| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DO VE?CULO GOL PLACA QFE 8003 DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2018 | 660.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2018 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2018 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2018 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00007302714126 | BARBARA DEL TORO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2018 | 751.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?,PARA UM EVENTO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE EM ALUS?O AO JANEIRO BRANCO,CAMPANHA QUE TEM O OBJETIVO DE REFOR?AR OS CUIDADOS COM SA?DE MENTAL DOS USU?RIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2018 | 554.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MEDICAMENTO EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, PORTADORA DO CPF: 071.523.094-85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2018 | 4985.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2018 | 5500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SA?DE,CONTRATO DE N-6.10.2/2017,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N-010/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2018 | 156.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2018 | 600.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 327/360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2018 | 118.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJ?ES DE G?S PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE CR?NIO REALIZADO DO PACIENTE VIN?CIUS JOAQUIM APOLIN?RIO VASCONCELOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2018 | 650.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE APS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DE UM EVENTO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM ALUS?O AO JANEIRO BRANCO. CAMPANHA QUE TEM O OBJETIVO DE REFOR?AR OS CUIDADOS COM A SA?DE MENTAL DOS USU?RIOS DO SUS PELA SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2018 | 145.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES PARA O PACIENTE JOSUEL PAULO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 437.252.104-97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2018 | 12940.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFI9AS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 16306.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 20030.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2018 | 97606.51 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2018 | 10950.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2018 | 30930.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2018 | 18086.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2018 | 10224.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2018 | 42696.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2018 | 23101.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2018 | 18346.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2018 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2018 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA SONIA MARIA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00007302714126 | BARBARA DEL TORO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2018 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2018 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2018 | 116.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2018 | 131.40 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2018 | 500.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS CARROS DA PREFEITURA,PELO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE PUXINAN? A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/02/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/02/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/02/2018 | 2500.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA O VE?CULO RENAULT MASTER- PLACA OGG-9195 - AMBUL?NCIA - QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE E BEM ESTAR | MANTUEN??O DAS ATIVIDADESCOM A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/02/2018 | 3278.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A CONFEC??O DE 22 PR?TESE DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAS,COM O RECURSO DO CUSTEIO (MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2018 | 2542.85 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. REFERENTE FORNECIMENTO NO PERIODO DO LIMITE DE ISEN??O DE ATO LICITATORIO REFERENTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2018 | 7600.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2018 | 800.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA DO SITIO BEIJA FLOR PARA COLOCAR AS GRADES DAS PORTAS E JANELAS EM FINALIZA??O DA REFORMA EXECUTIVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2018 | 5987.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2018 | 7613.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO, DO CONTRATO DE N?00012/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000069 | 08/02/2018 | 18170.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2018 | 6918.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2018 | 13785.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2018 | 9860.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2018 | 33953.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2018 | 29467.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2018 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SA?DE, NO M?S DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2018 | 4800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS E SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2018 | 1315.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE PAGAMENTO DA MEDICA??O DO EXAME DE PET-CT ONCOL?GICO PARA PACIENTE JOSEFA AGRIPINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/02/2018 | 900.34 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ADESIVAGEM DOS DOIS VEICULOS GOL,PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2018 | 5093.53 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O QUE FOI FEITO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2018 | 120.00 | 11204924000126 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONT.DA IBIAOABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A EXAMES RADIOLOGICOS PANOR?MICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA O SENHOR JOSE FLOR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2018 | 525.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2018 | 142.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/02/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 328/360,JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2018 | 2172.48 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE E BEM ESTAR | MANTUEN??O DAS ATIVIDADESCOM A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2018 | 880.00 | 02122468000184 | J.ARIMATEA BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REALIZA??O DE 04 CONSULTAS E 30 LAUDOS DE ECG QUE SERA PAGO PELO RECURSO DO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE E BEM ESTAR | MANTUEN??O DAS ATIVIDADESCOM A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/02/2018 | 680.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA S EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO COLORIDO,QUE SERA PAGO PELO RECURSO DO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2018 | 14212.95 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.11.1/2017.DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER COM CARATER DE URGENCIA PARA A PACIENTE ARIANE DE SOUZA DINIZ COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/02/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE EXAME ANATOMOPATOL?GICO A SER REALIZADO PARA ELZA MARIA DE FARIAS GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2018 | 19327.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2018 | 18718.38 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2018 | 103263.36 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2018 | 10950.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2018 | 32812.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2018 | 17820.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 10224.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 42696.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2018 | 23105.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2018 | 17899.04 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 26505.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL RECURSO PR?PRIO. RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 36085.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL RECURSO DE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000105 | 28/02/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE FEVERREIRO/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000106 | 28/02/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000107 | 28/02/2018 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE FEVERREIRO/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000109 | 28/02/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE FEVERREIRO 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00007302714126 | BARBARA DEL TORO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00013477654412 | JONNY WALLAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO ORTOP?DICO A SDC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS,DESTINADO AO PACIENTE MENOR JONNY WALLAS COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2018 | 12800.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFI9AS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/03/2018 | 3630.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/03/2018 | 8913.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2018 | 5609.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/03/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/03/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2018 | 226.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/03/2018 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJ?ES DE G?S PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/03/2018 | 840.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/03/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018, DO CONTRATO DE N?00012/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/03/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000129 | 07/03/2018 | 18761.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO M?S DE FEVERREIRO DE 2018,CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/03/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE EXAME ANATOMOPATOL?GICO A SER REALIZADO PARA ELZA MARIA DE FARIAS GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/03/2018 | 6012.82 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOSA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/03/2018 | 4818.05 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/03/2018 | 6058.24 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000141 | 09/03/2018 | 18761.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO M?S DE FEVERREIRO DE 2018,CONTRATO N?6501/2017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/03/2018 | 31087.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS-FUS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/03/2018 | 34211.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL RECURSO DE PROGRAMAS SA?DE. RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/03/2018 | 2400.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI?A? DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA O PACIENTE JONNY WALLAS COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/03/2018 | 750.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MECANICO REALIZADOS NA SUSPEN??O E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PALCA NQE5808,PAGO PELO RECURSO DO FUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/03/2018 | 525.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/03/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O RM DO JOELHO DO PACIENTE GILVAM FRANCISCO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCIKELLY DA SILVA XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/03/2018 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR? ANA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000152 | 14/03/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/03/2018 | 500.00 | 17927970000130 | RODRIGUES E LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O EM AMBULANCIA PARTICULAR,QUE SER? REALIZADO NO DIA 16/03/2018,NA CLINICA ESCOLA FACISA,PARA A REALIZA??O DE CIRURGIA DE OLHOS DO PACIENTE JONATHAN YURI CABRAL COSTA DE 4 MESES DE VIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/03/2018 | 650.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RELAIZA??O DE ORNAMENTA??O DE UM EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE MAR?O DE 2018 PARA A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDDES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/03/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/03/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/03/2018 | 224.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO NO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/03/2018 | 224.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO NO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/03/2018 | 1890.50 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/03/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 333/360,FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/03/2018 | 1085.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/03/2018 | 109.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000166 | 20/03/2018 | 87.20 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000167 | 21/03/2018 | 19692.15 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000164 | 21/03/2018 | 20196.59 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000168 | 22/03/2018 | 81.12 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/03/2018 | 1890.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2018 | 3780.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2018 | 182.16 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2018 | 182.16 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2018 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2018 | 1518.