil.Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/04/2018 | 70.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(termometro) destinado para Vigil?ncia Sanit?ria, vinculada a Secretaria de saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2018 | 19308.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2018 | 24689.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2018 | 1716.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2018 | 47115.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2018 | 23122.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2018 | 23527.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2018 | 9222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2018 | 34500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2018 | 5321.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2018 | 5338.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamentoe documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2018 | 12038.97 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2018 | 7496.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2018 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2018 | 7600.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2018 | 11713.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2018 | 6924.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2018 | 5333.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Mar?o de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2018 | 1800.00 | 00056880014453 | Vania Maria Xavier de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o do veiculo tipo Fiat PAlio Fire, Placa: MNP-8826, Ano/modelo 2007/2008, cor Preta, gasolina/alcool, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, transportando pacientes em Jo?o Pessoa nos hospitais/clinicas/exames/consultas e cirurgias, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2018 | 374.67 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de autope?as (Bolsa trapo, Filtro ar e Filtro Combustivel), destinados ao veiculo de placa: OFG-0152 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2018 | 425.33 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de instala??o, manuten??o e repara??o de acessorios, destinados ao veiculo de placa: OFG-0152 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2018 | 2156.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Ambulancia, terceira parcela, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.284923701000113681, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000433 | 30/04/2018 | 10036.05 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000434 | 30/04/2018 | 1069.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2018 | 1548.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 129 (cento e vinte e nove) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2018 | 1050.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec??o e montagem de 07 urnas em acrilico Cristal de 4mm contendo bolso frontal medindo 20x20x19, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2018 | 4000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os Tecnicos para assessoramento e consultoria a comiss?o permanente de licita??o da Prefeitura Municipal de Salgado de S?o Felix, no periodo de Mar?o de 2018, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000439 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Mar?o/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/05/2018 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o consumo de energia do pr?dio onde est? localizado o PSF Maria de Melo, referente ao mes de Dezembro de 2017, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/05/2018 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o consumo de energia do pr?dio onde est? localizado o PSF Maria de Melo, referente ao mes de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000443 | 03/05/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Abril de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000444 | 03/05/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Abril de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000445 | 03/05/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Abril de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/05/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/05/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/05/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/05/2018 | 290.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de lanches (Bolos e refrigerantes), destinada para confraterniza??o do Evento do Dia da Mulher em varios PSF's e o Projeto Olhar para o proximo, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/05/2018 | 2458.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Camisas destinadas para os Agentes Comunitarios de Saude-ACS e Agente de Controle de Endemias-ACE, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000453 | 07/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Abril de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/05/2018 | 409.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(apoio postural, bola de exercicios, faixa elastica fita metrica e outros) destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/05/2018 | 1050.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec??o e montagem de 07 urnas em acrilico Cristal de 4mm contendo bolso frontal medindo 20x20x19, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/05/2018 | 654.00 | 08309659000136 | Executive Informatica LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de informetica (Memoria 4gb e Placa Me p/ intel s775 G41), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/05/2018 | 2100.00 | 00060182636453 | Liana da Costa Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servi?os de gerenciamento eletronico de documentos nos meses de Fevereiro e Mar?o na Secretaria Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/05/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/05/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/05/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2018 | 1700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02(dois) Pneus 265/70 R16 Pirelli ATR, destinados a manuten??o do veiculo Triton de Placa: Qfq-2800, vinculado a Aten??o B?sica do Municipio-FMS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2018 | 9222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000465 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Fevereiro de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000466 | 10/05/2018 | 6282.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os graficos diversos(Ficha de encaminhamento, laudo medico, requisi??o de mamografia e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de-PAB da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00011/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2018 | 1188.11 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Distribui??o Gratuita de medicamentos, destinados para pessoas carentes de baixa renda do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000469 | 11/05/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o per?odo de 23 de Mar?o a 23 de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2018 | 1780.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de 04(quatro) viagens, atraves do veiculo VW Kombi de Placa PGQ-0275, objetivando o Transporte de Pessoas Enfermas do Municipio de Salgado de S?o Felix/PB com destino aos Hospitais e Clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o per?odo de 13 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, conforme Dispensa de Licita??o n? 0009/2017 e Contrato N? 0038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de abril de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Abril de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de loca??o atraves do veiculo tipo: VW Gol 1.0 de placa NQG-7448, a disposi??o do Fundo Municpal de Sa?de por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Abril de 2018,conforme Contrato n? 00021/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000475 | 11/05/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/05/2018 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de exame destinado ao paciente JOse Davi dos Santos, realizados pela Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/05/2018 | 897.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 89 (oitenta e nove) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/05/2018 | 1014.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 101 (cento e uma) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/05/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de NAbril de 2018, conformeContrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/05/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/04/2017 a 14/05/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/05/2018 | 506.17 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo TORO de placa OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2018 | 3081.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Abril de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/05/2018 | 1740.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de constru??es(Cimento, telhas, bacia acomp. e outras) destinadas a manuten??o e conserva??o dos pr?dios de PSFs da Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder, para melhorar atender a popula??o local. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000488 | 17/05/2018 | 7770.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Abril de 2018 a 13 de MAio de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000490 | 17/05/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2018 | 1651.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Triton-parcela 3/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492370100012481, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000492 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Maiol de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000493 | 23/05/2018 | 2590.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000494 | 23/05/2018 | 1545.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/05/2018 | 1210.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/05/2018 | 1780.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Abril/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Sa?de | Aquis.de M?veis e Equip.p/a Sec.de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/05/2018 | 900.00 | 08062153000175 | JOS? REINALDO SANTOS DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos (cama box e ventilador), destinados a Equipe de Apoio a Ambul?ncia, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/05/2018 | 1370.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar(abaixador de lingua, fita p/ teste glicose, lanceta, seringa e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000501 | 23/05/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Maiol de 2018, conforme Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000502 | 23/05/2018 | 14911.40 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Termo Aditivo 00001/2018, Contrato n? 00004/2018.Ref.Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000503 | 23/05/2018 | 18567.84 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682, MNZ 0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 00004/2018, Contrato n? 00004/2018.Rel.ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/05/2018 | 17.28 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Abril de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/05/2018 | 1200.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de manuten??o corretiva preventiva com substitui??o da base e corneta, drive de 100W com ajustes gerais, cabos, conetores, instala??o e ajustes gerais na VTR Ambul?ncia de placa QFF-6527, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000509 | 24/05/2018 | 23290.74 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 7? Boletim de Medi??o dos Servi?os da Constru??o de uma Unidade Basica de Sa?de(Porte I) no Conjunto Jo?o Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato n? 00145/2014, ProcessoLicitat?rio n? 001/2014, recursos do Ministerio da Saude(PAC). | 10012014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000510 | 25/05/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/05/2018 | 480.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 01(um) rolete da impressora SF, destinado a impress?o do ponto eletronico dos servidores da Aten??o B?sica do Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/05/2018 | 857.40 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/05/2018 | 2163.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro do veiculo Ambulancia, Quarta e ?ltima parcela, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.284923701000113681, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Abril de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/05/2018 | 1112.50 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais para consumo- Leites diversos (Soymix light 300G, Soymix sem lactose, Aptamil e outros) destinados a distribui??o a pacientes carentes e baixa renda, no per?odo de janeiro a mar?o de 2016, conforme documenta??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2018 | 3929.60 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos medicamentos(Diamicron MR, Xalacom Sol, Soro, ablok plus, e outros) destinados a distribui??o a pacientes carentes e de baixa renda, da Cidade e Zona Rural, itens n?o contempladosna Farmacia B?sica, conforme documenta??o em anexo, no periodo de janeiro a mar?o de 2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000520 | 30/05/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Abril/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000521 | 30/05/2018 | 1330.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Abril/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000522 | 30/05/2018 | 1770.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 08 (oito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, durante o m?s de Abril/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/05/2018 | 3313.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Abril de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/05/2018 | 2030.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2018 | 48044.93 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2018 | 23122.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/05/2018 | 24513.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/05/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2018 | 17000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/05/2018 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maiol de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/05/2018 | 5702.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2018 | 5020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2018 | 12122.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2018 | 8008.88 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maiol de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/05/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/05/2018 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/05/2018 | 6646.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/05/2018 | 11426.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2018 | 6924.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000544 | 01/06/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Mar?o de 2018,e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000545 | 01/06/2018 | 3519.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Abril/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000546 | 04/06/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/06/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de MAIOde 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/06/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/06/2018 | 1284.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 107 (cento e sete) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Maiol de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000550 | 04/06/2018 | 10791.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref. Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Cateterismo Card?aco, para a Paciente CARMELITA DE ARA?JO SILVA, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/06/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/06/2018 | 20523.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/06/2018 | 1716.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/06/2018 | 19352.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000557 | 04/06/2018 | 4640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (atadura de crepe, espatula de ayres e papel p/ eletro) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000558 | 04/06/2018 | 5440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (luva de procedimento e papel grau cir?rgico) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000559 | 04/06/2018 | 7067.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (fita p/ teste de glicose e kit aparelho press?o) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000562 | 05/06/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Maio de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000563 | 05/06/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Maio de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000564 | 05/06/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Maio de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/06/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/06/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/06/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000568 | 07/06/2018 | 1384.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (algodao hidrofilo, cateter, gaze rolo, lanceta, sonda uretal e campo operatorio) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/06/2018 | 627.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha pata fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Thera Band, encosto trapezio, martelo buck, rolo pocicionamento, kit faixa e outros), destinada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/06/2018 | 893.38 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/06/2018 | 22.65 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Maio de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/06/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000575 | 12/06/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n? 0015/2017, Dispensa de Licita??o n? 0008/2017, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Maio de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de maiol de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000579 | 12/06/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/06/2018 | 949.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 94 (noventa e quatro) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/06/2018 | 1079.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 107 (cento e sete) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/06/2018 | 784.75 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/06/2018 | 7.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1061 do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/06/2018 | 445.54 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo de placa QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/06/2018 | 287.50 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversas (Croche Cisne), destinados as atividades do Projeto do Programa- NASF desenvolvidos na Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/06/2018 | 72.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (dekorama feltro e fibra super siliconada), destinados as atividades do Projeto do Programa- NASF desenvolvidos na Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/06/2018 | 1920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) pneus, destinados ao veiculo Ambul?ncia de placa: QFF-6527, vinculdo ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/06/2018 | 1920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) pneus, destinados ao veiculo Ambul?ncia de placa: OFG-0152, vinculdo ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0000590 | 14/06/2018 | 5070.