| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACAU, NO DIA 04 (QUATRO) DO M?S DE NOVEMBRO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 178.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2018 | 193.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PREDIO ONDE FUNCIOA O CAPS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2018 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2018 | 116.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2018 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2018 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2018 | 63.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2018 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2018 | 109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2018 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2018 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2018 | 1300.00 | 00003162962447 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO AO CAPS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2018 | 1370.00 | 00008919608482 | ALDENICE REGINA DE SOUZA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE UM 1(UM) M?S DE JANEIRO E 12(DOZE) DIAS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2018 | 1240.00 | 24486435000156 | STEFANIA ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE LINHAS DE MADEIRA E PREGOS PARA A MANUTEN??O E CONCERTO DA COBERTA DE ENTRADA DA UBS DE PONTA DE COQUEIRO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 43/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2018 | 1314.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS FOPAG DEBITADOS DA CONTA 9032-8 RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2018 | 6436.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO PARCELADO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2018 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO M?S 12/2017 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2018 | 243.57 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 15.131-9 DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2018 | 1573.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 23.971-2 (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/01/2018 | 2080.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 23.971-2 (FOPAG) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 05/01/2018 | 98.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 22711-0(FNS CONVENENTE) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 05/01/2018 | 0.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 05/01/2018 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 12079--0 (AFB MS PITIMBU) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 15131-9 (FNS BLAT) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 05/01/2018 | 37.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 15130-0 (FNS BLAFB) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 08/01/2018 | 29.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 15133-5 (FNS BLVGS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 23/01/2018 | 454.56 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 31/01/2018 | 7632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 31/01/2018 | 80162.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 31/01/2018 | 12615.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (ACS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 31/01/2018 | 99066.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2018 | 12118.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 31/01/2018 | 8719.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (PSF-MEDICOS OUTROS) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 31/01/2018 | 39419.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (ACS) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 31/01/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (PAB) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 31/01/2018 | 8112.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (FMS) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 31/01/2018 | 23858.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTES) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 31/01/2018 | 32144.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 31/01/2018 | 15900.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 31/01/2018 | 23254.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 31/01/2018 | 8075.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 31/01/2018 | 4901.51 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 31/01/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (NASF) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 31/01/2018 | 8737.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (PA) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 31/01/2018 | 20000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (NASF) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 31/01/2018 | 21488.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (CAPS) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 31/01/2018 | 50.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 31/01/2018 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CDC 5/297187-7 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 31/01/2018 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO - CORRESP. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 31/01/2018 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CDC 5/1639676-4 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO - CORRESP. DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 31/01/2018 | 14.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO - CORRESP. MICROFILME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 31/01/2018 | 39.11 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 31/01/2018 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 31/01/2018 | 11.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 31/01/2018 | 55.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 31/01/2018 | 101.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 31/01/2018 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CDC 5/1639676-4 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 31/01/2018 | 38.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 31/01/2018 | 185.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 31/01/2018 | 0.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS 9032-8 (FUS) DEBITADOS DA CONTA RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 01/02/2018 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 01/02/2018 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE 1? DE MAR?O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 01/02/2018 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE 1? DE MAR?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 01/02/2018 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 01/02/2018 | 3200.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 01/02/2018 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONAMENTO DA REGULA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 01/02/2018 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO ONDE FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 01/02/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, CC.N? 9032-8 (FUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 02/02/2018 | 2500.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE A CAPACITA??O COM OS FUNCIONARIOS GERAL DA SA?DE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 02/02/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 02/02/2018 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 OXIGENIO PPU, 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIG?NIO 07M? , DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 02/02/2018 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05(CINCO) OXIGENIO PPU, 2(DOIS) OXIG?NIO SAMU , 06( SEIS)OXIGENIO 07 M3 DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/02/2018 | 1260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03(TR?S) OXIGENIO PPU, 6(SEIS) OXIG?NIO 07M3 , DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2017, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 51/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2017, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/ 2017, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 53/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 02/02/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MUNUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?029/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 02/02/2018 | 1150.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) OXIGENIO PPU, 6(SEIS) OXIG?NIO 07M3 , DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0792/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/02/2018 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05(CINCO) OXIGENIO PPU, 2(DOIS) OXIG?NIO SAMU , OXIG?NIO 07M3. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0792/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 02/02/2018 | 2025.00 | 00005182199414 | KENNETH DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR ARCONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DE SA?DE DO NOSSO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 02/02/2018 | 2600.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFEREN?A PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 735/2017 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00070120413400 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLACA??O DE PVC NO LOBORAT?RIO DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL E DIVERS?RIAS NA SALA DO FOPAG, COPA E CME DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 02/02/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 740/2016 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 02/02/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCAT?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017, CONFORME OFICIO 731/2016 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 02/02/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 730/2016 DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 02/02/2018 | 1610.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O 27( VINTE E SETE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 746/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 02/02/2018 | 3200.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 02/02/2018 | 5000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME O OFICIO DE N?750/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?O DA COLETA DO LABORAT?RIO, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?747/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 02/02/2018 | 1805.58 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFEREN?A DA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 751/2017 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/02/2018 | 900.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 02(DUAS) TENDAS MODELOS PIR?MIDE MEDINDO 6*6M E 02(DOIS) BANHEIROS QU?MICOS PARA A PROMO??O A SA?DE DIRECIONADAS AO NOVEMBRO AZUL E O DEZEMBRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DEPITIMBU REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ.SAÚDE HUMANIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/02/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 734/2017 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 02/02/2018 | 2200.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 749/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/02/2018 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0749/2017 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 02/02/2018 | 1104.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 754/2017 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 733/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?727/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/02/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 727/2017 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/02/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO MICRO ?NIBUS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 786/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 02/02/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA DEUM EMPLATE DE MARCA PASSO C?MARA DUPLA, PARA O SR. BRUNO DE MELO FEITOZA DE MORAIS, QUE SERA REALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 02/02/2018 | 600.17 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 089/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 2000112 | 02/02/2018 | 6728.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 02/02/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA PARA UMA CIRURGIA DE COMUNICA??O INTERATRIAL (CIA) PARA O SR. RITA DE CASSIA MELO DO NASCIMENTO, QUE SERA REALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO.CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 02/02/2018 | 1133.35 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 629/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 86/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00011201050480 | RAMON VICTOR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE DE PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 02/02/2018 | 147.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P?LIO OFF-4581, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 02/02/2018 | 154.03 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P?LIO OFD-4472, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 02/02/2018 | 231.03 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA QFF-6627, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 02/02/2018 | 150.80 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA QFW-8116, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 02/02/2018 | 104.67 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA QFW-8076, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 02/02/2018 | 111.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P?LIO OFF-458, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 02/02/2018 | 57.87 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P?LIO OFF-4581, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 02/02/2018 | 58.74 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P?LIO OFD-4472, DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 05/02/2018 | 114.11 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 05/02/2018 | 100.81 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 05/02/2018 | 146.62 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 05/02/2018 | 212.81 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 05/02/2018 | 203.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 05/02/2018 | 99.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 05/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 05/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 05/02/2018 | 125.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 06/02/2018 | 659.13 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 06/02/2018 | 300.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 06/02/2018 | 870.45 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,NF 8979, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 07/02/2018 | 1056.07 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,NF 8979, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 85/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DA SA?DE EM PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 88 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DA SA?DE EM PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 87 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 09/02/2018 | 339.30 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECR.SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00011791487467 | ERICA DANIELLY GABRIEL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE , TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MIUSCA FREIRE MONTEIRO , CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00023425271873 | JAVIER BURGOS MORENO | CVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA , DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA FATIMA , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DA HEMODIALISE NO PERIODO DE QUINZE DIAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLCITA OF?CIO 12/2018 DO DEPARTARMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 09/02/2018 | 6834.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/02/2018 | 1714.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 09/02/2018 | 250.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 09/02/2018 | 6535.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 09/02/2018 | 2200.00 | 00041032586400 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFEREN?A DA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 44/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 09/02/2018 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 738/2016 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 09/02/2018 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DUCATO, EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITAOF?CIO N? 45/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 09/02/2018 | 7360.