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2018 | 2772.00 | 00005729781466 | ANA FLAVIA GOMES ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2018 | 1518.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2018 | 990.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/03/2018 | 1518.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/03/2018 | 2772.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2018 | 990.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2018 | 2772.00 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/03/2018 | 130.10 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/03/2018 | 433.72 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/03/2018 | 433.72 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/03/2018 | 594.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/03/2018 | 1663.20 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/03/2018 | 433.72 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/03/2018 | 433.72 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/03/2018 | 1663.20 | 00009606250466 | NADINNY ALUSKA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/03/2018 | 433.72 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/03/2018 | 433.72 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/03/2018 | 347.76 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/03/2018 | 2400.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/03/2018 | 347.76 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/03/2018 | 153.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/03/2018 | 347.76 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/03/2018 | 975.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/03/2018 | 347.76 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/03/2018 | 347.76 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/03/2018 | 2400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/03/2018 | 428.40 | 00003245783426 | BRENDA SEPHORA DE BRITO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/03/2018 | 428.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/03/2018 | 153.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/03/2018 | 347.76 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/03/2018 | 975.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/03/2018 | 347.76 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/03/2018 | 347.76 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/03/2018 | 347.76 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/03/2018 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/03/2018 | 390.34 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2018 | 390.34 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/03/2018 | 390.34 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2018 | 390.34 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2018 | 390.34 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/03/2018 | 1663.20 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/03/2018 | 594.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/03/2018 | 390.34 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/03/2018 | 675.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/03/2018 | 675.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/03/2018 | 675.00 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/03/2018 | 675.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/03/2018 | 675.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/03/2018 | 675.00 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/03/2018 | 390.34 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/03/2018 | 750.00 | 29474943000138 | FABIOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O DE TR?S AR CONDICIONADO DE MODELO SPLITE 9000 BTUS,NA UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000227 | 27/03/2018 | 9981.70 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO PARA O RM DE ENCEFALO NO PACIENTE EDVANDRO MARIANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2018 | 21413.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2018 | 19231.13 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2018 | 101812.70 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2018 | 10950.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2018 | 29811.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2018 | 23517.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2018 | 10630.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2018 | 34979.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2018 | 25649.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/03/2018 | 18256.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE E BEM ESTAR | MANTUEN??O DAS ATIVIDADESCOM A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2018 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A CONFEC??O DE 50 PR?TESE DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAS,COM O RECURSO DO CUSTEIO (MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/04/2018 | 8280.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/04/2018 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SANDRA MARIA MACEDO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/04/2018 | 790.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O DE TR?S AR CONDICIONADO DE MODELO SPLIT 9000 BTUS,NA UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000250 | 03/04/2018 | 1890.50 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000252 | 03/04/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000253 | 03/04/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE MAR?O/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVODO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000254 | 03/04/2018 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE MAR?O/2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/04/2018 | 490.00 | 02122468000184 | J.ARIMATEA BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REALIZA??O DE 07 CONSULTAS REALIZADAS COM CARDIOLOGISTA E SEUS ASSOCIADOS,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/04/2018 | 845.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA S EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE 5 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COLORIDO,AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/04/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O EXAME P A A F DE TIREOIDE REALIZADO NO PACIENTE JOSE BENOMARIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000248 | 03/04/2018 | 9981.70 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMNPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/04/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DO CONTRATO DE N?00012/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/04/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/04/2018 | 930.80 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/04/2018 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O MEDICO REFERENTE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA VITORIA BARROS DE ANDRADE-DN:15/07/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00007302714126 | BARBARA DEL TORO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/04/2018 | 490.90 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?,PARA UM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000261 | 06/04/2018 | 3980.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE MAR?O 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000262 | 06/04/2018 | 20342.26 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO M?S DE MAR?O DE 2018,CONTRATO N?6501/2017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000264 | 06/04/2018 | 2486.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000265 | 06/04/2018 | 3450.48 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000266 | 06/04/2018 | 2260.98 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/04/2018 | 2400.00 | 02832274000172 | ENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SA?DE, NO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/04/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/04/2018 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS RYAN LOUREN?O TAVARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/04/2018 | 105.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO - SÉRGIO DE MENEZES DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A CONFE??O DE 03 CARIMBOS 4911 TRODAT,E UM REFIL DE TINTA TRODAT,PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000272 | 10/04/2018 | 218.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2018 | 34211.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000281 | 10/04/2018 | 5683.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICPAL E DEMAIS SECRETARIAS EM VIRTUDE DA INEXIST?NCIA DE LICITA??O NO PERIODO,E O SERVI?O SER INDISPENSAVEL PARA O ANDAMENTO DA GEST?O ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.NO PERIODO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000283 | 11/04/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/04/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000285 | 12/04/2018 | 2260.98 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/04/2018 | 34230.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/04/2018 | 31340.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS-FUS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/04/2018 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O MEDICO REFERENTE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O DINIZ SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000289 | 17/04/2018 | 19800.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM O CONJUNTO PEDAGOGICO ESQUADR?O DA SA?DE,PARA INFORMA??O E PREVEN??O CONTRA DENGUE PARA DISTRIBUI??O A DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO CONTRATO N?6.36.1/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/04/2018 | 129.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/04/2018 | 666.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000293 | 18/04/2018 | 15158.41 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE 6.11.1/2017,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/04/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 336/360,MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/04/2018 | 6428.21 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000298 | 19/04/2018 | 14321.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE VARZEA DE LAGOA PELA SECRETARIA DE SA?DE .CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/04/2018 | 500.00 | 00052676757415 | ROGÉRIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE CAMPO D'ANGOLA E ANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA 12840-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/04/2018 | 645.11 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/04/2018 | 607.17 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. CONTROLE DOS SERVI?OS M?DICOS EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/04/2018 | 1379.27 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. CONTROLE DOS SERVI?OS M?DICOS EM PODER DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/04/2018 | 106.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000306 | 24/04/2018 | 10395.78 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO MARACAJ?, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA C6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/04/2018 | 550.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E TENDA PARA A REALIZA?A? DO ENVENTO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO DIA 12 DE MAR?O DE 2018 DO CONTRATO DE N?PP048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR? MANUEL LOUREN?O DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/04/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETIC DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE MARCELO MEDEIRO DE SOUZA,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/04/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE EXAME ANATOMOPATOL?GICO A SER REALIZADO PARA MARIA RAQUEL DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR? MANUEL IN?CIO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/04/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE MARIA DO C?U FERREIRA DA SILVA,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2018 | 1300.00 | 03967704000126 | CLINICA SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CIRURGIA DE PTERIGIO COM ENXERTO DA PACIENTE LUCIENE DE ARA?JO DE ODATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2018 | 6243.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BACARIA DEBITA NA CONTA 6999,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BACARIA DEBITA NA CONTA 6999,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000317 | 30/04/2018 | 81.12 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2018 | 22367.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2018 | 20709.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2018 | 92463.93 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2018 | 10950.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2018 | 29406.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2018 | 20878.93 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2018 | 10224.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2018 | 34459.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2018 | 27810.73 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2018 | 19210.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000329 | 02/05/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM MAR?O DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2018 | 1992.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PLACA OFD-8506 E PLACA QFY-6679. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE ABRIL, DO CONTRATO DE N?00012/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2018 | 9240.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000335 | 03/05/2018 | 6186.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/05/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O EXAME DE CORPO INTEIRO REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000343 | 04/05/2018 | 19595.38 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MAATERIAL DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO MARACAJ?