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 39(trinta e nove) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/06/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/05/2017 a 14/06/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000592 | 15/06/2018 | 7767.12 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Acido F?lico, Amoxilina, Ampicilina, Atenolol e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000593 | 15/06/2018 | 5625.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05(cinco) Ar Condicionados Split 9.000 BTUS Quente e Frio, destinados a Secretaria de Saude, conforme Contrato n? 0092/2017, Processo n. 0050/2017, vinculado ao Fundo Municipal de Salgado de S?o Felix-PB. Emenda Constitucional. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000594 | 15/06/2018 | 4520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos- 04(quatro) impressoras Tipo de Jato de Tinta, destinadas a Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0087/2017, Processo n. 0048/2017.Emenda Constitucional. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/06/2018 | 440.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para empenha para fazer face as despesas com os servi?os do Motor de c/reposi??o, destinada ao ve?culo de placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/06/2018 | 490.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de (alinhamento, balanceamentom, cambagem e alinhamento/desempeno esixo traseiro), destinados ao veiculo Ambul?ncia de placa: OFG-0152, vinculdo ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/06/2018 | 120.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de realiza??o de 24 (vinte e quatro) exames tipo: PLAQUETOGRAMAS, destinados aos usu?rios do Multir?o Catarata, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/06/2018 | 3001.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Maiode 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0000601 | 19/06/2018 | 5330.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 41(quarenta e uma) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/06/2018 | 3151.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Maio de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000603 | 19/06/2018 | 6930.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 09(nove) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Maio de 2018 a 13 de Junho de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato n? 037/2017, Dispensa Licita??es n? 0009/2017, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/06/2018 | 1750.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de engenharia civil no acompanhamento e fiscaliza??o, como tamb?m medir servi?os executados e apresentar planilhas e medi??es de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de, durante o m?s de Maio de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000611 | 20/06/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Maio/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000612 | 20/06/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o per?odo de 23 de Abril a 23 de Maio de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000613 | 20/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Junho de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000619 | 20/06/2018 | 16258.05 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682, MNZ 0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000621 | 20/06/2018 | 9292.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2018 | 199.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Microtubo, Aglia pata coleta, Tubo p/coleta de sangue e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/06/2018 | 1657.13 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contrata??o de seguro-BRASILVEICULOS- do veiculo Triton-parcela 4/4, de placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria de Saude-FMS, conforme documento n.28492370100012481, e guia em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000627 | 22/06/2018 | 15498.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (papel , pasta suspensa, papel madeira, papel fotografo, perfurador, papel crepon, tesoura, almofada e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0014/2018, Processo Licitat?rio n.0010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000628 | 22/06/2018 | 13002.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanitaria, Desinfetante, Detergentes, Papel toalha,sabao em po, acido muriatico, saco de lixo e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0013/2018, Processo Licitat?rio n.0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/06/2018 | 2830.36 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de diversos medicamentos(Ablok/zart/clenil A/franol 20und/duovent N/alivium e outros) para distribui??o com pacientes carentes e de baixa renda nos meses de jul-set/2016, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/06/2018 | 2200.50 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Scalp/ataduras/seringas e outros) destinados a manuten??o das atividades dos servi?os na Aten??o B?sica- PSFs da cidade e Zona Rural e da Unidade B?sica de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000631 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Mar?o de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/06/2018 | 1490.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Maio/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/06/2018 | 110.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (Revis?o dos 170.000 km) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/06/2018 | 480.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (pastilha de freio, kit lubrifica??o, lubrificante viscoso e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/06/2018 | 690.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (filtro de ar, filtro de ?leo, filtro de combust?vel e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/06/2018 | 720.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (alinhamento, balanceamento, troca de buchas e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica doMunicipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0000638 | 26/06/2018 | 390.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 50(cinquenta) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/06/2018 | 225.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de Sondas Mercosul Uretral, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000640 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Maio/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000641 | 28/06/2018 | 1090.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 05 (cinco) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, durante o m?s de Maio/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000643 | 28/06/2018 | 2120.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/06/2018 | 960.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL M. HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 30(trinta) unds de Enoxaparina Sodica 40mg 0,4ml, destinado a paciente do Municipio com risco de trombo, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000648 | 28/06/2018 | 268.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares/insumos(cateter, scalps, sondas, laminas e outros) destinados a manten??o das atividades de aten??o b?sicas de saude da cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00025/2018 e Processo Licitat?rio n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000650 | 29/06/2018 | 955.44 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares/insumos(Pinceta, Coletor, Equipo, Luvas, sondas e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de do Municipio(cidade e zona rural) para os PSFs e Unidade b?sica, conforme Contrato n.00024/2018, Preg?o n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2018 | 9988.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/06/2018 | 3145.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/06/2018 | 21388.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores efetivos-Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/06/2018 | 8713.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores contratados - medicos do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/06/2018 | 13966.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores - enfermeiros do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/06/2018 | 10414.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores -auxiliar de enfermagem do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/06/2018 | 4617.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores -contratados do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/06/2018 | 16132.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores -contratados do Programa Sa?de Bucal, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/06/2018 | 9583.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores -do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2018 | 4687.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores contratados do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/06/2018 | 9126.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores do Programa Saude Bucal-odontologos e aux.consultorio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/06/2018 | 5334.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores contratados no Programa ACS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/06/2018 | 6780.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores efetivos comissionados-FUS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/06/2018 | 2500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores comissionados do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/06/2018 | 49251.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/06/2018 | 24076.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/06/2018 | 24100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/06/2018 | 9222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/06/2018 | 19583.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s deJunho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/06/2018 | 11154.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/06/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/06/2018 | 5368.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamentoe documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/06/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/06/2018 | 12122.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/06/2018 | 6697.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/06/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/06/2018 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/06/2018 | 7632.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/06/2018 | 11426.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/06/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/06/2018 | 6924.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/06/2018 | 627.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha pata fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Thera Band, encosto trapezio, martelo buck, rolo pocicionamento, kit faixa e outros), destinada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/06/2018 | 21049.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/06/2018 | 1888.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de JUnho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/06/2018 | 19981.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/06/2018 | 1716.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/06/2018 | 1024.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Glicose, colesterol, ureia, acido urico, ponteira e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversas tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000694 | 29/06/2018 | 14988.57 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 6? Boletim de Medi??o, da execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000695 | 29/06/2018 | 9983.58 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 7? Boletim de Medi??o, da execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2018 | 727.60 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/07/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000699 | 02/07/2018 | 2451.23 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000700 | 02/07/2018 | 7500.30 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref. Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2018 | 2100.00 | 00060182636453 | Liana da Costa Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servi?os de gerenciamento eletronico de documentos nos meses de Abril e Maio na Secretaria Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000702 | 04/07/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000703 | 04/07/2018 | 1699.92 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanitaria,sabonete, saco de lixo, sabao em po, multiuso e esponja dupla) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0013/2018, Processo Licitat?rio n.0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000704 | 04/07/2018 | 3901.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (caneta, livro ata, grampo, pasta suspensa, tnt metros, papel oficio, barbante e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0014/2018, Processo Licitat?rio n.0010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000705 | 04/07/2018 | 850.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (copos descartaveis) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0014/2018, Processo Licitat?rio n.0010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/07/2018 | 1000.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COM?RCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Tubos isolante, suporte split e outros) destinados a instala??o de 05(cinco) ar condicionados na Unidade Basica de Saude do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural, para manuten??o das atividades da Aten??o B?sica, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/07/2018 | 450.00 | 29653880000187 | MARINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ?culos de grau conforme receitu?rio m?dico para paciente carente de baixa renda, Parecer de beneficio eventual e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/07/2018 | 600.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face as desepesas com aquisi??o de 30 (trinta) Nutri Renal 200ml - Nutrimed, destinados a paciente carente/baixa de renda do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/07/2018 | 1212.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 101 (cento e uma) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitaisem Jo?o Pessoa, durante o m?s de Junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/07/2018 | 494.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COM?RCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um compressor rotativo destinado a manuten??o de 01 (um) ar condicionado do PSF localizado na cidade, para manuten??o das atividades da Aten??o B?sica, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000713 | 05/07/2018 | 924.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Ambroxol, Amitriptilina, Dimeticona, Fenobarbital e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000714 | 05/07/2018 | 178.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Alprazolam e Fluoxetina) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000715 | 05/07/2018 | 764.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Alprazolam, Hidroxido de Alum?nio e Miconazol) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000716 | 05/07/2018 | 308.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Complexo B) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/07/2018 | 80.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de dois exames: Pesquisa Anti-HCU e HBSAG- Hepatite B para paciente carente de baixa renda, da senhora MARIA JOSE DE LIMA, CPF: 074.936.824-10, conforme Parecer de beneficio eventual e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000719 | 09/07/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Junho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000720 | 09/07/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Junho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0000721 | 09/07/2018 | 6500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 50(cinquenta) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/07/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/07/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados aos plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/07/2018 | 0.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2018, aos servidores -contratados do Programa Sa?de Bucal, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/07/2018 | 580.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os na instala??o de 02(dois) ar condicionados Split de 9000BTUs, sendo na Unidade Basica de Sa?de- UBS-no distrito de Dois Riachos, localizados na Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, destinados a manuten??o das atividades de Aten??o B?sica, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/07/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/07/2018 | 2391.69 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000731 | 11/07/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/07/2018 | 3800.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(um) Compressor de Ar, destinado ao PSF de Maria de Melo, vinculado ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000735 | 11/07/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2018, conforme Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000736 | 11/07/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2018, conforme Oficio n. 223/2018, Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000737 | 12/07/2018 | 3574.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (algodao hidrofilo, atadura de crepe, cateter, especulo, fita microporosa e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conformedocuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000738 | 12/07/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Junho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/07/2018 | 360.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 03(tr?s) conjuntos de cal?a e blusa em cal?a two way, destinados ao fardamento de Enfermeiras(os) da Ambul?ncia/plantonistas da aten??o b?sica do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/07/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/06/2017 a 14/07/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000741 | 13/07/2018 | 1274.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 127 (cento e vinte e sete) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000742 | 13/07/2018 | 1287.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 128 (cento e vinte e oito) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000744 | 13/07/2018 | 7817.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Fio de sutura, gaze rolo, mascara, papel grau cirurgico e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000745 | 13/07/2018 | 12021.75 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Ambroxol, amoxilina, ampicilina, cetoconazol, loratadina e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000222018 | 0000747 | 16/07/2018 | 18417.79 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o do PSF I- Aten??o B?sica da Cidade, com recursos do PMAQ, conforme contato n. 00030/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00022/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000222018 | 0000748 | 16/07/2018 | 15876.98 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o do PSF II- Jos? da Silva Sobrinho-da Aten??o B?sica da Cidade, com recursos do PMAQ, conforme contato n. 00030/2018, Processo de Ades?o a Registro dePre?o n. 00022/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/07/2018 | 560.