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOK INTEL CELEROM E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 49/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 09/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 12079-0 (AFB MS PITIMBU) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 09/02/2018 | 10745.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA OXIGENADA, AGULHA), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME OF?CIO N? 069/2018 DA SEC SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 09/02/2018 | 2452.93 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL, ATADURA, FITA), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME OF?CIO N? 0067/2018 DA SEC SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 09/02/2018 | 9313.32 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA OXIGENADA, AGULA), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME OF?CIO N? 0068/2018 DA SEC SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000160 | 28/02/2018 | 30664.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000161 | 28/02/2018 | 21971.28 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 28/02/2018 | 5180.00 | 70097530000347 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICA??O PARA O SENHOR MANUEL ALBINO DA SILVA, O REQUERENTE NECESSITA FAZER ISSO DO MEDICAMENTO DENOMINADO (LUCENTIS SOL FR 0 ,23Ml) CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 070/2018 DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 739/2017 DA SECRETARIA DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 737/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00003271000441 | FÁBIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULOS PALIO FIAT LOCADO A VIGIL?NCIA SANITARIA E PARA JO?O PESSOA / PITIMBU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 745/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/02/2018 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DUCATO, EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAOF?CIO N?742/2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA VISITAS DOS M?DICOS DOS PSF'S ? PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00003162962447 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO AO CAPS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO MICRO ?NIBUS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 785/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/02/2018 | 937.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 082/201 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/02/2018 | 954.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 083/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/02/2018 | 954.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 084/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/02/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?100/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/02/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/02/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?102/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/02/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?103/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/02/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?104/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 98/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 99/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/02/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 95/2018 DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/02/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 96/2018 DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/02/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 97/2018 DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/02/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCAT?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017, CONFORME OFICIO 80/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/02/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCAT?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018, CONFORME OFICIO 81/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE APASA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 92/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE APASA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 92/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA OF?CIO 105/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 91/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 107/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 108/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/02/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 77/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/02/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 90/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFEREN?A DA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 074/2018.DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFEREN?A DA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 075/2018.DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/02/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MUNUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 071/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/02/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MUNUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 072/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/02/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MUNUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 073/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/02/2018 | 81.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 22711-0 (FNSCONVENENTE) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 15131-9 (FNSBLAT) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/02/2018 | 685.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) OXIGENIO PPU, 3(TRES) OXIG?NIO SAMU , OXIG?NIO 07M3. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 021/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 106/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/02/2018 | 295.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 9032-8 (FUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/02/2018 | 7632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES 02/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/02/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE EPIDEMIOLOGIA CTR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/02/2018 | 76937.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO CTR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 28/02/2018 | 12827.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/02/2018 | 2822.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE ACS- CTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/02/2018 | 100356.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/02/2018 | 22078.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE PSF-CTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/02/2018 | 14133.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGIA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/02/2018 | 3109.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE EPIDEMIOLOGIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/02/2018 | 8719.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/02/2018 | 1918.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE PSF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/02/2018 | 38719.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/02/2018 | 8518.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE ACS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/02/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/02/2018 | 8633.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/02/2018 | 25484.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/02/2018 | 33128.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CTR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/02/2018 | 17300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTES CTR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/02/2018 | 23904.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE COMISSIONADOS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/02/2018 | 7441.55 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SAUDE, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/02/2018 | 8082.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA CTR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/02/2018 | 21888.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/02/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/02/2018 | 8737.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/02/2018 | 20400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/02/2018 | 1710.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE VIGILANCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/02/2018 | 1778.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE VIGILANCIA CTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/02/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE NASF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/02/2018 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE NASF CTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/02/2018 | 16926.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE PRONTO ATENDIMENTO CTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2018 | 612.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DA SA?DE PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/02/2018 | 1899.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2018 | 5606.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2018 | 7288.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2018 | 3806.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES CTR, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/02/2018 | 5258.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FUNDO MUNICPAL DE PITIMBU COM, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/02/2018 | 4815.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/02/2018 | 1922.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/02/2018 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 9032-8 (FUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 01/03/2018 | 173.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CAPS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 01/03/2018 | 421.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CAPS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 02/03/2018 | 1600.00 | 00071043666443 | JEFERSON RODRIGO CARNEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 171/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 02/03/2018 | 1600.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 172/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 02/03/2018 | 3200.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI, PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 034/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 35/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00070013192442 | J?SSICA FRAN?A DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 02/03/2018 | 445.00 | 00000890721467 | DANIELE RUFINO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICAS PARA OS PACIENTES DO CAPS, DUARANTE 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 076/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 02/03/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DSIPOSI??O DA SECRETAIRA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 02/03/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DSIPOSI??O DA SECRETAIRA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 02/03/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 02/03/2018 | 1835.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO GOL, DE PLACA OGF 2148, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRANSPORTA A AQUIPE DO TABAGISMO PARA OS PFs, DURANTE O M?S MAR?O/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N?166/2018- SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 02/03/2018 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO,PARA DA SUPORTE A ATEN??O B?SICA,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 02/03/2018 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 02/03/2018 | 2200.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 117/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 02/03/2018 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTA PACIENTES DE HEMODI?LISES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JANEIRO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 112/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 02/03/2018 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTA PACIENTES DE HEMODI?LISES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 113/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000260 | 05/03/2018 | 11617.31 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR, AGUA OXIGENADA, AGULHA, ALCOOL, ALGOD?O), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME SOLICITA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000261 | 05/03/2018 | 8133.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA PARA PROCEDIMENTO, LUVA PARA PROCEDIMENTO,SERINGA DESC. 05ML, SERINGA DESC. 10ML), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORMESOLICITA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 05/03/2018 | 170.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 009/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 05/03/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 05/03/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 23.971-2 (SUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 05/03/2018 | 6435.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA OS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000266 | 05/03/2018 | 11671.31 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL 70, CATETER, CLOETORES), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 05/03/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 05/03/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 10/03/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 038/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/03/2018 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE APASA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 39/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/03/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCAT?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME OFICIO 040/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/03/2018 | 1500.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, (COBRINDO AS FALTAS DO MOTORISTA JAIR) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 10/03/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 041/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 10/03/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 042/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 10/03/2018 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0115/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 10/03/2018 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 046/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/03/2018 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DUCATO, EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITAOF?CIO N?110/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/03/2018 | 2200.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 118/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000279 | 12/03/2018 | 18040.94 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 2000280 | 12/03/2018 | 25485.65 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?SES DE OUTUBRO/2017 A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 2000281 | 12/03/2018 | 6643.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000282 | 12/03/2018 | 27036.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 12/03/2018 | 7900.00 | 00030392349434 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFTOMOLOGISTA, PARA REALIZAR EXAMES DE VISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 151/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000285 | 19/03/2018 | 2452.93 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000286 | 19/03/2018 | 9313.32 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000287 | 19/03/2018 | 10745.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 19/03/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 20/03/2018 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O IM?VEL DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF DA GUARITA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 20/03/2018 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O IM?VEL DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF DA GUARITA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 20/03/2018 | 95.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 22.711-0 (SUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 20/03/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 12079-0 (SUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000293 | 28/03/2018 | 1002.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 10/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017, SOLICITADO ATRAV?S DO OF?CIO N? 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000294 | 28/03/2018 | 8557.