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000347 | 07/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000348 | 07/05/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000349 | 07/05/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000351 | 07/05/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/05/2018 | 630.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM, REFERENTE A CADASTRAMENTO DOS USU?RIOS QUE FAZEM TRATAMENTO DE GLAUCOMA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/05/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE RIAN CARLOS VIEIRA TAVARES.42384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/05/2018 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O MEDICO REFERENTE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE CAMILA MARIA LOPES SANTOS.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/05/2018 | 219.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/05/2018 | 1539.40 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. CONTROLE DOS SERVI?OS M?DICOS EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/05/2018 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATTENDER AO PROCEDIMENTO CATATERISMO CARDIACO PARA PACIENTE MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO GRAV?SSIMO.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000358 | 10/05/2018 | 25249.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.11.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/05/2018 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO SR? ULISSIO DE ALCANTARA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/05/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/05/2018 | 954.00 | 00037972472491 | ERASMO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUB-CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X.NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/05/2018 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA PARA A PACIENTE EMILLY RAFAELE GOIS SANTOS.OS DOCUMENTOS OFICIAS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/05/2018 | 102.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/05/2018 | 460.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000370 | 14/05/2018 | 19692.15 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.11.1/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/05/2018 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTAO DE CORE BIOPSIA 01 N?DULO + CITOLOGIA LABORATORIAL , PARA A PACIENTE JOSEFA SANTOS SILVA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000368 | 15/05/2018 | 10025.68 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONTRATO N? 6501/2017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000369 | 15/05/2018 | 13446.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO M?S DE ABRIL DE 2018,CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/05/2018 | 750.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/05/2018 | 753.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/05/2018 | 131.41 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/05/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 336/360,ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/05/2018 | 750.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/05/2018 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJ?O DE G?S PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/05/2018 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/05/2018 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/05/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A SENHORA MARIA DE F?TIMA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A SENHORA MARTA MARIA GOMES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000385 | 18/05/2018 | 9439.97 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/05/2018 | 876.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/05/2018 | 1575.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, CONSULTAS CARDIOL?GICAS, PARA O MUNIC?PIO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000389 | 28/05/2018 | 14217.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000390 | 28/05/2018 | 17904.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000391 | 29/05/2018 | 64.20 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/05/2018 | 1365.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DIARIAS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE VARZEA DE LAGOA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO,OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/05/2018 | 975.00 | 00028388123866 | JANDUI ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DIARIAS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE VARZEA DE LAGOA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO,OS DOCMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/05/2018 | 180.00 | 00008504737489 | LUCAS GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRANCHA PARA TRANSPORTAR O VE?CULO GOL DE PLACA MNM-9863 DA CIDADE DE LAGOA SECA AT? A CIDADE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/05/2018 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA VER?NICA BELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/05/2018 | 1365.00 | 00009077368400 | GILDELSON DA SILVA MELO | VALOR QUE OORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE V?RZEA DE LAGOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/05/2018 | 945.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DI?RIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE VARZEA DE LAGOA. CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2018 | 23321.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2018 | 22683.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2018 | 92786.88 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/05/2018 | 11463.64 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/05/2018 | 31180.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/05/2018 | 20412.16 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2018 | 10822.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2018 | 37259.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2018 | 22449.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2018 | 19210.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000410 | 30/05/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE MAIO 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000411 | 30/05/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE MAIO 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000412 | 30/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000413 | 30/05/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/05/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RAIO X NO ES?FAGO, EST?MAGO E DUODENO. REALIZADO EM : PIETRO PLACIDO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2018 | 6410.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PR?TESES DENT?RIAS PARA A POPULA??OCARENTE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000417 | 04/06/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM MAIO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/06/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/06/2018 | 1365.00 | 00009077368400 | GILDELSON DA SILVA MELO | VALOR QUE OORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE V?RZEA DE LAGOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/06/2018 | 945.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DI?RIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE VARZEA DE LAGOA. CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE MAIO, DO CONTRATO DE N?00012/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/06/2018 | 1080.00 | 12673950000166 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO OFTALMOL?GICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. CONTROLE DOS SERVI?OS M?DICOS EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/06/2018 | 169.90 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA S EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE 5 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COLORIDO,AOS PACIENTES DO MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/06/2018 | 258.30 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?,PARA UM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE COM OS ACS'S DO MUNIC?PIO REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 PARA O REMAPEAMENTO DAS ?REAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/06/2018 | 2150.00 | 02122468000184 | J.ARIMATEA BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTAS, LAUDOS E ECG RALIZADOS COM CARDIOLOGISTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/06/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE MAIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/06/2018 | 10950.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000434 | 06/06/2018 | 15988.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000432 | 06/06/2018 | 6410.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE A CONFEC??ODE 110 PR?TESES DENT?RIAS, PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/06/2018 | 2340.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O MEDICO PRESTADO-PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENO-AMIGDALECTOMIA)REALIZADO EM CAMILA MARIA LOPES DOS SANTOS.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000446 | 07/06/2018 | 5517.10 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/06/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO AA SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/06/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/06/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/06/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/06/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000448 | 08/06/2018 | 16305.68 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000449 | 08/06/2018 | 10140.43 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/06/2018 | 7958.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2018 | 1810.00 | 27977871000116 | JO?O PAULO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DESCRITOS PERTENCENTES A UBS MATERNO INFANTIL E CL?NICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000452 | 08/06/2018 | 2486.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/06/2018 | 34042.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/06/2018 | 29819.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS-FUS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2018 | 367.50 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 009/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/06/2018 | 1500.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO IRENALDO DE OLIVEIRA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000460 | 13/06/2018 | 9863.43 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO MARACAJ?, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/06/2018 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/06/2018 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/06/2018 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/06/2018 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/06/2018 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJ?O DE G?S PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE E OUTRO PARA UBSF DO BEIJA- FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000471 | 18/06/2018 | 26940.00 | 16775123000134 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- UBS NO S?TIO LAGOA DE DENTRO EM PUXINAN?0PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 064/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/06/2018 | 241.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/06/2018 | 765.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000467 | 19/06/2018 | 22386.08 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/06/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 342/360,MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/06/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA , ONDE O MESMO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPOU DE UMA REUNI?O DO COSEMS, NA SALA DE REUNI?O DA GEPLAN (SEDE DA SES/ JO?O PESSOA-PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/06/2018 | 1890.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/06/2018 | 3780.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/06/2018 | 182.16 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/06/2018 | 182.16 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/06/2018 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/06/2018 | 182.16 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/06/2018 | 554.40 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/06/2018 | 182.16 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/06/2018 | 198.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/06/2018 | 182.16 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/06/2018 | 198.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/06/2018 | 1138.50 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/06/2018 | 2772.00 | 00005729781466 | ANA FLAVIA GOMES ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/06/2018 | 1138.50 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/06/2018 | 1138.50 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/06/2018 | 1138.50 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/06/2018 | 2772.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/06/2018 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/06/2018 | 990.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/06/2018 | 2772.00 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/06/2018 | 594.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/06/2018 | 390.34 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/06/2018 | 390.34 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/06/2018 | 390.34 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/06/2018 | 594.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/06/2018 | 1663.20 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/06/2018 | 390.34 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/06/2018 | 390.34 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/06/2018 | 1663.20 | 00009606250466 | NADINNY ALUSKA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/06/2018 | 390.34 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/06/2018 | 390.34 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/06/2018 | 342.72 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/06/2018 | 428.40 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/06/2018 | 342.72 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/06/2018 | 153.