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de parte de pagamento de Hospedagem da equipe da Caravana do Cora??o, composta por 120 pessoas com caf? da manh? e jantar no dia 12 de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/07/2018 | 2850.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Junho de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n? 00014/2017 e Dispensa de Licita?? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato n? 00016/2017 e Dispensa de Licita??o n? 00008/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/07/2018 | 294.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias (Bandeja max, caixa retangular e gaveteiro), destinado para a ambul?ncia, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/07/2018 | 617.61 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000755 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Abril de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000756 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Maio de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/07/2018 | 550.00 | 29653880000187 | MARINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02(dois) ?culos de grau conforme receitu?rio m?dico para paciente carente de baixa renda, Parecer de beneficio eventual e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000758 | 19/07/2018 | 41905.06 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 8? Boletim de Medi??o dos Servi?os da Constru??o de uma Unidade Basica de Sa?de(Porte I) no Conjunto Jo?o Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato n? 00145/2014, ProcessoLicitat?rio n? 001/2014, recursos do Ministerio da Saude(PAC). | 10012014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/07/2018 | 2295.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?o na confe??o e instala??o de 51 m? de pel?cula insufilm fum? nas portas e janelas dos pr?dios dos PSF's do Centro da cidade, Dois Riachos e Caixa D'?gua, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000760 | 19/07/2018 | 15109.60 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000761 | 19/07/2018 | 20399.33 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000762 | 19/07/2018 | 913.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares/insumos(Cateter, Coletor de urina, Luvas, sondas, len?ol de papel e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de do Municipio(cidadee zona rural) para os PSFs e Unidade b?sica, conforme Contrato n.00024/2018, Preg?o n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0000763 | 19/07/2018 | 1638.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos medicamentos da Farmacia B?sica-SUS( Captopril 25mg, Omeprazol 20mg, Sinvastatina e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Municipio, nos PSFs e unidade de saude, conforme Contrato n. 00032/2018, Processo de Ades?o de Registro de Pre?o n. 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000765 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Julho de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000766 | 23/07/2018 | 14649.46 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Ambroxol, amoxilina, ampicilina, cetoconazol, loratadina e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000767 | 24/07/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o per?odo de 23 de Maio a 23 de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/07/2018 | 7700.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas doentes, com destino a Cidade de Jo?o Pessoa, para realiza??o de exames/interna??es, e consultas/cirurgias, de segunda a sexta-feira, durante o per?odo de 13 de Junho a 13 de Julho de 2018, no ve?culo de Placa: KKY-2981, Onibus Mercedes Benz 1620, conforme Contrato e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0000769 | 25/07/2018 | 397.80 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 51(cinquenta e um) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/07/2018 | 495.50 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (lubrifica??o, limpeza, revis?o e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/07/2018 | 4.50 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (fita isolante) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/07/2018 | 3534.29 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(Guarni??o do parabrisa, lanterna tras esquerda, parabrisa e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo RENAULT MASTER PLACA:QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/07/2018 | 961.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os, na confec??o de 02(duas) faixas em impress?o digital com acabamento em madeira medindo 6mx1,0m, 01 (uma) faixa em imress?o digital com acabamento em madeira medindo 3,0x0,8m, 01(um) baner em impress?o digital com acabamento em madeira medindo 1,23x0,9m, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/07/2018 | 1500.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL TIPO G E 7MTS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/07/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Junho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/07/2018 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de agulhas ultrafine 5mm, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000778 | 26/07/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Abril de 2018,e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/07/2018 | 1325.00 | 14790345000109 | Oficina e Serralharia Dois Irm?os | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de confec??o de Portas de Aluminio Natural e Port?o de Metalon Galvanizado Chapa 18, para manuten??o da UBS de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/07/2018 | 50361.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/07/2018 | 22922.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/07/2018 | 24100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/07/2018 | 8904.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/07/2018 | 45083.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s deJulho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/07/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/07/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/07/2018 | 5200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamentoe documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000789 | 27/07/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o per?odo de 23 de Junho a 23 de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/07/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/07/2018 | 13235.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/07/2018 | 7384.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/07/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/07/2018 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2018 | 7600.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2018 | 10960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/07/2018 | 10724.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/07/2018 | 19729.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/07/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/07/2018 | 24952.83 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/07/2018 | 1638.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2018 | 5424.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Junho de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/07/2018 | 2170.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/07/2018 | 1680.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Junho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/07/2018 | 875.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Junho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/07/2018 | 1045.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, durante o m?s de Junho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000817 | 30/07/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Junho/2018 conf. Contrato n? 0002/2017 e Disp.de Licita??o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2018 | 20.41 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Junho de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2018 | 25.42 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Julho de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/07/2018 | 908.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) pneus, destinados ao veiculo GOL de placa: QFM-7963, vinculdo ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/07/2018 | 5127.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo-medicamnetos(Ibupril/meloxicam 15mg/furosemida 40mg e outros) destinados a manuten??o das atividades dos servi?os na Aten??o B?sica- PSFs da cidade e Zona Rural, da Unidade B?sica de Sa?de e distribui??o com pacientes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000823 | 01/08/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Abril de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000824 | 01/08/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/08/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/08/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/08/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/08/2018 | 1953.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Cabos/conectores/mouse/teclado e outros) destinados a manuten??o das atividades de Aten??o B?sica -UBS-Unidade B?sica de Sa?de do Distrito de Dois Riachos-Zona Rural do Municipio, para instala??o de computadores e dar funcionalidade a Unidade, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/08/2018 | 800.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os com exame de tomografia de abd?men total da Paciente ROSA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/08/2018 | 5127.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo diversos (Ibupril/meloxicam 15mg/furosemida 40mg e outros) destinados a manuten??o das atividades dos servi?os na Aten??o B?sica- PSFs da cidade e Zona Rural, da Unidade B?sica de Sa?de e distribui??o com pacientes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000832 | 03/08/2018 | 3795.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/08/2018 | 413.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de autope?as (kit pastilhas), destinados ao veiculo de placa: OFG-0152 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/08/2018 | 45.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de instala??o, manuten??o e repara??o de acessorios, destinados ao veiculo de placa: OFG-0152 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000836 | 03/08/2018 | 9142.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref. Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000837 | 03/08/2018 | 8382.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (fita p/ teste, papel cirurgico, pvpi tpico, seringa e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000838 | 03/08/2018 | 8258.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (abaixador de lingua, algodao, atadura, coletor e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000839 | 03/08/2018 | 7792.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (fio de sutura, fita microporosa, gaze e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0000840 | 06/08/2018 | 7280.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 56 (cinquenta e seis) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/08/2018 | 1168.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha pata fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (detergente enzimatico, avental descart?vel, bulbo de borracha, len?ol tnt descart?vel, cobertor(manta) e outros), a serem utilizados na Ambul?ncia -durante os Plant?es dos Socorristas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000842 | 06/08/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Maiol de 2018,e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/08/2018 | 1949.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as premia??es aos servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao primeiro semestre de 2018, conforme Lei 578/2017, pagos na folha de julho/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000844 | 07/08/2018 | 15952.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os graficos diversos(Ficha de encaminhamento, fichas de atendimento odontologico individual e-sus, ficha de cadastro domiciliar, cadernet de sa?de, cadernetas de gestantes e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de-PAB da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00011/2018, Ades?o n.0002/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/08/2018 | 181.50 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de lanches (Bolo, queijo, pao e refrigerantes), destinados ao encontro com a popula??o para alertar sobre preven??o e tratamentos de doen?as (Multir?o da Catarata), realizado no m?s de Julho de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0000846 | 08/08/2018 | 12000.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de constru??o(Enxada, fechaduras, cadeados, chuveiros, cola de cano, arame, lixa, dobradi?a e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de Predios P?blicos- PSFs e Unidade B?sica de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, vincluados ao Findo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00035/2018, Processo Licitat?rio n. 00028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/08/2018 | 1400.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos de informatica (filtro de linha 6T, alicate de crimpagem e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o Basica de Saude- PSF de Dois Riachos- Unidade B?sica de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/08/2018 | 383.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Tomada simples, pino, plafon e outros) destinados para manuten??o das atividades da Aten??o B?sica PSF Dois Riachos, lotado no Fundo Municpal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/08/2018 | 1280.00 | 08293287000105 | Maria Suelane Vieira S? | Valo que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de Grava??o em baixo relevo e corte de uma placa de a?o inox tam. 45X60cm, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/08/2018 | 730.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as premia??es aos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de do Municipio, relativo ao primeiro semestre de 2018, conforme Lei 578/2017, pagos na folha de julho/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/08/2018 | 1000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as premia??es aos servidores Comissionados da Secretaria de Sa?de do Municipio, relativo ao primeiro semestre de 2018, conforme Lei 578/2017, pagos na folha de julho/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000852 | 10/08/2018 | 47.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aqui??o de materiais diversos (agulha, cateter e lamina), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/08/2018 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de equipamentos m?dicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de pe?as de 06(seis) Unidades B?sicas de Sa?de, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000272018 | 0000854 | 13/08/2018 | 80000.00 | 05891642000141 | COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de 01(um) Veiculo Ambulancia Simples Remo??o, Tipo PICK-UP, Strada 1.4 Fiat, Branca, destinada ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Contrato n. 0036/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00027/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/08/2018 | 108.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 06(seis) blusas em poliester, destinados ao fardamento para campanha de Vacina??o, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/08/2018 | 1785.00 | 24238893000176 | Pedro Lucas Almeida da Silva Comercio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 04(quatro) bancada Preta Sao Marcos, destinado a USB Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, lotado no Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000866 | 14/08/2018 | 1287.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 107 (cento e sete) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000867 | 14/08/2018 | 1300.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 130 (cento e trinta) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0000868 | 14/08/2018 | 343.20 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 44(quarenta e quatro) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica,vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000869 | 14/08/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 50(cinquenta) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme Oficio n. 223/2018, Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/08/2018 | 1758.68 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, durante o m?s de Julho de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/08/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/08/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Setor de transporte- plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/08/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/08/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000877 | 14/08/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/08/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/08/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/07/2018 a 14/08/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Junho de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a complementa??o de cateterismo card?aco, da paciente: CILENE SANTOS CARDOSO DA SILVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/08/2018 | 657.80 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de consumo(Reservat?rio p/sabonete, saboneteira plast e outros) para manuten??o das atividades de aten??o b?sica, destinados aos PSFs da cidade e Zona Rural, Unidades B?sicas, vinculadas ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/08/2018 | 307.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Agulha para coleta, adaptador de agulha, tubo p/congelamento 12x45mm e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades B?sicas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/08/2018 | 225.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais: BR Andador Art.Alum.dobrav?l super, destinados aos usu?rios da Rede Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/08/2018 | 220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais: Assure panturrilha 30-40 bege, destinados aos usu?rios da Rede Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000887 | 20/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000888 | 20/08/2018 | 21001.01 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0000889 | 20/08/2018 | 16402.40 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/08/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/08/2018 | 91.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/08/2018 | 1500.00 | 18207974000106 | Evandro Francisco de Melo - ME | VAlor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Branco brilhante, thinner, lixa ferro, removerdor, fita crepe e outros), destinados a manuten??a dos PSF's, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??oem nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/08/2018 | 4667.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Julho de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/08/2018 | 307.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Agulha para coleta, adaptador de agulha, tubo p/congelamento 12x45mm e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades B?sicas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/08/2018 | 611.15 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000908 | 22/08/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Junho de 2018,e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/08/2018 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Caixa Porta Laminas - 50 pe?as) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio-PSFs e Unidades B?sicas, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000292018 | 0000912 | 22/08/2018 | 165000.00 | 05891642000141 | COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 01(um) Veiculo AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMO??O, TIPO FURG?O, MODELO/MARCA: MASTER FURG?O L2H2/RENAULT, BRANCA, destinada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato N? 00039/2018, Processo Licitat?rio Ades?o N? 00029/2018. Investimento na Aten??o Especializada - Estrutura??o de Unidades de Aten??o Esp. em Sa?de - Recursos do FNS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0000913 | 22/08/2018 | 3861.