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 10/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017, SOLICITADO ATRAV?S DO OF?CIO N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/03/2018 | 7950.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANIT?RIA, CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/03/2018 | 1749.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE=AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/03/2018 | 81227.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PRONTO ATENDIMENTO, CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/03/2018 | 17870.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE=PRONTO ATENDIMENTO, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/03/2018 | 12827.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ACS, CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/03/2018 | 2822.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE=ACS, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/03/2018 | 102800.13 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF, CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/03/2018 | 22616.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE=PSF, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 28/03/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO (AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/03/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE=AGENTES DE COMB. A EPIDEMIOLOGIA, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 28/03/2018 | 9019.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/03/2018 | 1984.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= PSF (ESTAT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 28/03/2018 | 41576.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/03/2018 | 9146.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= ACS (ESTAT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/03/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO (PAB), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/03/2018 | 612.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= PAB (ESTAT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/03/2018 | 8317.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/03/2018 | 1829.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (ESTAT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/03/2018 | 23965.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO, (MOTORISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/03/2018 | 5272.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (MOTORISTAS), (ESTAT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/03/2018 | 36529.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CRT, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/03/2018 | 8036.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (CRT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/03/2018 | 19696.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, (MOTORISTAS-CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/03/2018 | 4333.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (MOTORISTAS-CRT), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/03/2018 | 20200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/03/2018 | 4444.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (COMISSIONADOS), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/03/2018 | 7774.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO, (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/03/2018 | 1710.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (ESTATUTARIO-VIGILANTES), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/03/2018 | 8050.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, (VIGILANTES-CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/03/2018 | 1771.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (CTR-VIGILANTES), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/03/2018 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, (COMISSIONADOS-CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/03/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (COMISSIONADOS-CAPS), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/03/2018 | 17574.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CAPS-CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/03/2018 | 3866.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (CTR-CAPS), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/03/2018 | 5335.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (NASF-ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/03/2018 | 1173.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (NASF-ESTATUTARIO), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/03/2018 | 8804.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (PRONTO ATENDIMENTO-ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/03/2018 | 2161.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (PRONTO ATENDIMENTO-ESTATUTARIO), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/03/2018 | 2405.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (NASF-COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/03/2018 | 529.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (NASF-COMISSIONADO), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/03/2018 | 16400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (NASF-CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/03/2018 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE= (NASF-CTR), REF.AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00068260407434 | EVARISTO BATISTA SANDIANI PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CONSTRU??O DO PSF DE PONTAS DE COQUEIROS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/03/2018 | 954.00 | 00083680063415 | EURIDECE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/03/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 15131-9 (SUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/03/2018 | 954.00 | 00070442625464 | RONALDO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NO PSF DE COLONIA- ACAU, DURANTE O MES MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/03/2018 | 7894.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 201/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO ASSENTAMENTO APASA, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO OF?CIO 016/2018-SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/03/2018 | 500.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOV?L ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DEABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N ? 0007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/03/2018 | 170.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME O MEMORANDO 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O MEMORANDO 019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/03/2018 | 500.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOV?L ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERRENTE A FIAN?A DO IMOVEL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N ? 008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/03/2018 | 303.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 9032-8 (FUS) DEBITADOS NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/03/2018 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O IM?VEL DA SECRETARIA DE SA?DE (USB VILA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME MEMORANDO N? 031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/03/2018 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME MEMORANDO N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/03/2018 | 151.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA REGULA??O EM ACAU, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME MEMORANDO N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 29/03/2018 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA REGULA??O EM ACAU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME MEMORANDO N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000352 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO,PARA DA SUPORTE A ATEN??O B?SICA,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2000353 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO,PARA DA SUPORTE A ATEN??O B?SICA,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042018 | 2000354 | 29/03/2018 | 10539.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AGUA OXIGENADA 10 VOL C/LT, AGULHA 25*0,7 ALCOOL 70 C/1LT, CATETER INTRAV NR 20,CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS, RIOHEX 0,5 SOL. ALCOOLICA 1L, COLETORPERFUROCRTANTE P/20 L, COLETOR DE URINA SIST. ABERTO 1.200ML, SCALP 19G INTRAVENENOSO- PVC, SCALP21G INTRAVENENOSO.. ETC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/03/2018 | 70.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O USB VILA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O OF?CIO 063/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O USB VILA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO 156/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/03/2018 | 85.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O OF?CIO 55/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/03/2018 | 85.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO 161/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA UNIDADE DA SA?DE EM PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 035/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?213/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 29/03/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 212/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 29/03/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 206/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/03/2018 | 380.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLCITA OF?CIO 025/2018 DO DEPARTARMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/03/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 211/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/03/2018 | 57.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 027/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/03/2018 | 45671.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PROPRIOS, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 02/04/2018 | 1450.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS DE FABRICA?AO DE 3 (TR?S) PORT?ES, PARA O POSTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIROS. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 193/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806/PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 2014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806/PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 205/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806/PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 22/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000372 | 02/04/2018 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO , CONFORME SOLICITA OF?CIO 15/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000373 | 02/04/2018 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO , CONFORME SOLICITA OF?CIO 16/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000374 | 02/04/2018 | 2100.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 , CONFORME SOLICITA OF?CIO 17/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000375 | 02/04/2018 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 , CONFORME SOLICITA OF?CIO 18/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000376 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO,PARA DA SUPORTE A ATEN??O B?SICA,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0207/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA PARA UMA CIRURGIA CARD?ACA PARA A SR. JOSIENE LOUREN?O DA SILVA, QUE SERA REALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO.CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806/PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 203/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/04/2018 | 600.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DOS SEGUINTES EVENTOS: 08/03/2018= ATIVIDADE DA PRAIA ( PALESTRA E DAN?AS) EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER,DIVULGA??O DO EVENTO SOBRE SAUDE DAMULHER NO MUNICIPIO,SONORIZA??O NO DIA DO EVENTO SAUDE DA MULHER.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 170/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/04/2018 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 027/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA UNIDADE DA SA?DE EM PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 035/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 06/04/2018 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA DE N? 244 DA SECRETARIA DE TRABALHO DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 06/04/2018 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA DE N? 245 DA SECRETARIA DE TRABALHO DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 09/04/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/18.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 09/04/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/18.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/04/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/18.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/04/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/18.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 09/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM REPASSE PARA OS PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICO NO PACIENTE JOSE TAVARES BEZERRA, CONFORME CONVENIO N? 05/SMS/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 2000389 | 20/04/2018 | 6391.60 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000390 | 20/04/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000391 | 20/04/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 (QUATRO) VE?CULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000392 | 20/04/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000393 | 20/04/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 (QUATRO) VE?CULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000394 | 20/04/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000395 | 20/04/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 (QUATRO) VE?CULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000396 | 20/04/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000397 | 20/04/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 (QUATRO) VE?CULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000398 | 20/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000399 | 20/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000400 | 20/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000401 | 20/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000402 | 20/04/2018 | 7006.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA C/100AGULHA 25*0,7. ALCOOL 70, ATAD. CREPE 13F 15CM, CANULA D GUEDEL NR.1 CANULA DE GUERDEL NR 2, CATETER INTRAV 22. CATETER INTRAV NR 24,RIOHEX0,5 SOL ALCOOLICA 1L, COLETOR PERFUROCRTANTE P/ 20L ETC.. CONFORME SOLICTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000403 | 20/04/2018 | 6036.58 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA C 100, AGUA OXIGENADA 10 VL C/1LT, AGULHA 25*0,7, ALCOOL 70C/ALT, ALGOD?O ORTOPEDICO 42 OG, ATAD. CREPE 13F 15 CM, CATERTE INTRAV NR 14,CATERTE INTRAV NR 22, RIOHEX 0,5 SOL. ALCOOLICA 1L, COMPRESSA DE GAZE 7, 5*7, 5 13 FIOS C/10 UNID.. ETC.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000404 | 20/04/2018 | 11510.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100, AGUA OXIGENADA 10 VOL C/ 1LT, AGULHA 25*07, ALCOOL 70 C/1LT, ALCOOL 70 C/1LT, ALGODAO PRTOPEDICO 420G, ATATURA DE CREPON 15 CM 13CATERTE INTRAV NR 14, CATERETE INTRAV NR 20, CATERETE INTRAT NR 24,CATERTE NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS, COLETOR DE URINA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000405 | 20/04/2018 | 10502.93 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100, AGUA OXIGENADA 10 VOL C/ 1LT, AGULHA 25*07, ALCOOL 70 C/1LT, ALCOOL 70 C/1LT, ATAD, CREPE 13F 15CM,CATERTE INTRAV NR 14, CATERETE INTRAV NR 20, CATERETE INTRAT NR 24,CATERTE NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS, COLETOR DE URINA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000406 | 20/04/2018 | 3545.