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/06/2018 | 342.72 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/06/2018 | 975.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/06/2018 | 342.72 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/06/2018 | 342.72 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/06/2018 | 342.72 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/06/2018 | 2400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/06/2018 | 428.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/06/2018 | 153.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/06/2018 | 342.72 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/06/2018 | 975.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/06/2018 | 342.72 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/06/2018 | 342.72 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/06/2018 | 342.72 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/06/2018 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000528 | 26/06/2018 | 428.94 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/06/2018 | 390.34 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/06/2018 | 390.34 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000533 | 26/06/2018 | 25034.44 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/06/2018 | 390.34 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/06/2018 | 390.34 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/06/2018 | 390.34 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/06/2018 | 390.34 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/06/2018 | 1663.20 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/06/2018 | 594.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/06/2018 | 390.34 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/06/2018 | 675.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/06/2018 | 675.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/06/2018 | 675.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/06/2018 | 675.00 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/06/2018 | 675.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/06/2018 | 675.00 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/06/2018 | 1.76 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12840-6,NESTA DATA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000532 | 27/06/2018 | 15326.56 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO CAMPO DA ANGOLA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/06/2018 | 23512.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/06/2018 | 23504.16 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/06/2018 | 92120.06 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/06/2018 | 11153.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/06/2018 | 29406.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/06/2018 | 20374.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/06/2018 | 10416.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/06/2018 | 45059.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/06/2018 | 21944.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/06/2018 | 20164.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/06/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000559 | 28/06/2018 | 58.97 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/06/2018 | 1300.00 | 00028388123866 | JANDUI ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 20 DIARIAS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE VARZEA DE LAGOA, NO PER?ODO DE 18/05/2018 ? 26/06/2018.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO,OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.999-X, NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/07/2018 | 321.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000568 | 02/07/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JUNHO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000569 | 02/07/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JUNHO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000570 | 02/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000571 | 02/07/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000577 | 03/07/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000562 | 03/07/2018 | 21050.84 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/07/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JUNHO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/07/2018 | 3040.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? LOCA??O DE 8 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO EVERFLO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/07/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/07/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/07/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000578 | 05/07/2018 | 6574.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/07/2018 | 370.37 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 009/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/07/2018 | 10370.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000586 | 06/07/2018 | 7121.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,DURANTE OS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/07/2018 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/07/2018 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/07/2018 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/07/2018 | 562.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000583 | 06/07/2018 | 13471.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA O ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DA ATEN??O BASICA DESTA SECRETARIA E SUAS REPARTI??ES,DURANTE OS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/07/2018 | 635.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MONTAGEM DO VE?CULO (AMBUL?NCIA) VAN MASTER RENAULT- PLACA OGG-9195, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/07/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/07/2018 | 1200.00 | 20533677000100 | JOELSON FERREIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 8 TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A DIVERSOS PSF'S DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0000597 | 10/07/2018 | 13001.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000602 | 10/07/2018 | 10502.57 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A MECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/07/2018 | 30534.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/07/2018 | 34011.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: PAULO PORTO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/07/2018 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJ?O DE G?S PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/07/2018 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE T?RAX REALIZADO DO PACIENTE JONAS MARIO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/07/2018 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O MEDICO PRESTADO DE MICRO CIRURGIA DE LARINGE RALIZADA NO PACIENTE: JOS? BENOM?RIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/07/2018 | 2250.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARA?BA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO DA PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/07/2018 | 6520.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI?A? DE UM APARELHO ORTOP?DICO EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/07/2018 | 500.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/07/2018 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DO PACIENTE RYAN DA SILVA ARAUJO- REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/07/2018 | 89.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/07/2018 | 7958.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?IPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/07/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 345/360,JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/07/2018 | 820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/07/2018 | 188.27 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/07/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA OARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO NO PACIENTE: JOS? BENOM?RIO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 424.017.634-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/07/2018 | 790.00 | 00007666161425 | DANIEL ROBSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DO GESSO DAS SALAS DAS UBSF DE CAMPO D' ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/07/2018 | 1610.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 21 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/07/2018 | 1150.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 23 DI?RIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ATETERISMO CARD?ACO PARA A PACIENTE MARIA RITA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000632 | 19/07/2018 | 60402.52 | 16775123000134 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- UBS NO S?TIO LAGOA DE DENTRO EM PUXINAN?-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 064/2016. E A MEDI??O 03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/07/2018 | 1788.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 4 (QUATRO DI?RIAS COMPLETAS) DE VIAGENS ? LOCALIDADE DE BEL?M-PA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESCOLAMENTO , ONDE O MESMO PARTICIPAR? DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, EVENTO CONASEMS 2018, QUE SER? REALIZADO NA CIIDADE DE BEL?M-PA, COM IN?CIO NO DIA 24 DE JULHO DE 22018 AT??E O DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE JOS? PEREIRA DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000638 | 24/07/2018 | 60.35 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/07/2018 | 5618.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICA??O VISUAL PARA SER USADO NA RECUPERA??O DE UBSS E OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SR? ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO CPF 537.511.247-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SR? SEVERINA DO NASCIMENTO RODRIGUES, PORTADORA DO CPF: 495.966.594-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/07/2018 | 278.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MEDICAMENTO EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, PORTADORA DO CPF: 071.523.094-85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000650 | 27/07/2018 | 8923.17 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2018 | 260.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA SR? MARIA DE FATIMA TARGINO, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/07/2018 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PAAF DE TIREOIDE (3 NODULOS) REALIZA NO SR JOS? ALFREDO BRAZ . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2018 | 790.00 | 00054157900472 | EDILEUZA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A MANUTEN??O DE GESSO DAS SALAS DA UBSF DE CAMPO D'AANGOLA NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2018 | 23512.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2018 | 22580.57 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/07/2018 | 98123.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2018 | 11153.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2018 | 35963.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2018 | 22610.52 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/07/2018 | 12608.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/07/2018 | 45059.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2018 | 26794.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2018 | 21118.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE: ALCIDES TTRIBUTINO SERAFIM.L CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000664 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000665 | 31/07/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JULHO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000666 | 31/07/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JULHO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000667 | 31/07/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000669 | 01/08/2018 | 6410.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE A CONFEC??ODE 110 PR?TESES DENT?RIAS, PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/08/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O RM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO EM: MAYRA VITORIA SOARES PINTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/08/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADA EM: ANTONIO VIRGINIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/08/2018 | 470.00 | 00025144367453 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE VIDROS NA SALA DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/08/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000673 | 02/08/2018 | 14853.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/08/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE INFORMES PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DEMONSTRANDO ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS, CAPS, NASF E CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000670 | 02/08/2018 | 10863.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE INSSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/08/2018 | 350.00 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 009/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000678 | 06/08/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM JULHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/08/2018 | 650.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RELAIZA??O DE ORNAMENTA??O DE UM EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2018 PARA A INAUGURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE V?RZEA LAGOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/08/2018 | 10100.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000682 | 07/08/2018 | 10576.