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 5(cinco) Balan?a Antropometrica digital adulto, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n? 00052/2017, Contrato n? 00095/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0000914 | 22/08/2018 | 434.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais ( Balde Lixeira e Negatoscopio), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n? 00048/2017, Contrato ? 00078/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/08/2018 | 225.00 | 29177272000143 | Maria Luilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 (cinco) kit diu uso unico, destinados a Secretaria de saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000918 | 24/08/2018 | 476.08 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de materiais diversos odontologicos(Espelho bucal, Colgadura inox avulso mac, anestesico topico benzotop e outros) destinados a manuten??o das atividades do Programa Saude Bucal da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0017/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0000919 | 24/08/2018 | 756.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos (Mocho Girat.c/rodizios est.epoxi LV) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n?. 0083/2017, Preg?o Presencial n? 0048/2017.Emenda Federal -FNS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0000920 | 24/08/2018 | 1116.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos (FOCO CLINICO EPOXI LED C/ESPELHO) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n?. 0083/2017, Preg?o Presencial n? 0048/2017.Emenda Federal -FNS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/08/2018 | 600.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face as desepesas com aquisi??o de 30 (trinta) Nutri Renal 200ml - Nutrimed, destinados a paciente carente/baixa de renda do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/08/2018 | 310.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de autope?as (?leo para Motor e Filtro de ?leo), destinados ao veiculo de placa: OFG-0152 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/08/2018 | 6026.55 | 08373582000163 | Rosangela Batista da Silva | Valor que se empenho para fazer face as despesas com aquisi??es de aparelhos e utensilios(03 Refrigeradores, 03 Forno Micro-ondas 20L) destinados aos PSFs do: Centro I, Maria de Melo, Brejo e Dois Riachos-Cidade e Zona Rural, para manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/08/2018 | 3154.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Julho de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/08/2018 | 1715.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparanae Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, durante o m?s de Julho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/08/2018 | 2570.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/08/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Julho/2018 conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/08/2018 | 1580.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Julho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/08/2018 | 1660.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Julho/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/08/2018 | 841.10 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (anestrsico mepivalem e selante fluroshield), destinado ao Fundo Municipal de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0000932 | 28/08/2018 | 1529.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos medicamentos da Farmacia B?sica-SUS( Dexclorfeniramina, ibuprofeno, oleo mineral, captopril, omeprazol e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Municipio, nos PSFs e unidade de saude, conforme Contrato n. 00032/2018, Processo de Ades?o de Registro de Pre?o n. 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/08/2018 | 2883.57 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos (Negatoscopio, Camara escura e Alveolotomo reto), destinado ao PSF's da cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/08/2018 | 650.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL TIPO G E 7MTS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0000935 | 29/08/2018 | 11338.18 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (Aciclovir, albendazol, ambroxol, amoxilina, atenolol e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000936 | 29/08/2018 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o per?odo de 23 de Julho a 23 de Agosto de 2018, conforme Contrato n. 0012/2018, Dispensa n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/08/2018 | 800.00 | 17018554000119 | Vladmir de Matos Leitao - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Suporte Tecnico em informatica, substitui?? da Impressora do relogio de ponto e manuten??o de Ajuste da Impressora, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/08/2018 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o Exame Raio X Coluna total para Escoliose, realizado pela paciente: MARIA ELO? DA SILVA, conforme cdocumenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/08/2018 | 150.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os com a loca??o de uma Tenda ultilizada na Inaugura??o da UBS - Unidade B?sica de Saude Oneir Gon?alves de Souza, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/08/2018 | 300.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de um DRONE ultilizado na Inaugura??o da UBS - Unidade B?sica de Saude Oneir Gon?alves de Souza, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/08/2018 | 700.00 | 00045728119468 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os referente a um Bolo com 10KG destinado ao coffee break da Inaugura??o da UBS - Unidade B?sica de Saude Oneir Gon?alves de Souza, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000942 | 29/08/2018 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Agosto de 2018, no ve?culo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n ?00028/2018, Contrato n? 00037/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000943 | 29/08/2018 | 2736.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais odontologicos(Fio dental, verniz copal, avental, cabo de bisturi, tartarit e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Programa Saude Bucal do municipio, dos PSFs da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00018/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/08/2018 | 49501.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/08/2018 | 22068.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/08/2018 | 23998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/08/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/08/2018 | 34516.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/08/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/08/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018,conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/08/2018 | 5338.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/08/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/08/2018 | 12122.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/08/2018 | 6822.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conformefolha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/08/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/08/2018 | 3560.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/08/2018 | 7632.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/08/2018 | 12393.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/08/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/08/2018 | 13124.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0000961 | 30/08/2018 | 1900.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de contru??o (cimento), destinado a manuten??o dos PSF's Dois Riachos e outros, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000962 | 30/08/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Julho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0000963 | 30/08/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Julho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n0004 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/08/2018 | 1638.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/08/2018 | 23518.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/08/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/08/2018 | 19874.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/08/2018 | 455.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Reposi??o Scanner HP e motor da impressora HP M1132, troca de lamina do toner 17A e reparo Impressora HP Laser Jet Pro M130, destinados a manuten??o no Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000976 | 30/08/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Julho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0000978 | 30/08/2018 | 316.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Escadinha de ferro esmaltada) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda n.11462.050000/1160-03, com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00085/2017, Preg?o Presencial n? 00048/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0000979 | 30/08/2018 | 7300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Conservadora CSV 120 BC c/ gaveta) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda n.11462.050000/1160-03, com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00090/2017, Preg?o Presencial n? 00050/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0000980 | 31/08/2018 | 1500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos e utensilios medicos (Suporte p/ soro inox c/ rodizios tubomed) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n? 00048/2017, Contrato n? 00086/2017, recursos do Ministerio da Saude -Proposta n.11462.050000/1160-3. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0000981 | 31/08/2018 | 560.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de manuten??o e repara??o mecanica, destinados ao veiculo AMBUL?NCIA RENAULT MASTER PLACA:QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0000982 | 31/08/2018 | 2048.36 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas(grampo de fixa??o, haste, jogo de pastilhas, placa de feixe, tubo de freio e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo RENAULT MASTER PLACA:QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000983 | 03/09/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Julho de 2018,e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0000984 | 03/09/2018 | 5019.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de contru??o (cimento), destinado a manuten??o dos PSF's Dois Riachos e outros, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/09/2018 | 2004.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 167 (cento e sessenta e sete) refei??es para os Servidores da Secretaria de Sa?de do Municipio, quando a servi?o da Secretaria, com marca??o de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Jo?o Pessoa, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/09/2018 | 350.00 | 00003942464462 | Adrias Dias Luna da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao servi?o de Som prestado na Mobiliza??o Contra o Mosquito da Dengue, realizado no dia 29 de Agosto de 2018, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/09/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Julho de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/09/2018 | 840.00 | 00080885985400 | João Pessoa de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 12 (doze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Assentamento Fazenda Campos, Zona RUral do Municipio, para a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo Fiat Palio, paca: PCT-2474, durante o m?s de julho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/09/2018 | 700.00 | 00080885985400 | João Pessoa de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 12 (doze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Assentamento Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, para a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo Fiat Palio, paca: PCT-2474, durante o m?s de junho de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0000992 | 04/09/2018 | 340.30 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 41(quarenta e um) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0000993 | 04/09/2018 | 124.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 15 (quinze) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/09/2018 | 654.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Glicose, tubo capilar, ureia, ponteira e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000995 | 04/09/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Agostode 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/09/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/09/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0000998 | 04/09/2018 | 7020.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 54 (cinquenta e quatro) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/09/2018 | 650.00 | 00046836926434 | Tânia Maria de Lucena Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Capacita??o com tema "Organiza??o e Funcionamento do SUS", direcionado aos Membros do Conselho Municipal de Saude, pela ministrante T?nia Maria de Lucena Morais, de 08:00 as 12:00 hs, vinculado a Secretaria Municpal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/09/2018 | 250.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de almo?os para Agentes de Combate a Edemias-ACE, que se encontravam a servi?o, na a??o de tratamento em FAD no dia 27/08 e para o pessoal da visita do PMAQ, realizada no dia 28/08/2018 na UBS NAum Barbosa, vnculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/09/2018 | 1400.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os de prorifera??o de ratos, baratas, formigas, escorpi?es, moscas e cupim, internas e externas dos Postos de Saude, PSF Fazenda Alagamar e Feira NOva Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme documenta?ao em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001006 | 05/09/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Agosto de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001007 | 05/09/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Agosto de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001008 | 05/09/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Agosto de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dosM?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Ades?o Ata Registro de Pre?o n? 00002/2017 do Preg?o Presencial n? 006/2017, Contrato n000 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001009 | 06/09/2018 | 2756.98 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001010 | 06/09/2018 | 6529.73 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref. Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/09/2018 | 48.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Sa?de, Agosto/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/09/2018 | 150.00 | 00061553816749 | FELIX CANTALICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de pintura no PSF - Centro II, na Cidade, destinados a manuten??o e conserva??o do predio, para melhor desempenhar as atividades B?sicas de Sa?de, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/09/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2018, conformeContrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/09/2018 | 140.00 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para empenhar para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de consumo(Fita Cetim diversas, cola quente fina e outros) destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/09/2018 | 3868.82 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, durante o m?s de Agosto de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/09/2018 | 494.40 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (dekorama feltro, telas e cetim), destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/09/2018 | 1489.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Colesterol liquiform e triglicerides) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001022 | 12/09/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o de 55(cinquenta e cinco) exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2018,conforme Oficio n. 223/2018, Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000302018 | 0001023 | 12/09/2018 | 20732.90 | 11246831000164 | S V S CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os na manuten??o e conserva??o do PSF Naum Barbosa e Posto ?ncora de Alagamar, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo MUnicipal de Saude, conforme contrato n. 00040/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00030/2018, e documenta??o em nosso Poder. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/09/2018 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de equipamentos m?dicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de pe?as de 06(seis) Unidades B?sicas de Sa?de, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001027 | 13/09/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/09/2018 | 2814.75 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de diversos medicamentos (ciprofibrato 100mg, verhagel 25g, pantoprazol 40mg e outros) para distribui??o com pacientes carentes e de baixa renda nos meses de jun-set/2016, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/09/2018 | 26.09 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Agosto de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/09/2018 | 2339.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos medicamentos (Gazes, soro, ataduras, seringas, esparadrapos e outros) destinados a distribui??o a pacientes carentes e de baixa renda, da Cidade e Zona Rural, itens n?o contemplados na Farmacia B?sica, conforme documenta??o em anexo, no periodo de Agosto a Outubro de 2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/09/2018 | 450.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de 15 (quinze) Bolsa Active Live Opaca Rec.C/10, destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/09/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/08/2018 a 14/09/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Julho de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Agosto de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/09/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Agosto/2018 conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502017 | 0001043 | 14/09/2018 | 1000.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(um) Oximetro de pulso, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00050/2017, Contrato n.0088/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Proposta N. 11462.050000/1160-01 para Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001044 | 14/09/2018 | 8059.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (mesa de exame, cadeira a?o estofado, bebedouro e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00052/2017, Contrato n.0094/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0001045 | 14/09/2018 | 9850.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (bebedouro refrigerado, cadeiras rodas, carro de curativo e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00048/2017, Contrato n.0082/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/09/2018 | 168.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de lanches (Bolo, pao e refrigerantes), destinados ao encontro com o Grupo de Amamenta??o do Centro 1 e Reuni?o com o pessoal do PMAQ, nos dias 28 e 29 de Agosto de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001047 | 17/09/2018 | 1534.