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL 70/LT,ATAD, CREPE 13 CM,CATERTE NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS, COLETOR DE URINA, SIST ABERTO 1.20 ML, COMPRESSA DE GAZE 7,5*7,513 FIOS C/ 10 UNIDADE,EQUIPE MACRO C/ INJ LATERAL, LUVA ESTERIL N. 7,5, LUVA PARA PRECEDMENTO ETC.., CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000407 | 20/04/2018 | 8006.10 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 991 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 601 TESTES HEMATOL?GICOS, 781 TESTES IMUNOL?GICOS, 606 TESTES DE URINALISES E 582 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORMEOFICIO DE N? 217/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000408 | 20/04/2018 | 8009.75 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 988 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 604 TESTES HEMATOL?GICOS, 778 TESTES IMUNOL?GICOS, 610 TESTES DE URINALISES E 579 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORMEOFICIO DE N? 218/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000409 | 23/04/2018 | 29219.31 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000410 | 23/04/2018 | 27695.44 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000411 | 23/04/2018 | 8008.80 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 994 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 596 TESTES HEMATOL?GICOS, 791 TESTES IMUNOL?GICOS, 604 TESTES DE URINALISES E 581 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORMEOFICIO DE N? 219/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000412 | 23/04/2018 | 8011.00 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 993 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 598 TESTES HEMATOL?GICOS, 787 TESTES IMUNOL?GICOS, 606 TESTES DE URINALISES E 582 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORMEOFICIO DE N? 214/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 23/04/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 147/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 145/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS CC.N? 9032-8 (FUS) DEBITADO NA CONTA RELACIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 15.131-9 , DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000417 | 25/04/2018 | 3170.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 137/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 27/04/2018 | 7632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE -EPIDEMIOLOGIA-CTR DO FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 27/04/2018 | 610.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 27/04/2018 | 81448.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE -PRONTO ATENDIMENTO-CTR DO FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 27/04/2018 | 5433.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 27/04/2018 | 13027.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE - ACS-CTR DO FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 27/04/2018 | 1042.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-ACS-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 27/04/2018 | 113000.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE - PSF-MEDICOS OUTROS-CTR DO FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 27/04/2018 | 8312.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000426 | 27/04/2018 | 3170.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 137/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 27/04/2018 | 12118.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- EPIDEMIOLOGIA -EST- FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 27/04/2018 | 969.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 27/04/2018 | 9232.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- PSF-MEDICOS OUTROS -EST- FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 27/04/2018 | 784.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 27/04/2018 | 44745.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE- ACS -EST- FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 27/04/2018 | 3640.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-ACS-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 27/04/2018 | 3212.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA- EST- FMS REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 27/04/2018 | 274.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA- EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 27/04/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO FMS- EST- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 27/04/2018 | 885.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS- EST, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 27/04/2018 | 24382.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTES- EST- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 27/04/2018 | 2062.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO TRANSPORTES- EST, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 27/04/2018 | 36563.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/04/2018 | 2988.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 27/04/2018 | 20081.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -TRANSPORTES-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 27/04/2018 | 1630.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO TRANSPORTES-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 27/04/2018 | 22066.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -FMS-COM- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 27/04/2018 | 2029.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS-COM, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 27/04/2018 | 8265.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -VIGILANCIA-SAUDE-EST- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 27/04/2018 | 681.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA VIGILANCIA-SAUDE-EST, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000447 | 27/04/2018 | 2095.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 252/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 27/04/2018 | 10206.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -VIGILANCIA-SAUDE-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 27/04/2018 | 816.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA VIGILANCIA-SAUDE-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 27/04/2018 | 82.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 9032-8 , DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 27/04/2018 | 17874.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-CAPS-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 27/04/2018 | 1564.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-CAPS-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 27/04/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-NASF-EST- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 27/04/2018 | 420.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-NASF-EST, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 27/04/2018 | 10686.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 27/04/2018 | 854.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 27/04/2018 | 2405.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-NASF-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 27/04/2018 | 216.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-NASF-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 27/04/2018 | 17354.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-NASF-CTR- REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 27/04/2018 | 1147.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-NASF-CTR, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 27/04/2018 | 1068.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SECRETARIA SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000419,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 27/04/2018 | 12484.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO -CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000421,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 27/04/2018 | 1823.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE- ACS -CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000423,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 27/04/2018 | 16548.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000425,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 27/04/2018 | 600.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DUNRANTE 15( QUINZE DIAS) DO M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 27/04/2018 | 1696.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000428,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 27/04/2018 | 1247.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000430,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 27/04/2018 | 6203.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC SAUDE-ACS-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000432,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 27/04/2018 | 432.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA-EST-FMS, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000434,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 27/04/2018 | 1152.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS-EST, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000436,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 27/04/2018 | 3301.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO TRANSPORTES-EST, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000438,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 27/04/2018 | 5055.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS-CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000440,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 27/04/2018 | 2787.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO TRANSPORTE -CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000442,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 27/04/2018 | 2824.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO FMS-COM, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000444,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 27/04/2018 | 1136.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA VIGILANCIA- SAUDE- EST, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000446,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 27/04/2018 | 1428.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA VIGILANCIA- SAUDE- CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000449,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 27/04/2018 | 2367.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- CAPS-CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000452,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 27/04/2018 | 673.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- NASF- EST, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000454,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 27/04/2018 | 1496.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO- EST, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000456,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 27/04/2018 | 312.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- NASF - CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000458,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 27/04/2018 | 3594.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- NASF - CTR, COMPETENCIA 04/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000460,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 27/04/2018 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 232/2018.CONFORME MEMORANDO N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 27/04/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA TRATADA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME MEMORANDO N?0233/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 27/04/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/04/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?153/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/04/2018 | 600.00 | 00003310703401 | ERNANDES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME O OFICIO DE N? 37/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/04/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/04/2018 | 32821.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- COMPETENCIA 02/2018,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2000460,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/04/2018 | 250.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA SAUDE-COMISSIONADO- REFERENTE A PARC. DO 13? SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/04/2018 | 55.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. SAUDE- COMPETENCIA 04/2018,,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000491 | 30/04/2018 | 3170.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 209/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/04/2018 | 954.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 154/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 036/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/ 2018 CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/ 2018 CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/ 2018 CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/04/2018 | 7523.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IM?VEIS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS.CONFORME MEMORANDO N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/04/2018 | 403.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDOR ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/04/2018 | 1440.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES DE SERVIDOR CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, COMFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/04/2018 | 32358.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. SAUDE- COMPETENCIA 03/2018,,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/04/2018 | 1320.00 | 40878167000174 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA PARA A POLICL?NICA, PLACA MEDINDO 3,00X70 CM PARA A SECRETARIA DE SA?DE, PLOTAGEM COM TEXTO EM ADESIVOS PARA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/04/2018 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O2018, CONFORME SOLICITA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000503 | 02/05/2018 | 8000.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 10/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017, SOLICITADO ATRAV?S DO OF?CIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 02/05/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 152/2018 DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 02/05/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO M?DICO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 029/2018 DASECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 03/05/2018 | 2100.00 | 00010746112416 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, INCLUINDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PE?AS E REPAROS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 03/05/2018 | 2100.00 | 00010746112416 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, INCLUINDO MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PE?AS E REPAROS, REFERENTE AOS MESES MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 07/05/2018 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 239/2018 - SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 07/05/2018 | 504.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE INFLUENZA PARA ENFERMEIROS E AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME O OFICIO DE N? 244/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000510 | 07/05/2018 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, PARA PRESTAR SERVI?OS A ATEN??O B?SICA E VISITAS DOMICILARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 139/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 07/05/2018 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA INERENTES AS A??ES DA SA?DE , CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000512 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N?253/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE TAQUARA DISTRITO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 14/05/2018 | 1066.73 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA O EMPLACAMENTO DA AMBUL?NCIA AVAN?ADA, RENALT MASTER DE PLACA: QFF/6627, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 257/2018.SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000515 | 15/05/2018 | 9604.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AGUA OXIGENADA 10VL , AGULHA 25*0,7, ALCOOL 70, C/1LT, ATAD. CREPE 13F 15 CM, CANULA DE GUEDEL NR.O, CATETER INTRAV NR.O, CATETER NR 14,CATERTE INTRAV NR 20,CATETER INTRAV NR 24, CATERTE NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS, COLETOR PERFUROCRTANTE P/ 20 L, COLETOR DE URINA SIST, ABERTO 1.20 L, COMPRESA ETC.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?? ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000516 | 15/05/2018 | 5910.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ABAIXADOR DE LINGUA C/100, LUVA ESTERIL N. 8.0, LUVA ESTERIL N 8,5, LUVA PARA PROCEDOMENTO LATEX C100-TAM G, LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX C/100- TSM M, SERINGAC/ AG 05ML, SONDA DE ASP. TRAQUEAL 06 FR, SONDA DE ASP. TRAQUEAL 08 FR, SONDA DE SP. TRAQUEAL 12 FR, SONDA URETRAL NR. 10, TUBO DE SILICONE 204 15MT. ETC.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?? ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000517 | 15/05/2018 | 1900.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 , CONFORME SOLICITA OF?CIO 17/2018 DA SMS. SUPLEMENTANDO A NE.2000374/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000518 | 15/05/2018 | 5000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME O OFICIO DE N?253/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 2000519 | 15/05/2018 | 6308.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000520 | 15/05/2018 | 4970.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME O OFICIO DE N?253/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000521 | 15/05/2018 | 4970.