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000683 | 07/08/2018 | 10504.37 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/08/2018 | 2520.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, CONSULTAS CARDIOL?GICAS, PARA O MUNIC?PIO-PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/08/2018 | 87.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/08/2018 | 4356.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PLACA OFD-4426 E RENAULT MASTER AMBULANCIA OGG-9195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000690 | 08/08/2018 | 17045.54 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/08/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DO MUNIC?PIO DE PUXINA?, SEGUE EM ANEXO A DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000697 | 08/08/2018 | 3903.68 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000691 | 09/08/2018 | 13000.01 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO CAMPO DA ANGOLA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/08/2018 | 1050.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SSERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??ES EL?TRICAS E HIDRAULICAS NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/08/2018 | 1050.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??ES EL?TRICAS E HIDRAULICAS NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/08/2018 | 1026.50 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E TENDA PARA A REALIZA?A? DO ENVENTO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE REINAUGURA??O DO POSTO UBS DE VARZEA DE LAGOAO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SR? MARIA DA SALETE DE ALCANTARA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000701 | 10/08/2018 | 5467.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/08/2018 | 30609.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS-FUS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/08/2018 | 35493.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000707 | 16/08/2018 | 1190.10 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000708 | 17/08/2018 | 5516.65 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000709 | 17/08/2018 | 6410.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE A CONFEC??ODE PR?TESES DENT?RIAS, PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000705 | 17/08/2018 | 102.31 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/08/2018 | 614.75 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA OPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO, AO PACIENTE EXPEDITO PAULINO HIL?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/08/2018 | 1150.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 23 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE CAMPO DE ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/08/2018 | 1610.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 23 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE CAMPO DE ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/08/2018 | 295.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/08/2018 | 182.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/08/2018 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO SR? VIRG?LIO ALMEIDA DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/08/2018 | 575.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-0772, PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/08/2018 | 514.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/08/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 348/360,JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/08/2018 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/08/2018 | 570.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 CX DE SACO PL?STICO EST COM TIOSSULFATO 540 ML COM 100 UNIDADES E 1 ESTOJO DE AN?LISE PH E CLORO CLAREAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/08/2018 | 3400.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DETETIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS EM DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/08/2018 | 23512.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/08/2018 | 22165.58 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/08/2018 | 95292.49 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/08/2018 | 13586.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/08/2018 | 28189.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/08/2018 | 21596.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/08/2018 | 10822.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/08/2018 | 40273.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/08/2018 | 23829.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/08/2018 | 15164.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/08/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/08/2018 | 3157.14 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS SINALIZA??O INTERNAS PARA AS UBSF,S DE ANTAS,JENIPAPO,BEIJA-FLOR,MATERNO INFANTIL,CAMPO D ANGOLA E VARZEA DE LAGOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/08/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOS? MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000741 | 31/08/2018 | 42498.76 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000742 | 31/08/2018 | 23506.49 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/08/2018 | 1150.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 23 DI?RIAS COMO SERVENTE DE PEDRREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SA?DE ?NCORA DA UBSF DE ANTAS, LOCALIZADO NO S?TIO MAL?CIA, ONDE FORAM FEITOS OS SERVI?OS DE INSTTALA??O DE FORRO PVC , ELETRICIDADE HIDR?ULICA E PINTURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/08/2018 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJ?O DE G?S PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/09/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE AGOSTO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/09/2018 | 2280.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE AR, PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE QUE NECESSITAM DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/09/2018 | 342.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA OFD 8506, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/09/2018 | 2058.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL, DE PLACA QFH 2823, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/09/2018 | 386.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QFY 6679, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/09/2018 | 155.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA O PACIENTE SR? JOS? MONTEIRO SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000759 | 03/09/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000760 | 03/09/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE AGOSTO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATON? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000761 | 03/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000762 | 03/09/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE AGOSTO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATODE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/09/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JULHO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. NOTA FISCAL N? 40051- 02/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SONORIZA??O DE UM EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018,PARA ENTREGA DA CONCLUS?O DE REFORMA DA UBSF DE CAMPO DANGOLA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/09/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOL?GICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSON?NCIA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE: MARIA DAS GRA?AS SOARES DE ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000757 | 04/09/2018 | 15387.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000758 | 04/09/2018 | 13354.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/09/2018 | 1540.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 22 DI?RIAS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SA?DE ?NCORA DA UBSF DE ANTAS, LOCALIZADO NO S?TIO MAL?CIA, ONDE FORAM FEITOS OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO PVC, ELETRICIDADE, HIDR?ULICA EPINTURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/09/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI", EXIBIDO NA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A 1310 AM, INCLUINDO DIVULGA??O EM M?DIAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM MARIA JOS? LUIZ DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/09/2018 | 10080.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/09/2018 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/09/2018 | 1500.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, SEPARA??O, TRANSFER?N?NCIA E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS DE UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/09/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/09/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/09/2018 | 1136.59 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 009/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000780 | 10/09/2018 | 13503.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000781 | 10/09/2018 | 10533.10 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000787 | 10/09/2018 | 24791.65 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/09/2018 | 31727.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/09/2018 | 39186.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000788 | 11/09/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/09/2018 | 6410.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 110 PR?TESES DENT?RIAS PARA A POPULA??OCARENTE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/09/2018 | 1004.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?,PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DA REFORMA DA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/09/2018 | 1162.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?,PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DA REFORMA DA UBSF DE V?RZEA DE LAGOA, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.69 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000795 | 12/09/2018 | 6394.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/09/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/09/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/09/2018 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/09/2018 | 5280.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A ATEN??O B?SICA,CONFORME A NOTA FISCAL N?40078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/09/2018 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MIELOGRAMA PACIENTE MARIA DA GUIA GOMES.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/09/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE BRENDON MANOEL FERREIRA DE ARAUJO.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/09/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 23 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA ENCANA??O E HIDR?ULICA NA UBSF DO BEIJA FLOR, PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/09/2018 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 23 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA UBSF MATERNO INFANTIL, PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/09/2018 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICI?NCIA ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/09/2018 | 284.70 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/09/2018 | 60.00 | 00001629079405 | JOSÉ EDSON FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE POCINHOS,COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTA??O DO MOTORISTA QUE ESTAR A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NA CIDADE DE POCINHOS-PBNOS DIAS 17/19/21 DO M?SSETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PAB - FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/09/2018 | 4515.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE CART?ES DA GESTANTE, CART?ES DA MULHER, ENVELOPES, FICHAS CADASTRAIS RECEITU?RIOS E REQUISI??ES PARAA ATENDER A NECESSIDADE DO M UNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/09/2018 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CCIR?RGICO A FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA-FAP, PARA A PACIENTE MARIA VIT?RIA BARROS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/09/2018 | 2340.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA O PACIENTE : MARIA VIT?RIA BARROS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/09/2018 | 761.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/09/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 351/360,AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/09/2018 | 1724.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE CADEIRA DE COLETA DE SANGUE E UM CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/09/2018 | 170.06 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/09/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE O MESMO , NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPAR? DE UMA REUNI?O COSEMS E UMA REUNI?ODA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/09/2018 | 1890.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/09/2018 | 182.16 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ?JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/09/2018 | 182.16 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/09/2018 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/09/2018 | 1138.50 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ?JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/09/2018 | 1138.50 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ?JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/09/2018 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/09/2018 | 990.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/09/2018 | 2772.00 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/09/2018 | 455.40 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/09/2018 | 455.40 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/09/2018 | 594.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/09/2018 | 455.40 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/09/2018 | 455.40 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/09/2018 | 2400.