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 153 (cento e cinquenta e tres) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001048 | 17/09/2018 | 2600.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) refei??es completas destinados ao Inaugura??o do PSF de Dois Riachos, vinculado ao Fundo MUnicipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001049 | 17/09/2018 | 1310.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 131 (cento e trinta e uma) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/09/2018 | 3593.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Agosto de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001053 | 18/09/2018 | 1197.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (algod?o hidrofilo, atad. crepe, coletor e gaze rolo) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e Unidade B?sica de Sa?de, conforme docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001055 | 18/09/2018 | 8940.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?os graficos diversos(Blocos receituario m?dico, Guia de encaminhamento ambulatorial, ficha de atendimento ambulatorial, formul?rio de vacina, cart?o de diab?tico e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de-PAB da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n? 00011/2018, Ades?o n.0002/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001056 | 19/09/2018 | 31773.79 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001057 | 19/09/2018 | 14241.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/09/2018 | 620.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (Toxoplasmose IGm/IGG, Rubeola, Anti HIV 1 e 2, Hemogramas e outros), destinados aos Pacientes do Municipio: Edvania Ribeiro da Silva, Bianca Rodrigues da Silva, Wesley Dayvid da Silva, Severino Fabricio da Silva e outros pacientes, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001059 | 20/09/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001060 | 20/09/2018 | 372.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares (cateter nasal, escova ginecol?gica, fita adesiva hospitalar) destinados a manten??o das atividades de aten??o b?sicas de saude da cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00025/2018 e Processo Licitat?rio n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/09/2018 | 597.76 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001063 | 21/09/2018 | 161.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 19 (dezenove) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001064 | 21/09/2018 | 221.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 26(vinte e seis) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0001065 | 21/09/2018 | 1966.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (Armario em a?o, mesa escritorio e cadeira), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00052/2017, Contrato n.0098/2017, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0001066 | 21/09/2018 | 3055.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (Cadeira e mesa p/ escritorio), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00048/2017, Contrato n.0081/2017, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0001067 | 24/09/2018 | 8661.20 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de constru??o(TIJOLOS BALDE, CAIXA D'AGUA, TUBO PVC, FECHADURA e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de Predios P?blicos- PSFs e Unidade B?sica de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, vincluados ao Findo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00035/2018, Processo Licitat?rio n. 00028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/09/2018 | 2193.00 | 26831185000170 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 129(cento e vinte e nove) Camisetas branca gola careca estampa digital, destinadas aos servidores da SEcretaria de Sa?de, para a Campanha do Evento do Outubro Rosa 2018 no Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/09/2018 | 130.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de Conjunto de Cal?a com c?s e Blusa-Two Way, destinados a servidora, em regime de plant?o da Secretaria de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/09/2018 | 224.00 | 24346447000185 | JOSE MARCOS FELINTO DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de 02(duas) tendas de 4mx4m, destinadas ao Evento da Feira de Sa?de, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, que ser? realizada no dia 25/09/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/09/2018 | 2278.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Agosto de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/09/2018 | 417.90 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo de placa QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001074 | 25/09/2018 | 790.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares/insumos(Cateter, Coletor Universal, Luvas, len?ol de papel e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica de Sa?de do Municipio(cidade e zonarural) para os PSFs e Unidade b?sica, conforme Contrato n.00024/2018, Preg?o n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/09/2018 | 1750.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas Servi?os m?dicos prestados(Medica??o Hialuronato de s?dio 25mg/2,5ml- Suprahyal Duo(05 ampolas), da paciente do Municipio: RITA LUCAS DA SILVA, CPF: 753.563.094-49, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/09/2018 | 1055.00 | 00001391680448 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os m?dicos de Ginecologista para atendimento de pacientes do Municipio, durante na Feira de Sa?de, realizada no Distrito do Brejo, no dia 25/09/2018, conforme Oficio n? 338/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/09/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/09/2018 | 23676.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/09/2018 | 10960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/09/2018 | 14424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/09/2018 | 23998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/09/2018 | 11222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/09/2018 | 5306.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/09/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/09/2018 | 5585.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/09/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/09/2018 | 36950.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/09/2018 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/09/2018 | 6417.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/09/2018 | 6183.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/09/2018 | 12122.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento edocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/09/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/09/2018 | 49518.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/09/2018 | 6678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/09/2018 | 700.00 | 29177272000143 | Maria Luilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 25 (vinte e cinco) unidades de gal?o de 5lt. de ?gua Destilada, destinados aos Postos de PSFs e Unidades B?sicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/09/2018 | 510.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os, na confec??o de placa em impress?o digital em estrutura metalica para sinaliza??o do PSF e Unidade B?sica de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix,conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0001102 | 27/09/2018 | 14040.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 02(dois) equipamentos INDREL RVV 11D(vss) 220v, refrigerador 2 a 6 graus pr?prio para conserva??o de sangue e derivados, destinados ao Fundo Municipal de Saude, para distribui??o as Unidades e Postos de Sa?de, conforme Preg?o n. 0052/2017, Contrato n.100/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482017 | 0001103 | 27/09/2018 | 54.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Estetoscopio adulto e pediatrico duplo) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00085/2017, Preg?o Presencial n? 00048/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/09/2018 | 20642.79 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/09/2018 | 2223.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/09/2018 | 24608.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/09/2018 | 1638.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001108 | 27/09/2018 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Setembro de 2018, no ve?culo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n ?00028/2018, Contrato n? 00037/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001110 | 27/09/2018 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de setembro de 2018, conforme Contrato n. 0012/2018, Dispensa n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2018 | 296.75 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Pote 250ml, pipoca, sacos, pirulito, copo e outros), destinados ao evento Outubro Rosa realizado no dia 01 de outurbo de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001112 | 28/09/2018 | 1105.83 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisi??o de materiais odontol?gicos (caneta alta rota??o, escova de robson, estapula, escova dental media e outras), destinado aos PSF's, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/10/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/10/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/10/2018 | 24.95 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Setembro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/10/2018 | 204.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Colonoscopia para a Paciente JOSEFA MARIA DA CONCEI??O, no dia 03/10/2018, conformeRequerimento, Parecer e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0001118 | 02/10/2018 | 5038.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de contru??es(Tinta/Curva/Joelho e outros), destinado a manuten??o dos PSF's da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0034/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000282018 | 0001119 | 02/10/2018 | 5279.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de constru??es(Tinta/Curva/Joelho e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de Pr?dios P?blicos de Sa?de do Munic?pio, conforme Contrato n. 00034/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/10/2018 | 4875.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos de fiosioterapia (Stimulus Physio 2 canais e Sonic Compact), destinados aos pacientes de Fisioteria do Programa NASF, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001127 | 04/10/2018 | 22619.62 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 8? Boletim de Medi??o, da execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/10/2018 | 5579.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (Valvula, Bra?o, Kit Lubrifica??o, Retentor, Fluido, Oleo Engrenagem e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/10/2018 | 2421.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (Alinhamento e balanceamento/troca do bra?o dianteiro/troca de buchas e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, da Aten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/10/2018 | 1550.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de oxig?nio gas cil medicinal tipo G E 7mts, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001132 | 05/10/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Setembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0001136 | 05/10/2018 | 7280.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 56 (cinquenta e seis) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/10/2018 | 85.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Sa?de, Setembro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001144 | 09/10/2018 | 8050.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool Etilico, luva cirurgica, ataduras crepe, coletor urina e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n?00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001145 | 09/10/2018 | 9581.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool Etilico, luva cirurgica, seringas, coletor urina e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001146 | 09/10/2018 | 8683.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool Etilico,gaze, especulo, lanceta e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001147 | 10/10/2018 | 561.55 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (automatico do motor, buzina e induzido do motor) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo VW GOL G7 PLACA: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001148 | 10/10/2018 | 1189.13 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (apoio traseiro, correia dentada, polia do alternador, tensor e outrosr) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo VW GOL G7 PLACA: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001149 | 10/10/2018 | 1929.07 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (bobina de igni??o, interruptor luz r?, sensor de temperatura e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo Fiat Palio de PLACA: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001150 | 10/10/2018 | 2449.21 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (bomba de oleo, coxim, junta da tampa, junta liquida, tensor da correia e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo Fiat Palio de PLACA: QFN-4640, pertencenteao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001151 | 10/10/2018 | 4152.71 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (amortecedor dinat, barra de dire??o, cilindro do freio, cubo da roda, disco do freio e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo Fiat Palio de PLACA: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001152 | 11/10/2018 | 8682.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool iodado, espaculo, gaze rolo e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001154 | 11/10/2018 | 365.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 43(quarenta e tr?s) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001155 | 11/10/2018 | 153.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 18 (dezoito) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0001158 | 11/10/2018 | 2992.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (amoxilina, anlodipino, cefalexina, miconazol e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Setor de transporte- plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001165 | 11/10/2018 | 1647.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 164(cento e sessenta e quatro) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica do Municipio, vinculado ao Fundo MUnicipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001166 | 11/10/2018 | 1950.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 195(cento e noventa e cinco) refei??es completas destinados ao dia de Comemora??o ao Outubro Rosa, aos servidores da Aten??o B?sica do Municipio, vinculado aoFundo MUnicipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001167 | 11/10/2018 | 1508.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 150 (cento e cinquenta) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/10/2018 | 4499.40 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001171 | 11/10/2018 | 8050.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Gaze rolo, Kit Aparelho press?o, M?scara n95, PVPI, Seringas e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/10/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/09/2018 a 14/10/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001174 | 15/10/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes deSetembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa PFF 3956, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/10/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Setor de transporte- plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/10/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/10/2018 | 4096.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude) relativo ao mes de Setembro de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001186 | 16/10/2018 | 7580.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento Odontologico (Conj. Odontologiso Magnus), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00050/2017, Contrato n.0089/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/10/2018 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de equipamentos m?dicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de pe?as de 06(seis) Unidades B?sicas de Sa?de, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001188 | 18/10/2018 | 3211.26 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001189 | 18/10/2018 | 6944.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref. Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001190 | 18/10/2018 | 9581.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool Etilico, luva cirurgica, seringas, coletor urina e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001191 | 18/10/2018 | 3922.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Alcool Etilico, campo operator, cateter intrav., fita p teste de glicose, seringa, mascara e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/10/2018 | 50.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/10/2018 | 100.00 | 00040407144404 | Jo?o Batista da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de capinagem e limpeza interna e externa no Posto ?ncora do Sitio Piacas localizado na Zona Rural do Municipio, nos dias 10 e 11 de Setembro de 2018, vinculado a Secretaria de SAude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001194 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/10/2018 | 606.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Reposi??o de tintas das impressoras serie L da Epson, destinados aos Postos de Saude, Zona Rural e da cidade, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0001196 | 22/10/2018 | 5247.88 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (acido folico, alprazolam, amoxilina, ampicilina, clonazepan e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001197 | 23/10/2018 | 2470.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001198 | 23/10/2018 | 1660.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Agosto/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001199 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Agosto/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001200 | 23/10/2018 | 1665.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o m?s de Agosto/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001201 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Palio, de placa KIH 8374, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Setembro/2018 conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/10/2018 | 2219.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Setembro de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/10/2018 | 606.12 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001206 | 23/10/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Setembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Cateterismo Card?aco, para a Paciente JOSEFA FELIX DA SILVA, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/10/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/10/2018 | 140.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de estofador na manuten??o e reforma do colch?o da maca da ambul?ncia Renault Master de placa: QFF-6527, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/10/2018 | 60.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001220 | 23/10/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Julho de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001221 | 23/10/2018 | 1585.