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N?253/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00080565743449 | JOS? ILMAR DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUN??O DE VIGIA NA SECRETARIA DE SA?DE DIURNO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME O OFICIO DE N?169/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00080565743449 | JOS? ILMAR DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUN??O DE VIGIA NA SECRETARIA DE SA?DE DIURNO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME O MEMORANDO DE N? 008/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 15/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA PARA UM IMPLANTE DE MARCA PASSO C?MARA DUPLA PARA O SR? GILBERTO CORDEIRO DE ANDRADE, QUE SERA REALIZADO NA CLINICA DOM RODRIGO.CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000525 | 15/05/2018 | 2490.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 136/2018.DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00080565743449 | JOS? ILMAR DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUN??O DE VIGIA NA SECRETARIA DE SA?DE DIURNO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME O MEMORANDO DE N? 279/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000527 | 15/05/2018 | 2490.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 280/2018.DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 273/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 274/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 275/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 224/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 15/05/2018 | 1800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPILARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COLITEST - TESTE PARA DETEC??O DE COLIFORMES TOTAIS E COLI ?GUA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 281/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 16/05/2018 | 369.03 | 29552512000142 | TEREZINHA DE ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00070013192442 | J?SSICA FRAN?A DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 246/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00070013192442 | J?SSICA FRAN?A DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 247/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00070013192442 | J?SSICA FRAN?A DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 24/05/2018 | 13804.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 149/2018 E O PARECER E O JURIDICO DE N? 16/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 210/2018. ANEXADO DO PARECER JURIDICO DE N? 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNIC?PIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 230/2018. ANEXADO DO PARECER JURIDICO DE N? 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 138/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?074/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 24/05/2018 | 110333.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS CTR , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 24/05/2018 | 12052.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMOLOGIA, REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 24/05/2018 | 8719.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 24/05/2018 | 40663.51 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES 05/2018 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 24/05/2018 | 7632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MES 05/2018 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 24/05/2018 | 84523.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO CTR , CONFORME FOLHA ANEXA - COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 24/05/2018 | 3281.71 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROGRAMA DE ATENCAO BASICA , REFERENTE AO MES 05/2018 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 24/05/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2018 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000551 | 24/05/2018 | 8009.00 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 993 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 598 TESTES HEMATOL?GICOS, 787 TESTES IMUNOL?GICOS, 606 TESTES DE URINALISES E 582 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N?263/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 24/05/2018 | 26107.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOORTES , REFERENTE AO MES 05/2018 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 24/05/2018 | 40400.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 24/05/2018 | 19170.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CTR, REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 24/05/2018 | 19900.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 24/05/2018 | 9379.21 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS VIGILANCIA - SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 24/05/2018 | 11569.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA - SAUDE CTR , REFERENTE AO MES 05/2018 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 24/05/2018 | 18154.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - CTR , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 24/05/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 24/05/2018 | 9948.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 24/05/2018 | 20560.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CTR , REFERENTE AO MES 05/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO RENAULT/MAST, DE PLACA NOT 2319, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DO SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 36/2018 EPARECER JURIDICO DE N? 28/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 301/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 300/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 24/05/2018 | 3037.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS ( CTR) COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 24/05/2018 | 24273.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF MEDICOS ( CTR) COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 24/05/2018 | 2651.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 24/05/2018 | 1918.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 24/05/2018 | 8945.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 24/05/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 24/05/2018 | 18595.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- CTR , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 24/05/2018 | 721.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 24/05/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTE UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 24/05/2018 | 5743.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTE EST, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 24/05/2018 | 8888.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIP?L DE SAUDE - CTR, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 24/05/2018 | 4217.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 24/05/2018 | 4378.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 24/05/2018 | 2063.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA -SAUDE , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 24/05/2018 | 2545.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA -SAUDE - CTR , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 24/05/2018 | 3993.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - CAPS - CTR , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 24/05/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - NASF , COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 24/05/2018 | 2188.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EST. DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 24/05/2018 | 5447.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. DE SAUDE - NASF - CTR, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 24/05/2018 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 140/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/05/2018 | 879.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/05/2018 | 1859.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL E SEGURADOS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/05/2018 | 170.25 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM FIO POLAR. TECNIFORTE 2X1,50 (2X14) E UM DRIVER JBL D 250 TRIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 290/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000589 | 30/05/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 , CONFORME SOLICITA OF?CIO 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/05/2018 | 1800.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 18(DEZOITO) BOLSA DE LONA AMARELA PARA A OS ACE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 309/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/05/2018 | 7920.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 8 REL?GIOS DE PONTO BIOM?TRICO COM CAPACIDADE PARA 3.000 DIGITAIS ADEQUADO A PORTARIA 373/2011 MTE. SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA 250 FUNCION?RIOS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE N? 282/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/05/2018 | 2565.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O T?CNICA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 267/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/05/2018 | 2350.83 | 00001399510401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 307/2018 E O RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 15131-9 , DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/05/2018 | 32079.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000596 | 30/05/2018 | 10045.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ATAD. CREPE 13CM, CATETER INTRAV NR 14, CATETER INTRAV NR 20, CATETER INTRAV 22, CATETER INTRAV 24, COLETOR PERFUROCRTANTE P/ 20 L, COMPRESSA DE GAZE 7,5*7, 513 FIOS C/ 10 UNIDADES, SCALP 25G INTRAVENOSO-PVC, LUVA PARA PROCEDIMENTO.ETC.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 316/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000597 | 30/05/2018 | 11872.11 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SCALP 25G INTRAVENOSO - PVC, LUVA PARA MEDICAMENTO LATEX C/100 - TAM G, SONDA DE ASP. TRAQUEAL 16FR, SONDA NASO CURTA NR.04, SERINGA DESC, C AG. 05ML,MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO, ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250ML J. PROLAB, ESPECULO M E ETC.. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 317/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000598 | 30/05/2018 | 7155.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA DE ASP. TRAQUEAL 12FR, SONDA DE ASP. TRAQUEAL 14FR, SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 30MK BALA0, SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR 30MK BALA0SODA URETRAL N. 20, AGULHA 20X0, 7 ALCOOL 70C/1LT ATAD. CREPE 13F 15CM ETC.. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 319/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000599 | 30/05/2018 | 6480.00 | 11392682000141 | EXPANASAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA LUZIA GOMES DOS SANTOS, ONDE QUE A MESMA NECESSITA DO CUSTEIO POR INVIABILIDADE SOCIOECON?MICA,CONFORME SOLICITA RALATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 309/2018.DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/05/2018 | 310.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 9032-8, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000601 | 04/06/2018 | 4520.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO A, COM KM LIVRE DE PLACA QFW 8076, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. ACONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?314/2018 DA SECRETARIA DESA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000602 | 04/06/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE DE PLACA QFW 8116, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 292/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 2000603 | 04/06/2018 | 25588.79 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 319/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 04/06/2018 | 954.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 320/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 04/06/2018 | 954.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 321/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 04/06/2018 | 90000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA TRATADA AOS IM?VEIS ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO FUNDO ?NICO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 04/06/2018 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA INERENTES AS A??ES DA SA?DE , CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 9032-8, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000609 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DISPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?224/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000610 | 05/06/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, COM KM LIVRE DE PLACA OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560 E OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,DURANTE O M?SDE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 322/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 325/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000612 | 08/06/2018 | 2095.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 256/2018 - SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000613 | 08/06/2018 | 2095.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 357/2018 - SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 020/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEE ANEXADO DO PARECER JURIDICO DE N? 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 019/2018 DA SMS E PARECE JURIDICO DE N? 40/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 08/06/2018 | 954.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PSF DE PONTA DE COQUEIROS NO PERIODO DE CONSTRU??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 345/2018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000617 | 08/06/2018 | 8254.97 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O M?S DE JUNHO. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 302/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 08/06/2018 | 1446.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICA??O E MEIA DE COMPREENS?O, QUE SER?O EQUIVALENTES A 04 (QUATRO) MESES DE UTILIZA??O PARA TRATAMENTO M?DICO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 360/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000619 | 08/06/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 , CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 343/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000620 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE MAIO/018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 009/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 08/06/2018 | 954.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 344/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 726/2017 DA SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 342/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 018/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 340/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 08/06/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 013/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 08/06/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 341/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000628 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE JUNHO/018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 348/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2000629 | 08/06/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2000630 | 08/06/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000631 | 08/06/2018 | 8010.95 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 993 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 598 TESTES HEMATOL?GICOS, 787 TESTES IMUNOL?GICOS, 606 TESTES DE URINALISES E 582 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N?380/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 08/06/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/18.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 373/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 08/06/2018 | 2800.00 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUISI??O DE 02 (DOIS) VIDROS PARA RECEP??O DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) E PARA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) PONTA DE COQUEIROS E 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO PARA AMBAS AS UNIDADES. CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE N?379/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000634 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO, PARA PRESTAR SERVI?OS A ATEN??O B?SICA E VISITAS DOMICILARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 356/2018 DA SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000635 | 08/06/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO PARA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 113/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000636 | 08/06/2018 | 26014.51 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 391/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000637 | 08/06/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000638 | 08/06/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, COM KM LIVRE DE PLACA OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560 E OFD 4472, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,DURANTE O M?SDE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 390/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000639 | 08/06/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 389/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 359/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 08/06/2018 | 13027.