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/09/2018 | 342.72 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/09/2018 | 975.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/09/2018 | 342.72 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/09/2018 | 2400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/09/2018 | 428.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/09/2018 | 975.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/09/2018 | 342.72 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/09/2018 | 342.72 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/09/2018 | 342.72 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/09/2018 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/09/2018 | 390.34 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/09/2018 | 390.34 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/09/2018 | 390.34 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/09/2018 | 390.34 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/09/2018 | 390.34 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/09/2018 | 594.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/09/2018 | 3780.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/09/2018 | 182.16 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/09/2018 | 554.40 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/09/2018 | 182.16 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/09/2018 | 198.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/09/2018 | 182.16 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/09/2018 | 198.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/09/2018 | 2772.00 | 00005729781466 | ANA FLAVIA GOMES ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/09/2018 | 1138.50 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/09/2018 | 1138.50 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/09/2018 | 2772.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/09/2018 | 455.40 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/09/2018 | 1663.20 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/09/2018 | 1663.20 | 00009606250466 | NADINNY ALUSKA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/09/2018 | 342.72 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/09/2018 | 153.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/09/2018 | 342.72 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/09/2018 | 342.72 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/09/2018 | 153.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/09/2018 | 342.72 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/09/2018 | 675.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/09/2018 | 675.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/09/2018 | 675.00 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/09/2018 | 675.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/09/2018 | 675.00 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/09/2018 | 390.34 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/09/2018 | 390.34 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE PYETRO RAFAEL SANTOS DE AMORIM.OS DOCUMENTOS OFICIAIS ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/09/2018 | 5083.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DURANTE O PER?ODO DE 06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/09/2018 | 900.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOL?GICO COM IMUNO-HISTOQU?MICO REALIZADO NO AR DO PACIENTE JOS? CARLOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/09/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM JULIANA FERNANDES ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/09/2018 | 455.40 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/09/2018 | 594.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/09/2018 | 428.40 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/09/2018 | 342.72 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/09/2018 | 1663.20 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REEFERENTE ? JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/09/2018 | 675.00 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/09/2018 | 354.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 1 KIT DE BOMDA EL?TRICA DE COMBUST?VEL COMPLETA PARA O VE?CULO GOL DE PLACA QFH 2823, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/09/2018 | 23512.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/09/2018 | 22673.59 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/09/2018 | 98952.57 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/09/2018 | 13788.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/09/2018 | 28189.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/09/2018 | 20374.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/09/2018 | 10416.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/09/2018 | 48073.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/09/2018 | 26059.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/09/2018 | 15164.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/09/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE E BEM ESTAR | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0000901 | 28/09/2018 | 44500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO AUTOMOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME EMENNDA N? 10521.892000-1170-07. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000916 | 01/10/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE SETEMBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000917 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000918 | 01/10/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE SETEMBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000919 | 01/10/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/10/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI", EXIBIDO NA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A 1310 AM, INCLUINDO DIVULGA??O EM M?DIAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/10/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE SSETEMBRO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/10/2018 | 7609.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O CONSERTO DA AMBUL?NCIA QUE ATENDE A NECESSIDADE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000926 | 02/10/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/10/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/10/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/10/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000931 | 02/10/2018 | 11317.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000932 | 02/10/2018 | 13551.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/10/2018 | 938.00 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 009/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/10/2018 | 4037.95 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/10/2018 | 160.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA A PACIENTE MARGARIDA DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/10/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/10/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/10/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/10/2018 | 10125.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/10/2018 | 470.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O E IMPRESS?O DIGITAL, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/10/2018 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/10/2018 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/10/2018 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000946 | 10/10/2018 | 11720.61 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000947 | 10/10/2018 | 11112.83 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/10/2018 | 91.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/10/2018 | 31013.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/10/2018 | 34380.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/10/2018 | 2430.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 45 PR?TESES DENT?RIAS PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000953 | 16/10/2018 | 6703.90 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/10/2018 | 835.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/10/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 353/360,SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/10/2018 | 185.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/10/2018 | 588.75 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA A ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 60 CADEIRAS, 15 MESAS E 15 TOALHAS E 2 TENDAS PARA A INAUGURA??O DA REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO CAMPO D'ANGOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000958 | 18/10/2018 | 1801.10 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000959 | 18/10/2018 | 13204.10 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL PLACA QSD-6589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/10/2018 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE ESPUMA DENSA PARA A PACIENTE MARIA JOS? PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NO S?TIO CATARINA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/10/2018 | 836.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, SERVI?O DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE INJE??O E AO SERVI?O DE REVIS?O DOS FREIOS DO VE?CULO GOL PLACA QFH-2873 QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/10/2018 | 988.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, SERVI?O DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE INJE??O E AO SERVI?O DE IGNI??O DO VE?CULO GOL PLACA QFH-2823 QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/10/2018 | 760.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, SERVI?O DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E AO SERVI?O DE IGNI??O DO VE?CULO GOL PLACA QFY-6679 QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/10/2018 | 2244.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFH-2873, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/10/2018 | 2432.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFY-0374, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/10/2018 | 2867.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFH-2823, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000975 | 23/10/2018 | 60414.07 | 16775123000134 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- UBS NO S?TIO LAGOA DE DENTRO EM PUXINAN?-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 064/2016. E A MEDI??O 04. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA DA SALETE DE ALCANTARA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000978 | 23/10/2018 | 9128.75 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/10/2018 | 950.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O de 4 AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SA?DE MATERNO INFANTIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/10/2018 | 611.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/10/2018 | 479.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,REFERENTE A FOLHA DA SAUDE 09/2018.NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000984 | 24/10/2018 | 16498.72 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA QUE EST? SENDO FEITA NA UBSF MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/10/2018 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROSCOPIA NA PACIENTE SAMARA DRIELY ALVES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/10/2018 | 420.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE EXAME ANATOMOPATOL?GICO A SER REALIZADO PARA ADAELZA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/10/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 354/360,OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/10/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/10/2018 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICI?NCIA ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3086 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/10/2018 | 23512.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/10/2018 | 22687.90 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/10/2018 | 85886.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/10/2018 | 13788.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/10/2018 | 28189.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/10/2018 | 20374.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/10/2018 | 10416.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/10/2018 | 40673.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/10/2018 | 20259.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2018 | 15164.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/10/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/10/2018 | 635.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GLP EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG E 2 VASILHAMES VAZIOS DE 13KG, PARA AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2018 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA + AORTOGRAFIA DO PACIENTE: NIVALDO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/11/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/11/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001023 | 05/11/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001024 | 05/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001025 | 05/11/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE OUTUBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001026 | 05/11/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE OUTUBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/11/2018 | 3820.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, CONSULTAS CARDIOL?GICAS, PARA O MUNIC?PIO-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/11/2018 | 500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ADESIVAGEM VINIL + VINIL DE PROTE??O PARA O VE?CULO GOL DA SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/11/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE EXAME ANATOMOPATOL?GICO A SER REALIZADO PARA ANTONIO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: ADRIANA GALDINO SANTOS FIGUEIREDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/11/2018 | 2130.