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Agosto/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0001222 | 23/10/2018 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Setembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Contrato n. 00043/2017, Processo Licitat?rio n.00013/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001223 | 23/10/2018 | 21411.88 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 9? Boletim de Medi??o, da execu??o dos servi?os de Reforma e Amplia??o do PSF Maria de Melo(Sitio Maria de Melo), Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.00116/2015, Dispensa de Licita??o e documenta??o em nosso Poder. | 00052015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001224 | 23/10/2018 | 6260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Agosto de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrao n? 00039/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001225 | 23/10/2018 | 51125.02 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a 10? medi??o dos servi?os de constru??o de uma Unidade B?sica de Sa?de (Porte I), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de S?o F?lix, conforme Processo Licitat?rio N. 0002/2014, Contrato n. 0146/2014, Boletim de Medi??o N. 10 e documenta??o em nosso poder. | 10022014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001226 | 24/10/2018 | 16491.28 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001227 | 24/10/2018 | 28509.63 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/10/2018 | 2270.20 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo diversos-material hospitalar (Esparadrapo, Soro fisiologico, Sorimax farmax, Soro glicosado e outros) destinados a manuten??o das atividades dos servi?os na Aten??o B?sica- PSFs da cidade e Zona Rural, da Unidade B?sica de Sa?de, nos meses de agosto e setembro de 2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/10/2018 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos (Anti A Soroclone, Anti B Soroclone e Anti D Soroclone) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/10/2018 | 2999.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo-medicamentos(Carbocisteina 20mg, ambrol xarioe, dexametasona 0,1mg/ml e outros) destinados a manuten??o das atividades dos servi?os na Aten??o B?sica- PSFs da cidade eZona Rural, da Unidade B?sica de Sa?de e distribui??o com pacientes, nos meses setembro, outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522017 | 0001231 | 25/10/2018 | 3960.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de equipamentos- 02 AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 1.2, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato N? 00093/2017, Processo Licitat?rio- Preg?o Presencial N.00052/2017 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001233 | 26/10/2018 | 372.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais hospitalares (cateter nasal, escova ginecol?gica, fita adesiva hospitalar) destinados a manten??o das atividades de aten??o b?sicas de saude da cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00025/2018 e Processo Licitat?rio n.00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/10/2018 | 119.70 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos ( pipoca, pirulito e embalagens), destinados aos eventos do Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/10/2018 | 320.00 | 00001237238412 | Normalina Maria Fonseca Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os referente a personaliza??o de 100 squeeze e 150 adesivos para o evento Outubro Rosa realizado no dia 01 de Outubro de 2018, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001237 | 29/10/2018 | 368.32 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo Odontologicos (Espatula de resina, formocresol, manequins dentarios e outros), destinados aos PSF's vinduclado s ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n? 00014/2018, Contrato N? 00016/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001238 | 29/10/2018 | 657.01 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo Odontologicos (Carbono dental, laminia de bisturi, fixador e cimento de hidroxido), destinados aos PSF's vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n? 00014/2018, Contrato N? 00016/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/10/2018 | 48597.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/10/2018 | 23976.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/10/2018 | 24302.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/10/2018 | 10586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/10/2018 | 27183.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/10/2018 | 10794.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/10/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/10/2018 | 4956.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/10/2018 | 2491.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/10/2018 | 13399.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/10/2018 | 6479.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/10/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/10/2018 | 6148.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/10/2018 | 6678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/10/2018 | 11060.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/10/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/10/2018 | 15024.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Cateterismo Card?aco, para a Paciente SEVERINO FABRICIO DA SILVA, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/10/2018 | 20405.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/10/2018 | 2223.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/10/2018 | 1638.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/10/2018 | 22789.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001266 | 29/10/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2018, conforme Oficio n. 381/2018, Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001268 | 29/10/2018 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001269 | 29/10/2018 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Outubro de 2018, no ve?culo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n ?00028/2018, Contrato n? 00037/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001270 | 30/10/2018 | 289.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 34(trinta e quatro) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001271 | 30/10/2018 | 68.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 08 (oito) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000262018 | 0001273 | 30/10/2018 | 4994.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (acido valproico, azitromicina, biperideno, cefalexina, metformina e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001275 | 31/10/2018 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Outubro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitat?rio n.00035/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/10/2018 | 4611.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de equipamentos (Biombo, carro para curativo, escadinha, lanterna clinica e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/11/2018 | 87.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Sa?de, Outubro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001279 | 01/11/2018 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo de placa KLT-6569, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 0050/2018, Preg?o Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001280 | 01/11/2018 | 409.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisi??o de materiais odontol?gicos (creme dental, escova de robson, fluor e mascara descartavel), destinado aos PSF's, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/11/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/11/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/11/2018 | 630.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE- SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Colonoscopia e Suporte Anestesico para Colonoscopia, para ser realizado no Paciente JOAO PEREIRA DA SILVA, conforme Requerimento, Parecer e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/11/2018 | 142.00 | 00007184967445 | JOSE JOELMIR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no fornecimento de bolos diversos sabores, destinados os eventos do Outubro Rosa 2018, no Municipio, no dia 31 de outubro de 2018, conforme Oficio n. 393/2018-GS e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0001290 | 08/11/2018 | 5850.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 45 (quarenta e cinco) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/11/2018 | 295.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (Toxoplasmose IGm/IGG, Rubeola, VDRL e outros), destinados aos Pacientes do Municipio: Maria Eduarda Alves da Silva e Maria JOs? do Nascimento, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001292 | 08/11/2018 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Outubro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato n? 00054/2018-CPL e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001293 | 08/11/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Outubro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/11/2018 | 1720.77 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, durante o m?s de Setembro de 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/11/2018 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de equipamentos m?dicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de pe?as de 06(seis) Unidades B?sicas de Sa?de, durante o m?s de Outubrode 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/11/2018 | 259.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de servi?os prestados na manupula??o de medicamentos(02 Pomadas Lanovasilina 300G: Papaina 5% e 60 Capsulas: Meloxican 15mg, Prednisona 7,5mg, Cimetidine 200mg, Hidroxicloroquina Sulfato 200mg, destinados aos pacientes: Jo?o Luis da Silva, Reynaldo Pereira de Araujo, Maria Jose da Silva, conforme receituarios e documenta??o de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001297 | 09/11/2018 | 1630.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 163 (cento e sessenta e tr?s) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001298 | 09/11/2018 | 1495.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 150 (cento e cinquenta) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/11/2018 | 25.71 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de outubro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/11/2018 | 560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material diversos (saco p/ amostra 540ml c/ traja esteril) destinado para as atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001302 | 09/11/2018 | 2752.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais odontologicos(agulha, algodao, detergente enzimatico, alcool e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Programa Saude Bucal do municipio, dosPSFs da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00018/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Setor de transporte- plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/11/2018 | 260.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas na aquisi??o de materiais diversos (kit para teste rapido c/ 30) destinados ao Laborat?rio Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/11/2018 | 1625.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos de fiosioterapia (Stimulus Physio 2 canais - Ap Eletromed eletr), destinados aos pacientes de Fisioteria do Programa NASF, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001314 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de outubro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 00035/2018, Contrato N? 0049/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001315 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 00035/2018, Contrato N? 00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/11/2018 | 4900.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo de placa KLT-6569, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001317 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo tipo Passeio para ficar a disposi??o do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato n. 0053/2018, Preg?o Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/11/2018 | 390.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais(01 estesiometro Kit de Monofilamentos) destinados a crian?a portadora de Microcefalia no Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/11/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/11/2018 | 945.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de 21(vinte e um) exames de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizado atraves de Unidade Movel durante a Feira de Saude no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001321 | 13/11/2018 | 5109.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (Abaixador de l?ngua, algod?o hidrofilo, cateter intrav., fita p teste de glicose, mascara tripla e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001322 | 13/11/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0001323 | 13/11/2018 | 25083.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de expediente (caneta,grampo, grampeador, papel oficio, Copo descartaveis, cola e outros) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0014/2018, Processo Licitat?rio n.0010/2018, nos meses de julho/agosto/setembro/outubro. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001325 | 14/11/2018 | 289.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 34(trinta e quatro) garraf?o de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001326 | 14/11/2018 | 76.50 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 09 (nove) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001327 | 14/11/2018 | 14961.65 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais de limpeza(Agua Sanitaria,sabonete, saco de lixo, sabao em po, multiuso e esponja dupla) destinados a manuten??o das atividades dos Postos, PSFs e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Aten??o B?sica do Municipio, conforme Contrato n. 0013/2018, Processo Licitat?rio n.0009/2018, nos meses de julho/agosto/setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/11/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/10/2018 a 14/11/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001329 | 14/11/2018 | 50000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01(uma) AUTOCLAVE 96L S/BARREIRA C/OSMOSE CAB75, destinada ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de S?o Felix, conforme Recursos de Emenda Parlamentar, Proposta n.11462.050000/1150-01, Preg?o Presencial n. 00038/2018, Contrato n. 0074/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001330 | 14/11/2018 | 11678.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de diversos equipamentos a material permanente(Amalgamador Odont., Biombo, Carro Curativo e Outros) destinados ao PSF do Distrito de Dois Riachos- Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de SaoFelix, conforme Proposta n.11462.050000/1150-01, Recursos de Emenda Parlamentar, Preg?o Presencial n. 00038/2018, Contrato n.00075/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/11/2018 | 150.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os no fornecimento de lanches-150(cento e cinquenta) esfiras de frango, destinado ao evento do OUTUBRO ROSA, no dia 31/10/2018, na Unidade Basica de Saude do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Oficio n? 401/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001332 | 19/11/2018 | 3965.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Longarina estofada, mesa p/ escritorio e mesa p/ impressora) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00068/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001333 | 19/11/2018 | 11393.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (bomba a vacuo, bracadeira inox, estojo, laterna clinica, manina aco inox e outros) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00077/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001334 | 19/11/2018 | 6840.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (bebedouro de press?o eletrico, carro material de limpeza, geladeira e outros) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00071/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001336 | 19/11/2018 | 18787.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (AQUECEDOR, AR CONDOCIONADO, BEBEDOURO E OUTROS) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00064/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001338 | 19/11/2018 | 11400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Ar Condic. Split e Bebedouro) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00061/2018, Preg?o Presencial n? 00037/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001339 | 19/11/2018 | 4754.05 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de equipamentos (detector fetal, escada c/ 02 degraus, mesa auxiliar, mesa de mayo e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato N? 00066/2018, Preg?o Pesencial N? 00038/2018 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001340 | 19/11/2018 | 750.00 | 12270696000155 | QUALITY DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (cadeira em a?o, mesa p/ computador em a?o e mesa p/ computador em madeira) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00072/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001341 | 19/11/2018 | 1000.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (balan?a antropom?trica para obesos) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00076/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0001342 | 20/11/2018 | 7676.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (alprazolan, amitriptilina, clonazepam, diazepam, fluoxetina e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/11/2018 | 2290.00 | 00032927029768 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de 13 (treze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, zona Rural do Municipio de Salgado de S?o felix para a cidade de Recife, Joao Pessoa, Carpina, Macaparana e Timbauba, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo Fiat Palio Atractive, Placa QFC-1180, ano 2014 modelo 2015, durante os meses de janeiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/11/2018 | 380.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo(Estabilizador 500va Micoline) destinado ao PSF MAria de Melo e PSF Centro 2, Zona Rural e Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001346 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a Presta??o de Servi?os Cont?beis durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Processo Licitat?rio n. 0010/2018, Contrato n? 00006/2018, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/11/2018 | 3950.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os como M?dico Urologista no atendimento em consultas especializadas nas Unidades B?sicas de Saude, durante o mes de Novembro Azul realizado no Municipio, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/11/2018 | 4851.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude e outros) relativo ao mes de Outubro de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/11/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/11/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001353 | 20/11/2018 | 7160.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (UPD Intel Core e Monitor LCD) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00073/2018, Preg?o Presencial n? 00038/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001354 | 20/11/2018 | 16800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (UPD Intel Core e Monitor LCD) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00058/2018, Preg?o Presencial n? 00037/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001355 | 20/11/2018 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamento (Impressora Brother laser) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de do Municipio, conforme Emenda com recursos de Convenio Federal do Ministerio da Saude, conforme Contrato n? 00058/2018, Preg?o Presencial n? 00037/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/11/2018 | 60.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001358 | 20/11/2018 | 50120.