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR , REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 08/06/2018 | 2866.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 08/06/2018 | 118040.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 08/06/2018 | 25968.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-PSF-CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/06/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - ESTATUT?RIOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 08/06/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 08/06/2018 | 800.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESGOTAMENTO DE DUAS FOSSAS DO PSF GUARITA, DURANTE O M?S JUNHO/2018. CONFORME SOLCITA O MEMORANDO DE N? 292/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 08/06/2018 | 8786.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUT?RIOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 08/06/2018 | 1933.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-PSF-ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 08/06/2018 | 40247.61 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUT?RIOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 08/06/2018 | 8854.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-ACS-ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 08/06/2018 | 8112.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 08/06/2018 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 08/06/2018 | 80434.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 08/06/2018 | 17712.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 08/06/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 08/06/2018 | 612.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - PAB - ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 08/06/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FNS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 08/06/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - FNS - ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 08/06/2018 | 24961.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 08/06/2018 | 5491.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - TRANSPORTES - ESTATUT?RIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 08/06/2018 | 1500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 08/06/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 08/06/2018 | 37976.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 330/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 08/06/2018 | 8354.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - FMS - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 331/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 332/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 08/06/2018 | 17410.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 339/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 08/06/2018 | 3830.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - TRANSPORTES - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 08/06/2018 | 20700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 08/06/2018 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 08/06/2018 | 8706.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/06/2018 | 1915.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 08/06/2018 | 11898.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 08/06/2018 | 2638.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 08/06/2018 | 17874.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 08/06/2018 | 3932.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - CAPS - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 08/06/2018 | 5732.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 08/06/2018 | 1261.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 08/06/2018 | 1144.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/06/2018 | 251.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/06/2018 | 9144.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 08/06/2018 | 2011.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTARIOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/06/2018 | 2405.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 08/06/2018 | 529.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - NASF - COMISSIONADOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 08/06/2018 | 17354.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018, CONFORME FL. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 08/06/2018 | 4741.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DA SECR.SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000691 | 08/06/2018 | 6581.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA, IBUPROFENO, HIDROX), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 394/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000692 | 08/06/2018 | 12650.65 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM COMPO, CIMETIDINA, DEXA 10), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 393/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000693 | 08/06/2018 | 15590.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, DEXA 10G, BUSCOPAM), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 396/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000694 | 08/06/2018 | 9199.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (SIMETICONA, COMPLEXO B, RANITIDINA ), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 395/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000695 | 08/06/2018 | 1200.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFEREN?A DE SAL?RIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 258/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 177/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0216/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0266/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 08/06/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0296/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000700 | 08/06/2018 | 5578.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 384/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000701 | 08/06/2018 | 12076.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 385/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000702 | 08/06/2018 | 5953.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 375/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000703 | 08/06/2018 | 7852.16 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 383/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000704 | 08/06/2018 | 4647.36 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 376/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000705 | 08/06/2018 | 6820.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 377/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000706 | 08/06/2018 | 4235.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 371/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000707 | 08/06/2018 | 15590.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 371/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000708 | 08/06/2018 | 27541.68 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 021/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000709 | 12/06/2018 | 4970.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2017. CONFORME O OFICIO DE N?400/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000710 | 12/06/2018 | 13572.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS( LIDOCAINA, VITAMINA K, HIDRO, DEXA ENTRES OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 13/06/2018 | 1042.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, DA SECR.SAUDE, REFERENTRE AO MES DE 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000712 | 13/06/2018 | 3778.63 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE DE JUNHO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 412/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000713 | 13/06/2018 | 6533.62 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE DE JUNHO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 411/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 414/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 14/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 15131-9, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 18/06/2018 | 1200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 18/06/2018 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECR. SAUDE - PA, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 18/06/2018 | 350.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 18/06/2018 | 77.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL - CTR, SECR. SAUDE - FMS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/06/2018 | 1144.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/06/2018 | 251.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL - CTR, SECR. SAUDE - FMS, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE TAQUARA DISTRITO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/ 2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 410/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 20/06/2018 | 1705.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR. SAUDE, REFERENTRE AO MES DE 05/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 430/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 21/06/2018 | 0.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 9.032-8, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COMPLEMENTO LANCAMENTO TARIFA BANCARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/06/2018 | 7527.72 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 28/06/2018 | 5233.68 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/06/2018 | 3236.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/06/2018 | 6895.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/06/2018 | 7374.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 397/2018 A DISPOSI??O DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/06/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JUNHO2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 407/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/06/2018 | 2100.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO RENAULT/MAST, DE PLACA NOT 2319, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DO SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 435/2018 EPARECER JURIDICO DE N? 59/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/06/2018 | 2100.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO RENAULT/MAST, DE PLACA NOT 2319, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DO SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 436/2018 EPARECER JURIDICO DE N?60/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00070013192442 | J?SSICA FRAN?A DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 143/2018 E PARECER JURIDICO N? 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/06/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 402/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEE ANEXADO DO PARECER JURIDICO DE N? 58/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 208/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/06/2018 | 5992.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 398/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?53/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 347/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?54/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/06/2018 | 3500.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA VISITAS DOS M?DICOS DOS PSF'S ? PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO M?S DE MAIO/2018 CONFORME SOLICITA MEMORANDO 405/2018 E PARECER JURIDICO N?55/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/06/2018 | 3500.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA VISITAS DOS M?DICOS DOS PSF'S ? PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,NO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA MEMORANDO 405/2018 E PARECER JURIDICO N?56/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/06/2018 | 5275.04 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/06/2018 | 3340.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00005/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 02/07/2018 | 3600.00 | 00010876019408 | BRUNA HEMILLY ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES "PET SCAN",TRATA-SE DE UM EXAME DE IMAGEM ULTILIZADO PARA DIAGN?STICO DE C?NCER, COMO TAMB?M VERIFICAR O ANDAMENTO DO TUMOR E /OU SE H? MET?STASE (SIC).CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DEN?434/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 2000746 | 03/07/2018 | 2940.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS GR?FICOS, PLACAS E BANNERS DA POLICL?NICA MUNICIPAL DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 438/2018 DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 2000747 | 03/07/2018 | 600.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECC??O DE PLACAS EM TUBO METALON E LONA DIGITAL PARA PA E CAPS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 439/2018/SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 03/07/2018 | 301.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR. SAUDE, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?148/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 03/07/2018 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DO EXAME COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE VALDINETE RUFINO DUTRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 443/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 03/07/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 451/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 03/07/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/18.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 441/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 03/07/2018 | 2182.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA- BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (JOGO DE PASTILHA DE FREIRO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA DO ESTABILIZADOR, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, EMBUCHAMENTODE PIN?A TRASEIRA, ENTRES OUTROS) PARA AMBULANCIA AVAN?ADA DE PLCA QFF-6627CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?453/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 03/07/2018 | 585.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR. SAUDE, REFERENTRE AO MES DE 06/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000755 | 03/07/2018 | 1995.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?448/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000756 | 03/07/2018 | 1995.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?449/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000757 | 03/07/2018 | 1995.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?450/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000758 | 03/07/2018 | 7503.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTIC?OS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 018/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 291/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 03/07/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BISNDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTURAS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE JULHO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 147/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME MEMORANDO 454/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME MEMORANDO 455/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000762 | 06/07/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO HELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO PARA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 138/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000763 | 06/07/2018 | 1701.80 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?470/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 06/07/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 465/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 2000765 | 06/07/2018 | 8011.05 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 992 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 597 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 786 TESTES IMUNOL?GICOS, 610 TESTES DE URINALISES E 583 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 481/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 06/07/2018 | 450.