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/11/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001014 | 06/11/2018 | 4864.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001015 | 06/11/2018 | 13375.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001016 | 06/11/2018 | 15120.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/11/2018 | 10230.50 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/11/2018 | 11719.00 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2018 | 10400.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/11/2018 | 562.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM MEDICAMENTO EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, PORTADORA DO CPF: 071.523.094-85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/11/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001030 | 08/11/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001034 | 09/11/2018 | 14157.19 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001035 | 09/11/2018 | 12732.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001060 | 09/11/2018 | 6085.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/11/2018 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE TOMOGRAFIA PRESTADO AO PACIENTE JONAS M?RIO DE SOUZA, TC DO ABDOMEN SUPERIOR E TC DO T?RAX COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/11/2018 | 31930.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/11/2018 | 36496.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/11/2018 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/11/2018 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/11/2018 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/11/2018 | 1458.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 27 PR?TESES DENT?RIAS PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/11/2018 | 100.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/11/2018 | 250.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/11/2018 | 100.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/11/2018 | 100.00 | 00071351590472 | MARIA HOZANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/11/2018 | 200.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/11/2018 | 100.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NO DIA 12/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/11/2018 | 400.00 | 00002244734412 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/11/2018 | 500.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/11/2018 | 500.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/11/2018 | 200.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/11/2018 | 100.00 | 00071351590472 | MARIA HOZANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/11/2018 | 150.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/11/2018 | 100.00 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/11/2018 | 100.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/11/2018 | 100.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O , REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM:IONE DINIZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/11/2018 | 2938.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE: MARIA FLORA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/11/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAAF DE MAMAS, REALIZADA EM CLAUDETE DOS SANTOS GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORAA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR JOHN ELIELSON DA SILVA TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001070 | 14/11/2018 | 1500.82 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001071 | 14/11/2018 | 13000.18 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMNPEZA PRA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/11/2018 | 3002.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?IPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/11/2018 | 919.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/11/2018 | 554.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001078 | 19/11/2018 | 6878.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/11/2018 | 840.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.37.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/11/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,REUNI?O DO CID. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UM CATATERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SIONY SANTOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/11/2018 | 3400.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DETETIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS EM DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 DI?RIAS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO POSTO DE SA?DE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/11/2018 | 850.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LUZENIR MARINHO LEAL VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/11/2018 | 212.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382018 | 0001091 | 21/11/2018 | 937.46 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE MOBILI?RIOS PARA ESCRIT?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/11/2018 | 1173.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CAF?S DA MANH?,PARA A UBSF DE CAMPO D'ANGOLA EM ALUS?O AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/11/2018 | 1560.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 04 ARQUIVOS EM A?O, COR CINZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001083 | 21/11/2018 | 15065.68 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001084 | 21/11/2018 | 7411.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001085 | 21/11/2018 | 25118.94 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00009310116129 | ANA VALENTINA GALVEZ LUGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/11/2018 | 445.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DOS EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO-VAGINAL COLETADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DA COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/11/2018 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO AO PACIENTE SEVERINO DO RAMO BARBOSA, TOMOGRAFIA DE ABD?MEN TOTAL E TORAX COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001099 | 23/11/2018 | 35200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.2/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/11/2018 | 885.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/11/2018 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 356/360,NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/11/2018 | 3500.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE TOLDOS MET?LICOS E REVESTIMENTO EM POLICARBONATO E PORTA ALUM?NIO PARA ATEN??O B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/11/2018 | 1216.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRE??O BARULHO NO MOTOR, AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E SERVI?O DE REVIS?O DO MARCADOR DE COMBUST?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/11/2018 | 1292.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, SERVI?O DE REVIS?O DE CABOS E CORREIAS, SERVI?O DE REVIS?O DO SISTEMA SILENCIOSO E SSERVI?O DE REVIS?O DOS FREIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/11/2018 | 1824.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, SERVI?O DE REVIS?O GERAL DE INJE??O ELETR?NICA, SERVI?O DE REPARO GERAL DO MOTOR C/ SUB DE PE?AS, SERVI?O DE REVIS?O GERAL GERAL DA EMBREAGEM E SERVI?O DE REVIS?O E CORRE??O TANQUE DE COMBUST?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/11/2018 | 3801.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFY-6679, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/11/2018 | 1069.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFH-2873, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/11/2018 | 1360.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS , CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VE?CULO GOL PLACA QFH-2823, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/11/2018 | 302.40 | 08327231000469 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE JOSINALDO VICENNTE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001106 | 28/11/2018 | 1200.17 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DA UBSF MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2018 | 1183.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA S EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE 5 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COLORIDO,AOS PACIENTES DO MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/11/2018 | 87210.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/11/2018 | 12572.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/11/2018 | 28189.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/11/2018 | 20374.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/11/2018 | 16834.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/11/2018 | 23627.59 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/11/2018 | 9402.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/11/2018 | 48014.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/11/2018 | 20259.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/11/2018 | 16118.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/11/2018 | 2233.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/11/2018 | 1216.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/11/2018 | 5693.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/12/2018 | 1500.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, SEPARA??O, TRANSFER?N?NCIA E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS DE UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/12/2018 | 800.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29- CENTRO - PUXINAN?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA NASF, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, DO CONTRATO DE N?00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA R?MULO CAMPOS, 11, CENTRO PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONTRATO DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/12/2018 | 5488.00 | 26898581000114 | COMERCIAL CENTRAL DO ACADEMICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001145 | 04/12/2018 | 10350.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/12/2018 | 4060.06 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/12/2018 | 3515.85 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/12/2018 | 4536.61 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/12/2018 | 1913.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/12/2018 | 3988.39 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/12/2018 | 4572.12 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/12/2018 | 2799.44 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/12/2018 | 4036.27 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/12/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE PUXINAN?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001135 | 04/12/2018 | 16783.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001136 | 04/12/2018 | 2478.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/12/2018 | 14732.70 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DE PUXINAN?.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 08.13.1/2018/CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001125 | 04/12/2018 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SA?DE EM NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO PP6.3.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001142 | 05/12/2018 | 5083.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DURANTE O PER?ODO DE 06 A 30/06/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.32.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/12/2018 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICI?NCIA ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/12/2018 | 1500.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE AUX?LIO EM TRATAMENTO M?DICO NA PACIENTE (LALESCA COSTA SANTOS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/12/2018 | 2190.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DE DUAS SUBSTITUI??ES DE MANGUEIRAS, REPAROS DE EQUIPOS, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 CANETAS ODONTOL?GICAS COM TROCA DE ROLAMENTOS, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 AUTO CLAVE HORIZONTAL COM TROCA DE RESIST?NCIAS E V?LVULA SOLEN?IDE, PARA A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/12/2018 | 550.00 | 00006449044454 | OLGA LANUSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE MORADIA E ALIMENTA??O, PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001144 | 05/12/2018 | 6600.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL DE EXAMES. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001158 | 06/12/2018 | 9738.85 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/12/2018 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SER EMPENHA A CONCESS?O DE 1(UMA PARCIAL)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO PUXINAN? A JO?O PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE ONDE O MESMO IRA PROTOCOLAR SOLICITA??O DE UMA ANGIOPLASTIA PARA O PACINETE NIVALDO PEREIRA PORTADOR DO CPF -921.343.788-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001160 | 06/12/2018 | 16185.31 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/12/2018 | 550.00 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO RECURSO PECUNI?RIO DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001161 | 07/12/2018 | 14425.61 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS PARA OS VE?CULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2018 | 1100.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DETETIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS,NO PR?DIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA O NASF,PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001167 | 10/12/2018 | 5638.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001168 | 10/12/2018 | 1000.