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de diversos equipamentos m?dicos/hospitalares (Autoclave, cadeira de dentista, colposcopio, seladora continua e outros) destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n? 00067/2018,Preg?o Presencial n? 00038/2018, com Recursos Federais de Emenda n. 11462.050000/1100-01. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001359 | 20/11/2018 | 1040.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de materiais diversos odontologicos (anestesico, broca, cimento obturador e outros) destinados a manuten??o das atividades do Programa Saude Bucal da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Sa?de, conforme Contrato n.0017/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001360 | 20/11/2018 | 4713.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos (ventilador de teto, geladeira, no-break e outros), destinadas a Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0059/2017, Processo n. 0037/2017. Emenda Constitucional. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001361 | 20/11/2018 | 10042.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (aquecedor portatil, balan?a antopometrica, biombo, cadeira de rodad e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00038/2018, Contrato n.0065/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001362 | 20/11/2018 | 6723.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (armarios, cadeira para obeso, estantes, langarina e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00038/2018, Contrato n.0069/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001363 | 20/11/2018 | 4795.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (Impressora laser e no-break), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00038/2018, Contrato n.0070/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001364 | 20/11/2018 | 15691.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (armarios, cadeira para obeso, estantes, langarina e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00037/2018, Contrato n.0062/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001365 | 20/11/2018 | 230.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos materiais odontologicos (compressa de G 9F, capsula de amalgama) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Programa Saude Bucal do municipio, dos PSFs da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00018/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000262018 | 0001366 | 20/11/2018 | 500.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (hidroclorotiazida) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0001367 | 20/11/2018 | 45810.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes(Biombo Lencol, Bioscaler SB, Compressor, Mocho Odontologico e Outros) destinados ao funcionamento das equipes de saude bual da Aten??o B?sica do Municipio, repasses de recursos conforme Termos em nosso Poder, conforme Contrato n.00056/2018, Preg?o Presencial n. 00031/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/11/2018 | 9442.60 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos equipamentos e mobliario (Mesa de escrit?rio/Cadeira/Mesa p/impressora/Carro para material de limpeza e outros) destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Saude de Salgado de S?o Felix, conforme Contrato n. 00060/2018, Preg?o Presencial n. 00037/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/11/2018 | 599.19 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/11/2018 | 950.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de oxig?nio gas cil medicinal tipo G E 7mts, destinados ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/11/2018 | 1000.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na elabora??o, assessoramento do relatorio quadrimestral 2016, relatorio anual -ano base 2016 e programa??o anual, para Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de servi?os de Cateterismo Card?aco, para a Paciente ANTONIO DE MELO, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001388 | 23/11/2018 | 24269.61 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001389 | 23/11/2018 | 11794.78 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/11/2018 | 945.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de 21(vinte e um) exames de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizado atraves de Unidade Movel durante a Feira de Saude no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/11/2018 | 2480.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/11/2018 | 1560.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Setembro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/11/2018 | 1585.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Setembro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/11/2018 | 1790.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o m?s de Setembro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/11/2018 | 1600.00 | 00009984180484 | EMANOEL CARLOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para a cidade de Carpina - PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FORD FIESTA de placa KIS-2872, durante o m?s de Setembro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001397 | 26/11/2018 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atrav?s do ve?culo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e S?tio Maria de Melo, Zona Rural do munic?pio rumo ? sede do Munic?pio e ? cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realiza??o de exames, consultas, durante o m?s de Outubro/2018 conforme Contrato e documenta??o em nosso po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/11/2018 | 150.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os com a loca??o de uma Tenda ultilizada no encerramento do Outubro Rosa, realizado na Unidade B?sica de Saude Oneir Gon?alves de Souza, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/11/2018 | 600.00 | 00008525383406 | JAMILA LEAL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) di?rias, nos dias 28 a 30 de novembro de 2018, JP/BSB/JP, para participar do Seminario Nacional do VI Mapeamento de Experiencias de Boas Praticas em Gest?o Publica no Campo do Envellhecimento e Saude da Pessoa Idosa, representando a experiencia selecionada Grupo NASF/Conviver na Melhor Idade, que acontecer? em Brasilia-DF, conforme Oficio n.410/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/11/2018 | 3231.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Outubro de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a complementa??o de cirurgia card?aca, da paciente: JOSEFA FELIX DA SILVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000242018 | 0001404 | 27/11/2018 | 1145.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de uma bateria destinada a manuten??o e conserva??o do veiculo RENAULT MASTER PLACA:QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Contrato n. 00031/2018, Processo de Ades?o a Registro de Pre?o n. 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001405 | 28/11/2018 | 261.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 29 (vinte e nove) garraf?es de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001406 | 28/11/2018 | 27.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 03 (tr?s) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/11/2018 | 47302.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/11/2018 | 22667.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/11/2018 | 23322.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/11/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/11/2018 | 28233.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/11/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/11/2018 | 5338.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/11/2018 | 4982.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/11/2018 | 12122.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento edocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/11/2018 | 5497.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/11/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/11/2018 | 5371.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/11/2018 | 6678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/11/2018 | 9326.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/11/2018 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/11/2018 | 14824.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/11/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001426 | 29/11/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001430 | 29/11/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001431 | 29/11/2018 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Presta??o de Servi?os na realiza??o exames de diagn?stico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2018, conforme Oficio n. 381/2018, Contrato n? 00073/2017, Preg?o Presencial n? 00047/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/11/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Setembro de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/11/2018 | 19381.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/11/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/11/2018 | 2163.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no Programa MAC, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/11/2018 | 23123.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a complementa??o de Cateterismo card?aco, do paciente: IVANILDO GON?ALVES RAMOS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001438 | 30/11/2018 | 3443.59 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001439 | 30/11/2018 | 5336.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001440 | 30/11/2018 | 7316.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (fita microporosa, gaze rolo, mascara tripla, pvpi e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001441 | 30/11/2018 | 6412.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (coletor, especulo, luva cirurgica, seringas e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001442 | 30/11/2018 | 7045.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material penso-hospitalar (alcool etilico, atadur, alcool iodado, espatula e outros) destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural e nidade B?sica de Sa?de, conforme Contrato n? 00042/2018, Preg?o Presencial n? 00026/2018 e docuemnta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Sa?de e Policl?nica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001443 | 30/11/2018 | 22321.17 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a 11? medi??o dos servi?os de constru??o de 01(uma) Unidade B?sica de Sa?de (Porte I), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de S?o F?lix, conforme Processo Licitat?rio N. 0002/2014, Contrato n. 0146/2014, Boletim de Medi??o N. 11 e documenta??o em nosso poder. | 10022014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001445 | 03/12/2018 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/12/2018 | 105.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os na aplica??o de revestimento fum? nos vidros do veiculo VW Gol de Placa QFW-1866, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001447 | 03/12/2018 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os prestados na alimenta??o, processamento, avalia??o, manuten??o e configura??o dos sistemas de informa??o (SCNES, SIA, FPO, BPA) transmitidos via Minist?rio da Sa?de, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme contrato n? 00051/2017, preg?o presencial n? 00038/2017 e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/12/2018 | 525.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a aquisi??o de 15 (quinze) Bolsa Active Live Opaca Rec.C/10 e sonda plast., destinadas aos Postos de Sa?de do Munic?pio da Cidade e Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001449 | 04/12/2018 | 8200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 10(dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, relativo ao mes de Novembro de 2018, no ve?culo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n ?00028/2018, Contrato n? 00037/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/12/2018 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de manuten??o na Centrifuga Micro Spin, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/12/2018 | 1800.00 | 17686899000140 | FERNANDO VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de 06(seis) Intala??es de Ar Condicionado do tipo Split de 9.000 a 12.000 BTUS, na UBS de Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001452 | 04/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Agosto de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001453 | 04/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, conforme Contrato n? 00040/2017, Preg?o Presencial n? 00028/2017, relativo ao m?s de Setembro de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/12/2018 | 1831.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais diversos(Colesterol liquiform, Glicose, Uriaction, triglicerides e outros) destinados as atividades b?sicas de Saude da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Aquis.de M?veis, Equipamentos e Ve?culos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312018 | 0001455 | 04/12/2018 | 45810.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos e materiais permanentes(Biombo Lencol, Bioscaler SB, Compressor, Mocho Odontologico e Outros) destinados ao funcionamento das equipes de saude bual da Aten??o B?sica do Municipio, repasses de recursos conforme Termos em nosso Poder, conforme Contrato n.00056/2018, Preg?o Presencial n. 00031/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001458 | 04/12/2018 | 6560.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 02(dois) veiculos (Chevrole/SPIN, 1.8, 7 lugares de placa QFN-7334 e VW/GOL, 1.0, 5 lugares de placa QFW-1866), referente ao m?s de Novembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme Processo n. 00035/2018, Contrato n? 00054/2018-CPL e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001459 | 04/12/2018 | 7700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo (MASTER RENAULT, COMPLETA, 15 lugares de placa QFZ-2315), referente ao m?s de Novembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, para o transporte dos M?dicos, Enfermeiros, Tecnicos e Profissionais dos Programas de Aten??o B?sica do Municipio, no percurso de Jo?o Pessoa para Salgado/Jo?o Pessoa, conforme Contrato n. 00054/2017, Processo Licitat?rio n.00035/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001460 | 04/12/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01(um) veiculo VW/Ambul?ncia Tipo A, de Placa OFF-7682, para primeiro socorro, referente ao m?s de Novembro de 2018, com quilometragem livre, a disposi??o da Secetraria de Sa?de, conforme documenta??o e Contrato n? 00060/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/12/2018 | 1100.00 | 00001171995407 | Elcid da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de 04(quatro) coloca??o de vidros nos arm?rios vitrines, 02(dois) vidros janelas para contato entre o expurgos e area limpa a Unidade e o contato entre a farmacia e a dispensa??o de medicamentos, destinados a Unidade de Sa?de Maria de Melo para a Reinaugura??o realizado no dia 05 de dezembro de 2018, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/12/2018 | 3600.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de manuten??o preventiva e corretiva de equipamentos m?dicos/hospitalares/odontologicos com fornecimento de pe?as de 06(seis) Unidades B?sicas de Sa?de, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/12/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001471 | 07/12/2018 | 138.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de materiais diversos odontologicos (acido fosforico, cimento obturador, matriz a?o 5mm e outros) destinados a manuten??o das atividades do Programa Saude Bucal da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Sa?de, conforme Contrato n.0017/2018, Preg?o Presencial n. 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Punto Attractive de placa PDT 6986, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/12/2018 | 1410.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 7 (sete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Maio/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/12/2018 | 600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de divulga??o e Inaugura??o da UBS de maria de Melo, Portal da Cidade e Missa em comemora??o ao Anivers?rio da cidade, realizado no dia 05 de Dezembro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/12/2018 | 50.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo tipo Fiat Punto Attractive de placa PDT 6986, a disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001478 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo: GM CORSA CLASSIC, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, ALCOOL de PLACA KHO 7585 para ficar a disposi??o da Secretaria Municipal de Sa?de, objetivando o Transporte da equipe de m?dicos da Sede do Municipio para o PSF Maria de Melo, Posto Ancoras, Piacas e Sitio Souza, e em visitas domiciliares e Pacientes Carentes por tempo Integral, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 00035/2018, Contrato N? 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001479 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os atrav?s do ve?culo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes, por tempo integral, durante o m?s de novembro de 2018, conforme Preg?o Presencial n? 00035/2018, Contrato N? 0049/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001480 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo tipo Passeio para ficar a disposi??o do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manuten??o das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o m?s de Novembrode 2018, conforme Contrato n. 0053/2018, Preg?o Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0001481 | 10/12/2018 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o atrav?s do ve?culo de placa KLT-6569, a disposi??o do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto ?ncora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme Contrato n. 0050/2018, Preg?o Presencial n. 0035/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0001482 | 10/12/2018 | 602.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (carbamazepina, cetoconazol, complexo B, glicose e sulfato) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica deSa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0001483 | 10/12/2018 | 5013.68 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST.DE MED HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica (acido folico, albendazol, alprazolam, amoxacilina, ampilcilina e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de honor?rios medicos, Cirurgia de Fissurectomia, realizado no paciente: Sr. JAIR VENANCIO DA SILVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/12/2018 | 240.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Hospedagem para 2 pessoas da equipe do Programa Amigo do Peito com refei??o (janta) nos dias 30/10/18 e 06/12/18, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/12/2018 | 360.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de Hospedagem para 2 pessoas da equipe de Topogr?fos com refei??o (janta) nos dias 30 e 31/10/18 e 12/11/18, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/12/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao pr?dio da Vigil?ncia Sanit?ria, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/12/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/12/2018 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao Setor de transporte- plantonistas da Secretaria de Sa?de, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados a Secretaria de Saude, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/12/2018 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de internet banda larga, destinados ao PSF Dois Riachos, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/12/2018 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os Servi?os Prestados de manuten??o preventiva e corretiva em equipamentos/m?veis, eletro-eletr?nicos, pertente a Secretaria Municipal de Sa?de do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme Contrato Administrativo N? 040/2018 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001494 | 11/12/2018 | 1640.