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA- BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS DE EMBUCHAMENTO, PIN?A TRASEIRA E SERVI?OS DE REVIS?O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA AMBULANCIA AVAN?ADA DE PLCA QFF-6627CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?453/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 06/07/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACAA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 431/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 06/07/2018 | 3500.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI PLACA OGA 1284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 469/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000769 | 06/07/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, INCUINDO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 475/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 06/07/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 463/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 06/07/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 460/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE.DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 464/2018. DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE PONTA DE COQUEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 474/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N?471/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 06/07/2018 | 7950.00 | 20812326000120 | DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UM) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM LAUDO INTERPERTRATIVO - EDAN SE, MARCA MED MAX, PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 245/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000776 | 06/07/2018 | 3170.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE JULHO/018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 466/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 06/07/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 472/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 06/07/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME MEMORANDO 459/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 06/07/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 462/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIRO DO M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 477/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/07/2018 | 6206.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS (AMITRIPTLINA 25MG C/30, BIPERIDENO 2MG COMP, CARBAMAZEPINA 200MG, CLONAZEPINA 0,5MG, DIAZEPAM 10MG, FENOBARBITAL 100MG, FENITOINA 100MG, FLUXETINA 20MG) ENTRES OUTROSA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, DESPESA DO EXECERCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 452/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 06/07/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 06/07/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 06/07/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 06/07/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 480/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 473/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 06/07/2018 | 954.00 | 00070086351419 | GENOBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIV?OS PRESTADO NA DIGITA??O NO ANEXO ACA?, PARA ATUALIZA??O DE PRODU??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 501/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/07/2018 | 975.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA- BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, PIV?),PARA O VEICULO AMBUL?NCIA AVAN?ADA.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?513/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE OS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA OS MEMORANDO DE N? 507,508,509,498/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 06/07/2018 | 9680.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 485/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000791 | 06/07/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OMEMORANDO N? 502/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 06/07/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 497/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000793 | 06/07/2018 | 1990.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364 TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO APASA PARA PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO/2018,CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 506/2018-SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2000794 | 06/07/2018 | 6480.00 | 11392682000141 | EXPANASAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA CURATIVOS DE FERIMENTOS CR?NICOS, SENDO AQUISI??O PARA OS PR?XIMOS QUATRO MESES. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 486/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000795 | 09/07/2018 | 2095.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S JULHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 467/2018 - SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000796 | 09/07/2018 | 29030.73 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000797 | 09/07/2018 | 55.20 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 11/07/2018 | 1510.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, CONFORME ORDEM DE SERVI?O/0243, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 514/2018 SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 11/07/2018 | 1390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04(QUARTOS) OXIGENIO PPU UNU NA 1072, 6(SEIS) OXIG?NIO 07M3 ONU NA 1072. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O MEMORAND DE N? 515/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 20/07/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 359/2018/SMS E PARECER JURIDICO DEN? 79/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 20/07/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 468/2018 DASECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 80/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 20/07/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REF. A DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO RELACIONADO A CONTA 15131-9, DEBITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 20/07/2018 | 2100.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA MQE-6566, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 458/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 78/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 20/07/2018 | 51566.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA INERENTES AS A??ES DA SA?DE , CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 20/07/2018 | 75.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 20/07/2018 | 27.25 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CAFE PARA O PA-SECR.SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000807 | 20/07/2018 | 8404.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 25/07/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 482/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 25/07/2018 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM NOME DA CLINICA DIAGSON. PARA REALIZA??O DO EXAME TOMOGRAFIA DE CR?NIO DE GABRIEL GON?ALVES DA SILVA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 447/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 25/07/2018 | 13416.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 25/07/2018 | 116996.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 25/07/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 25/07/2018 | 8786.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 25/07/2018 | 39804.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 25/07/2018 | 8788.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRATARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 25/07/2018 | 86832.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRATARIA DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 25/07/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PAB - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 25/07/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 25/07/2018 | 25762.74 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 25/07/2018 | 38028.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 25/07/2018 | 21690.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 25/07/2018 | 20566.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 2000825 | 25/07/2018 | 6725.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 523/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 25/07/2018 | 7665.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 2000827 | 25/07/2018 | 6810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 522/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 25/07/2018 | 18402.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 25/07/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 25/07/2018 | 10772.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 25/07/2018 | 20425.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/07/2018 | 1025.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, 13% SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/07/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/18.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 531/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/07/2018 | 15739.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 27/07/2018 | 32650.79 | 24514325000150 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTOS DE ?GUA AOS PR?DIOS P?BLICOS DA PREFEITURA NO DISTRITO DE ACA? E TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 008/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 27/07/2018 | 2951.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, ACS - CTR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 27/07/2018 | 25739.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, PSF - CTR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 27/07/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, EPIDEMIOLOGIA - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 27/07/2018 | 1933.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, PSF - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 27/07/2018 | 8756.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, ACS - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 27/07/2018 | 1933.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, EPIDEMIOLOGIA - CTR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 27/07/2018 | 265.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O T?CNICA DE IMPRESSORA SAMSUNG ML-3051 DN DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 536/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 27/07/2018 | 19103.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, PA - CTR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 27/07/2018 | 612.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, PAB - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 27/07/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, FMS - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 27/07/2018 | 5691.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 27/07/2018 | 8589.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, FMS - CTR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2000848 | 27/07/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 533/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 27/07/2018 | 4789.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, TRANSPORTES - CTR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2000850 | 27/07/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 534/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 27/07/2018 | 4524.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, FMS - COMISSIONADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 27/07/2018 | 1686.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 27/07/2018 | 3462.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, VIGILANCIA - CTR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 27/07/2018 | 4048.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, CAPS - CTR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 27/07/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, NASF - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 27/07/2018 | 680.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O T?CNICA DE IMPRESSORA HP -LAUDO: PLACA FONTE QUEIMADA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 536/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 27/07/2018 | 2369.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, PA - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 27/07/2018 | 5417.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAl, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE, NASF - CTR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 27/07/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM NOME DA POLICLINICA S?O LUCAS, PARA REALIZA??O DE CONSULTA REUMATOLOGICA DO SR? JOS? ADAILSON DE MENEZES.CONFORME SOLICITA MEMORANDO 529/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000860 | 27/07/2018 | 8404.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?532/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 27/07/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM NOME DA NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP, PARA REALIZA??O DO EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO PELA SR? EDVANIA MARIA DA SILVA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 444/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000862 | 27/07/2018 | 3930.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MIDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA B?SICA, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 540/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 461/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?88/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/07/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 517/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. CONFORME PARECER JURIDICO DE N? 89/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000865 | 27/07/2018 | 9546.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR : ALCOOL 70 C/1L, CATETER INTRAV NR 20, CATERTE INTRAV NR 14, COLETOR PERFUROCRTANTE P/20 L, COMPRESSAS DE GAZE 7,5*7, 5 13FIOS C/10UNIDADE, FILME P/ RX 30*40(FUJIFILM), FILME P/ RX 35*35 (FUJIFILM), FIO NYLON 3-0 C/AG 2.5 CM, FIO NYLON 4-0 C/AG 2.5, LAMINA BIST. DESC NR 24 CX C/100, WILTEX MEDICICAL...ETC CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/07/2018 | 7987.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ABASTECIMENTOS DO CAPS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 541/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/07/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGURLA??O DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/07/2018 | 500.00 | 00008796438460 | JORGIANA BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FINCIONA A REGULA??O DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000869 | 27/07/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8076, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OMEMORANDO N? 539/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/07/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ?NCORA DO PSF CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 542/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/07/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ?NCORA DO PSF CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 543/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00003978890461 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FERISTA) NA POLICLINICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 548/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000873 | 31/07/2018 | 9693.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( PREDNISONA 20 MG COM, IBUPROFENO 300 MG COMP, VITAMINA C 500 MG CP, PARACETAMOL) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 546/2018 SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000874 | 31/07/2018 | 6700.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( GENTAMICINA 80MG, TENOXICAM IM IV 40MG 2ML, SORO FISIOLOGICO 500ML), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 547/2018 SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 31/07/2018 | 1450.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS DE FABRICA?AO DE 3 (TR?S) PORT?ES, COMPLEMENTO DOS 50%, PARA O POSTO DE SA?DE DE PONTA DE COQUEIROS. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 538/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 31/07/2018 | 12835.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) CAIXAS DA MEDICA??O LUCENTIS 10MG/ML, PARA O SR? MANOEL ALBINO DA SILVA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 555/2018/SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 31/07/2018 | 400.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA DE ORTESES E PROTESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) ?RTESE CORRETIVA PARA DEFORMIDADE ?SSEA (CID 10:Q666 - P? E JOELHO VALGO) PARA O MENOR GABRIEL ALVES DE SOUSA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 544/2018/SEC/SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000878 | 31/07/2018 | 8969.04 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE DE JUNHO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 551/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000879 | 31/07/2018 | 6935.