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE IMOBILI?RIOS E MATERIAIS PERMANENTES , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001169 | 10/12/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE OUTUBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001170 | 10/12/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE NOVEMBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001171 | 10/12/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001172 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2018 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORAT?RIO DE PR?TESE DENT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2018 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/12/2018 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO NASF DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/12/2018 | 50.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/12/2018 | 29058.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/12/2018 | 33592.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROGRAMAS. RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/12/2018 | 3500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 35 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001177 | 11/12/2018 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/12/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA FATURA DOS SERVI?OS DE TELEFONIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001189 | 12/12/2018 | 870.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.37.4/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001191 | 12/12/2018 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001192 | 12/12/2018 | 18010.43 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001196 | 12/12/2018 | 15048.85 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001197 | 12/12/2018 | 22026.75 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001180 | 12/12/2018 | 7100.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001205 | 12/12/2018 | 8297.15 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DO PREG?ON?005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001181 | 13/12/2018 | 5145.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.38.10/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/12/2018 | 2100.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/12/2018 | 2100.00 | 00084036494449 | IZAIAS PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 DI?RIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0001186 | 13/12/2018 | 93576.10 | 16775123000134 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- UBS NO S?TIO LAGOA DE DENTRO EM PUXINAN?-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 064/2016. E A MEDI??O 05. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/12/2018 | 954.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRA??O QUE FOI FEITO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA POR INFRA??O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001190 | 14/12/2018 | 3756.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.37.2/2018, ORIUNDO DO PREG?O 00037/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/12/2018 | 14717.68 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/12/2018 | 79955.97 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/12/2018 | 28797.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE- PACS DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/12/2018 | 19948.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE -SAUDE BUCAL DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/12/2018 | 10224.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS DA SECRETARIA DE SA?DE-VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/12/2018 | 21575.55 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/12/2018 | 1300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X,NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/12/2018 | 430.95 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/12/2018 | 192.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONFORME CONV?NIO 044180, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/12/2018 | 794.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/12/2018 | 390.34 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/12/2018 | 594.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/12/2018 | 390.34 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/12/2018 | 390.34 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/12/2018 | 390.34 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/12/2018 | 390.34 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/12/2018 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/12/2018 | 430.95 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/12/2018 | 430.95 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/12/2018 | 975.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/12/2018 | 428.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/12/2018 | 3780.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/12/2018 | 342.72 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/12/2018 | 975.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/12/2018 | 342.72 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/12/2018 | 546.48 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/12/2018 | 546.48 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/12/2018 | 546.48 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/12/2018 | 594.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/12/2018 | 546.48 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/12/2018 | 546.48 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/12/2018 | 2772.00 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/12/2018 | 990.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/12/2018 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/12/2018 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/12/2018 | 1138.50 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/12/2018 | 1138.50 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/12/2018 | 182.16 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/12/2018 | 182.16 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/12/2018 | 1890.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/12/2018 | 153.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/12/2018 | 1663.20 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/12/2018 | 1138.50 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/12/2018 | 252.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONNER COM SUBSTITUI??O DE PE??S PARA ATENDER A NECESSIDADE DESSTA SECRETERIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/12/2018 | 675.00 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/12/2018 | 675.00 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/12/2018 | 675.00 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/12/2018 | 675.00 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REFERENTE A SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/12/2018 | 675.00 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/12/2018 | 675.00 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/12/2018 | 390.34 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/12/2018 | 390.34 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/12/2018 | 1663.20 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/12/2018 | 142.80 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/12/2018 | 430.95 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/12/2018 | 342.72 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/12/2018 | 342.72 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/12/2018 | 428.40 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/12/2018 | 342.72 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/12/2018 | 1663.20 | 00009606250466 | NADINNY ALUSKA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/12/2018 | 594.00 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/12/2018 | 2772.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ . REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/12/2018 | 1138.50 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ .. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/12/2018 | 198.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/12/2018 | 182.16 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGR REFERENTE ? JUNHO, JULHO E . REEFERENTE ? SETEMBRO,. REEFERENTE ? SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/12/2018 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA REALIZADO PARA O PACIENTE LEONARDO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/12/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO PARA O PACIENTE PEDRO CEZAR BARROS DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/12/2018 | 198.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/12/2018 | 182.16 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/12/2018 | 554.40 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ. REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001268 | 19/12/2018 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/12/2018 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GESSICA MYLLENE FREIRE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/12/2018 | 1046.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CAF?S DA MANH?,PARA AS CONFRATERNIZA?OES DA UBSF DE ANTAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018,E DA UBSF MATERNO INFANTIL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001274 | 20/12/2018 | 11246.20 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DO PREG?ON?005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/12/2018 | 6699.05 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS PARA ATENDER AS UBSDS DO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/12/2018 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GLP EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, SENDO 1 PARA A UBSF INFANTIL,E 1 PARA UBSF DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/12/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI", EXIBIDO NA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A 1310 AM, INCLUINDO DIVULGA??O EM M?DIAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N? 001/2018.RELATIVO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/12/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI", EXIBIDO NA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A 1310 AM, INCLUINDO DIVULGA??O EM M?DIAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N? 001/2018.RELATIVO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/12/2018 | 700.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI", EXIBIDO NA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A 1310 AM, INCLUINDO DIVULGA??O EM M?DIAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N? 001/2018.RELATIVO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/12/2018 | 182.16 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO OD PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ.REFERENTE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/12/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO A PARCELA 360/360,DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001298 | 26/12/2018 | 10180.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS BILATERAIS , REALIZADOS AOS PACIENTES CARENTES , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001293 | 26/12/2018 | 15300.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/12/2018 | 6280.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O E PREVENTIVA DE 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DE FILTROS,REPARO NA IMPRESSORA TESTE E LIMPEZA,MANUNTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPARO NO EQUIPO,REPARO NA CADEIRA COM TROCA DA PLACA, TROCA DE ENCAIXE DA CUSPIDEIRA,MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 2 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM TROCA DAS RESISTENICA E TROCA DE VALVULA SOLENOIDE,MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 2 COMPRESSORES COM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001299 | 27/12/2018 | 3250.35 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DO PREG?ON?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001317 | 27/12/2018 | 4906.50 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | CORRESPONDENTE ? COMPRA DE ISUMOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/12/2018 | 190.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? RECARGAS DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001313 | 27/12/2018 | 15974.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001318 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA QFE-8003 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001319 | 28/12/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE DEZEMBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001320 | 28/12/2018 | 3950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PXB-2449, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE DEZEMBRO 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001321 | 28/12/2018 | 3300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MONTANA (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQE-5808, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/12/2018 | 12305.35 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/12/2018 | 23627.59 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/12/2018 | 86563.18 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO//2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/12/2018 | 11558.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/12/2018 | 29608.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PACS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/12/2018 | 20374.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/12/2018 | 9402.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/12/2018 | 40214.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/12/2018 | 20259.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO//2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/12/2018 | 17418.79 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/12/2018 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE E BEM ESTAR | VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/12/2018 | 1216.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - VIG.AMB.AGENTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - FMS | Saúde | Administração Geral | SA?DE E BEM ESTAR | MANUTEN??O DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONYTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024