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de Servi?os com 02(duas) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias, no periodo de 03 a 07/12/2018, no ve?culo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o n ?00028/2018, Contrato n? 00037/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/12/2018 | 23.82 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de fornecimento de energia el?trica do pr?dio do PSF Ch? da Pregui?a, localizado na Zona Rural do munic?pio, durante o m?s de Novembro de 2018 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001496 | 11/12/2018 | 2590.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, m?s Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001497 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 28 (vinte e oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Outubro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001498 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a loca??o do ve?culo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, ? disposi??o do Fundo Municipal de Sa?de, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de outubro de 2018, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001499 | 11/12/2018 | 1870.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de20 (vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas do S?tio Boa Vista, Zona Rural do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atrav?s do ve?culo FIAT UNO de placa NPY 4424, Ano 2011 e Modelo 2012, durante o m?s de Outubro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001500 | 11/12/2018 | 2090.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para as cidades de Recife, Carpina e Jo?o Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o m?s de Outubro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001501 | 11/12/2018 | 2030.00 | 00009984180484 | EMANOEL CARLOS BORGES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de 09 (nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de S?o F?lix para a cidade de Carpina - PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do ve?culo FORD FIESTA de placa KIS-2872, durante o m?s de Outubro/2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/12/2018 | 1800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de 40(quarenta) exames de Mamografia Bilateral para rastreamento, realizado atraves de Unidade Movel durante a Feira de Saude no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/12/2018 | 88.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Sa?de, Novembro/2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas banc?rias DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000252018 | 0001505 | 11/12/2018 | 5438.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de diversos medicamentos da Farmacia B?sica-SUS( Dexclorfeniramina, ibuprofeno, losartana, oleo mineral e outros) destinados a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica do Municipio, nos PSFs e unidade de saude, conforme Contrato n. 00032/2018, Processo de Ades?o de Registro de Pre?o n. 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento do licenciamento do ve?culo de placa QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/12/2018 | 2463.78 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de medicamentos diversos para distribui??o gratuita a pessoas carentes/de baixa renda do Municipio, durante o m?s de Outubrode 2018, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Requerimentos e Parecer Social e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000212018 | 0001510 | 12/12/2018 | 4940.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os na execu??o de servi?os t?cnicos de confec??o de 38 (trinta e oito) pr?teses dent?ria totais e parciais, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de, atrav?s do Programa Federal Brasil Sorridente, conforme Contrato n? 00028/2018, e Ades?o a Registro de Pre?o n? 00021/2018 e documenta??o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/12/2018 | 180.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de lanches (bolos e refrigerantes) destinados aos eventos: Encerramento de Outubro Rosa, Atendimento com Urologista em Novembro Azul e Novembro Azul na USB- de Dois Riachos e Centro I, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de loca??o de softwares de administra??o p?blica: sisfolha de pagamento e sislaborat?rio, relativo ao m?s de Novembro de 2018, e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001515 | 13/12/2018 | 2400.00 | 28389665000158 | Maria Denise Alves de Araujo | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os de assessoramento administrativo e de orienta??o na alimenta??o dos sistemas do Fundo Municipal de Sa?de, al?m da implanta??o dos sistemas de controle e de medicamentos e dos demais materiais utilizados, conforme Contrato n. 0105/2017 e documenta??o em nosso poder, relativo ao mes de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001516 | 14/12/2018 | 1274.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 127 (cento e vinte e sete) refei??es completas destinados aos servidores lotados na Aten??o B?sica da Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, durante atividades, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001517 | 14/12/2018 | 1287.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com os servi?os na confec??o e fornecimento de 128 (cento e vinte e oito) refei??es completas destinados a Secretaria Municipal de Sa?de-FMS, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001518 | 14/12/2018 | 306.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 34 (trinta e quatro) garraf?es de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica,vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001519 | 14/12/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001520 | 14/12/2018 | 24211.91 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001521 | 14/12/2018 | 20339.79 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria DOC/TED eletr?nico, debitado na C/C 6449-1, conforme extrato banc?rio em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/12/2018 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de comunica??o em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Sa?de, no per?odo de 15/11/2018 a 14/12/2018, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001524 | 17/12/2018 | 3326.62 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001525 | 17/12/2018 | 5707.23 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315 e OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Ades?o n. 00012/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001526 | 17/12/2018 | 45.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 05 (cinco) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/12/2018 | 5248.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Presta??o de Servi?os de fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos de Saude( PSFs da cidade e zona rural, Unidade B?sica, Sede do Fundo Municipal de Saude e outros) relativo ao mes de Novembro de 2018, debitado na c/c n.6449-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/12/2018 | 627.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o pagamento da conta telef?nica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/12/2018 | 1620.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os diversos mecanicos (Alinhamento e balanceamento/cambagem, conj de embreagem troca e outros) destinados a manuten??o e conserva??o de do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, daAten??o B?sica do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/12/2018 | 2880.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas (limpador, kit pastilhas, oleo motor, filtro de oleo, filtro combustivel e outros) destinados a manuten??o e conserva??o do veiculo L200-Triton de placa QFQ-2800, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001531 | 19/12/2018 | 5820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos diversos (Microfone, cx amplificada, note lenov e prejetor epson), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Preg?o Presencial n.00040/2018, Contrato n.0079/2018, adquirida com recursos do Ministerio da Sa?de, conforme Aquisi??o de Equipamentos/Material Permanente e documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/12/2018 | 426.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Presta??o de servi?os, na confec??o de 01(uma) Placa em impress?o com Estrutura met?lica, medindo 3,0X0,8m para sinaliza??o da UBS Maria de Melo, vinculado ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/12/2018 | 43668.03 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/12/2018 | 23762.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/12/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/12/2018 | 8460.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/12/2018 | 5353.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/12/2018 | 7454.91 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/12/2018 | 629.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisi??o de 37(trinta e sete) Blusas em Poliester branco, destinados aos Profissionais da Saude do Programa do NASF, que ser? realizado no dia 20 de Dezembro de 2018, vinculadoa Secretaria de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/12/2018 | 10202.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/12/2018 | 4770.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores PSF-Aux. de Enfermagem da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? SAL?RIO de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/12/2018 | 650.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na presta??o de servi?os de recarga de Toners 85A como tamb?m manuten??o preventiva e corretiva das impressoras do pr?dio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/12/2018 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de suporte t?cnico em informatica e na manuten??o preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos pr?dios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001544 | 20/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servi?os Cont?beis Prestados relativo ao m?s de Dezembro e Presta??o de Contas Anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/12/2018 | 700.00 | 00046836926434 | Tânia Maria de Lucena Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Capacita??o para promover o aprimoramento profissional, visando melhorar a qualidade e a satisfa??o do usuario atendido para o fortalecimento dos servi?os de saude local, direcionado aosSecret?rios e Atendentes do Fundo Municipal de Saude, pela ministrante T?nia Maria de Lucena Morais, com uma carga horaria de 8 hs, vinculado a Secretaria Municpal de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Opera??es Especiais | Contribui??o para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/12/2018 | 2221.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP relativo aos tributos, conforme DARF , relativo ao mes de Novembro de 2018, documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001547 | 26/12/2018 | 4600.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a presta??o de servi?os de 10 (dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Munic?pio de Salgado de S?o F?lix - PB para a cidade de Jo?o Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realiza??o de exames, consultas e cirurgias, atrav?s do ve?culo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, ? ALCOOL/GASOLINA, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme Contrato n. 0038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/12/2018 | 14524.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera?ao de profissionais contratados para a Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/12/2018 | 47144.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/12/2018 | 23305.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/12/2018 | 8860.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos comissionados, da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/12/2018 | 24268.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/12/2018 | 8586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores do PEVA - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/12/2018 | 43683.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/12/2018 | 4982.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados -PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/12/2018 | 5671.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Odontologos e Aux.de Consult?rio -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/12/2018 | 5020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Auxiliar de Enfermagem-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/12/2018 | 9964.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos -Enfermeiros do PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/12/2018 | 12038.97 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores Contratados -Programa Sa?de Bucal - Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento edocumenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/12/2018 | 6184.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos - do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Teto Municipal da M?dia e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/12/2018 | 7800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores contratados do Programa MAC -Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/12/2018 | 6782.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos servidores contratados do NASF -Programa de Apoio a Saude da Familia- Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/12/2018 | 6678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o de servidores CONTRATADOS-PACS da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o emnosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/12/2018 | 10198.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/12/2018 | 6155.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/12/2018 | 20841.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores efetivos-Agentes Comunitarios de Sa?de-PACS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/12/2018 | 6156.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores contratados - medicos do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/12/2018 | 15266.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores - enfermeiros do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/12/2018 | 10414.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores -auxiliar de enfermagem do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/12/2018 | 4617.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores -contratados do PSF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/12/2018 | 17056.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores -contratados do Programa Sa?de Bucal, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/12/2018 | 7083.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores -do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nossoPoder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/12/2018 | 6666.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo aosegundo semestre de 2018, aos servidores contratados do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/12/2018 | 9126.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores do Programa Saude Bucal-odontologos e aux.consultorio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/12/2018 | 6838.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores contratados no Programa ACS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/12/2018 | 7500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores efetivos comissionados-FUS, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??oem nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/12/2018 | 2083.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premia??es -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2018, aos servidores comissionados do Programa NASF, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/12/2018 | 1500.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o, vinculado a Secretaria de Saude, conforme documenta??o em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001579 | 27/12/2018 | 14465.54 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: QFN-4640, QFN-4680, PFF-3956, NPX-4970, MMR-2396, NPV-8325, NPT-2766, OFF-7682 E MNZ-0472, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Licita??o N? 0012/2018, Contrato n? 00021/2018.Rel.ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/12/2018 | 10930.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao 13? salario de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/12/2018 | 19433.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Sa?de, vinculados ao Fundo Municipal de Sa?de de Salgado de S?o Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001582 | 27/12/2018 | 9200.70 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina Comum GC) destinados aos veiculos de Placas: KHO-7585, QFN-7334, QFW-1866, NPU-9136, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n.0012/2018, Contrato n? 00021/2018. Ref. Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000262018 | 0001583 | 27/12/2018 | 5600.32 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos da Farmacia Basica ( azitromicina, biperideno, cefalexina, clonazepam, fluconazol e outros) destinados a manuten??o do Programa de Assistencia Farmaceutica-PSFs, Postos e Unidade Basica de Sa?de da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/12/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao 13? terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/12/2018 | 10824.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao 13? salario de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigil?ncia Ambiental em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/12/2018 | 1803.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados no PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/12/2018 | 28519.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obriga??es patronais dos servidores lotados na Aten??o B?sica-PAB, diversos programas, vinculados ao Fundo Municipal de Saude-FMS, conforme folha de pagamento e GPS, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001588 | 27/12/2018 | 81.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisi??o de 09 (nove) botij?es de ?gua mineral, destinados a manuten??o das atividades do Fundo Municipal de Sa?de, conforme Contrato n. 00029/2018 e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0001589 | 27/12/2018 | 288.00 | 27441940000172 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o 32 (trinta e dois) garraf?es de Agua Mineral, destinadas a manuten??o das atividades da Aten??o B?sica-PSFs da cidade e Zona Rural e Unidade de Saude e outros Programas de Aten??o b?sica, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado, conforme Ades?o n.0019/2018, Contrato n.0029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001590 | 28/12/2018 | 2272.32 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S10) destinados aos veiculos de Placas: QFF-6527, pertencentes ao Fundo Municipal de S?ude, conforme Pregao Presencial 00005/2018, Contrato n? 00020/2018.Ref.Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut. do Piso de Aten??o B?sica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001599 | 28/12/2018 | 6239.14 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de combustiveis (Diesel S10 DS10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, QFZ-2315, OFG-0152, pertencentes a Aten??o B?sica do Fundo Municipal de S?ude, conforme Processo n. 0012/2018,Contrato n? 00021/2018. Ref. Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/12/2018 | 27692.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remunera??o dos m?dicos CONTRATADOS-PSF da Secretaria de Sa?de do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme folha de pagamento e documenta??o em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1326
Última atualização: 11/06/2024