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE DE JUNHO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 552/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00003155482400 | ARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZA??O METODOL?GICA, EMISS?O DE INFORMA??O AO MINIST?RIO P?BLICO E APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 173/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00006606518407 | LUCAS LOURENÇO CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZA??O METODOL?GICA, EMISS?O DE INFORMA??O AO MINIST?RIO P?BLICO E APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 172/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 31/07/2018 | 600.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF COL?NIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUHLO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 095/2018 SEAD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00003915242403 | CÁTIA GENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FERISTA NA FUN??O DE SERVI?OS GERAIS NA POLIC?NICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 549/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/07/2018 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 097/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/07/2018 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 098/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/07/2018 | 230.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO FELIZ DO NASCIMENTO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO446/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000887 | 01/08/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA OFICIO 92/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000888 | 01/08/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA OFICIO 84/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000889 | 01/08/2018 | 10.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTE DE JUNHO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 551/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 01/08/2018 | 1732.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA- BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (JOGOSDE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA DO ESTABILIZADOR, FILTRO DE ?LEO DE MOTOR, EMBUCHAMENTO DE PIN?A TRASEIRA, ENTRE OUTROS) PARA AMBUL?NCIA AVAN?ADA DE PLACA QFF 6627.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?453/2018 DA SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 02/08/2018 | 40.50 | 35436435000168 | RABELLO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORNE DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 569/2018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 03/08/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 559/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 03/08/2018 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 577/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE PONTA DE COQUEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 575/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 03/08/2018 | 324.64 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENT?CIOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES EM CARATER DE URG?NCIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 03/08/2018 | 114.83 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS EM CARATER DE URG?NCIA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 06/08/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 571/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000899 | 06/08/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, INCUINDO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 573/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000900 | 06/08/2018 | 21160.45 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AAS 100MG, DEXA 10G, ALBENDAZOL 400MG, AZITROMICINA 500 MG, CAPTOPRIL 25 MG E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO581/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 06/08/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE AGOST/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 578/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000902 | 06/08/2018 | 16047.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( IBUPROFENO 300MG, DIGOXINA 0,25 MG, ENALATRIL 20MG, FLUCONAZOL 150MG, DIPIRONA 500MG, E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO580/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 565/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 06/08/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS-FOPAG, CONTA 9032-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000905 | 06/08/2018 | 2490.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 584/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2000906 | 09/08/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 585/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 2000907 | 09/08/2018 | 8066.35 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 992 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 597 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 786 TESTES IMUNOL?GICOS, 610 TESTES DE URINALISES E 583 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 587/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 9032-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000909 | 09/08/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBUL?NCIA, TIPO PRIMEIROS SOCORROS, DE PLACA QFW 8116, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 503/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000910 | 09/08/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 503/2018 SMS E CONTRATO N? 042/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 572/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 13/08/2018 | 83.28 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS(SALSICHA, PEIXE BACALHAU, CARNE MOIDA ENTRES OUTROS) PARA A MANUNTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 13/08/2018 | 1617.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 13/08/2018 | 15023.67 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 13/08/2018 | 104977.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 13/08/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 13/08/2018 | 9600.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 13/08/2018 | 40874.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 13/08/2018 | 8112.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 13/08/2018 | 92229.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PA - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 13/08/2018 | 2783.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PAB - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 13/08/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 13/08/2018 | 24577.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - TRANSP - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 13/08/2018 | 33177.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 13/08/2018 | 21760.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - TRANSP - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 13/08/2018 | 21400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 13/08/2018 | 8415.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 13/08/2018 | 16039.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 13/08/2018 | 18624.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 13/08/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 13/08/2018 | 9948.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - PA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 13/08/2018 | 19292.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 14/08/2018 | 52.13 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS(SALSICHA HOT DOG, PEIXE SERRINHA, PEIXE BONITO, ENTRES OUTROS) PARA A MANUNTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00008668345400 | JOS? J?LIO CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKI9327 PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A FUNAD, DURANTE OS DIAS 27 AO 31 DE AGOSTO/2018 E DO DIA 01/09 A 10/09/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 561/2018 DASECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 98/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 14/08/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 586/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. CONFORME PARECER JURIDICO DE N? 96/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 562/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 20/08/2018 | 2881.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018 - SECR. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000939 | 20/08/2018 | 2095.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 567/2018 - SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000940 | 20/08/2018 | 1995.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 564/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 574/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 20/08/2018 | 850.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 ALMO?OS PARA A OFICINA DE CAPACITA??O(ACOLHIMENTO DESTINADO EQUIPE VIGILANTES, RECEPCIONISTAS, T?CNICO EM ENFERMAGEM DAS AUNIDADES DE SA?DE USB E POLICLINA MUNICIPAL DALVINA SOARES,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 592/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 20/08/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE 589/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 20/08/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 531/2018 DASMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 20/08/2018 | 159.91 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (FIGADO VERDE, CHARQUE, PAPEL HIG. ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 20/08/2018 | 26.83 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (SALSICHA, CHARQUE, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 2000947 | 20/08/2018 | 6735.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 588/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000948 | 20/08/2018 | 3170.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 568/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 20/08/2018 | 3305.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SA?DE - ACS-CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 20/08/2018 | 23623.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 20/08/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 20/08/2018 | 2112.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 20/08/2018 | 8992.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS- EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 20/08/2018 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 20/08/2018 | 20290.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 20/08/2018 | 612.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 20/08/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 20/08/2018 | 5454.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - TRANSPORTES - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 20/08/2018 | 7522.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 20/08/2018 | 4787.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - TRANSPORTES- CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 20/08/2018 | 4708.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - COM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 20/08/2018 | 1851.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - VIGILANCIA - SA?DE - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 20/08/2018 | 3528.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - VIGILANCIA - SA?DE - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 20/08/2018 | 4097.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 20/08/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 20/08/2018 | 2188.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 20/08/2018 | 5168.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CTR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 20/08/2018 | 53.91 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (FIGADO VERDE, CHARQUE, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 21/08/2018 | 100.34 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E DESCATAVEIS (FIGADO VERDE, CHARQUE, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 24/08/2018 | 118.75 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS(CARNE MOIDA, TOSCANA, PEIXE SERRINHA, BUCHO BOVINO, ENTRES OUTROS) PARA A MANUNTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 27/08/2018 | 10.80 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E DESCAT?VEIS (MACARR?O FINO PILAR, FLOC?O VITAMILHO, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 31/08/2018 | 63.21 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA (FLOC?O NORDESTINO, COENTRO, PAPEL HIGIENICO, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 31/08/2018 | 93.85 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS(CARNE MOIDA, BATATA PR? COZIDA, FRANGO, CHARQUE, ENTRES OUTROS) PARA A MANUNTEN??O DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 31/08/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 570/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 31/08/2018 | 630.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLCITA OF?CIO 596/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 31/08/2018 | 1390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04(QUARTOS) OXIGENIO PPU UNU NA 1072, 6(SEIS) OXIG?NIO 07M3 ONU NA 1072. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 594/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 31/08/2018 | 1195.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05(CINCOS) OXIGENIO PPU ONU NA 1072, 4(QUARTOS) OXIG?NIO 07M3 ONU NA 1072. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 590/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 2000979 | 31/08/2018 | 2870.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UM) COMPUTADOR NOTEBOOK - INTEL CORE I5, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 31/08/2018 | 3885.00 | 01754239000462 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3 (TR?S) SPLIT 12000 HW FRIO PHILCO PH 12000TFM5 - EVAP E 3 (TR?S) SPLIT 12000 HW FRIO PHILCO PH12000TFM5 220V-1 - COND. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 119/2018 SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 04/09/2018 | 2100.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA MQE-6566, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 563/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 113/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 04/09/2018 | 123.89 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA (FLOC?O NOVOMILHO, CHARQUE, PAPEL HIGIENICO, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 05/09/2018 | 68.66 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA (ARROZ PEROLA, CHARQUE, PAPEL HIGIENICO, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000985 | 10/09/2018 | 8988.01 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2000986 | 10/09/2018 | 681.20 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 027/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/09/2018 | 72.54 | 00958548001625 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PATZ SL 5MG CX 1,00 UND, COM URGENCIA PARA A POLICLINICA DALVANIRA SOARES, A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000988 | 10/09/2018 | 10.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 027/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.SUPLEMENTADO A NE.2000985/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00003849024482 | AB?LIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA LEVAR USUARIOS DA FUNAD EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 130/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000990 | 10/09/2018 | 8464.09 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 627/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00003293616437 | CLAUDIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 131/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BISNDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTURAS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000993 | 10/09/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 621/2018E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000994 | 10/09/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO620/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000995 | 10/09/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORR, COM AR CONDICIONADO DE PLACA QFW-8076 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 619/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000996 | 10/09/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORR, COM AR CONDICIONADO DE PLACA QFW-8076 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 623/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000997 | 10/09/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 624/2018 SMS E CONTRATO N? 042/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000998 | 10/09/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 624/2018 SMS E CONTRATO N? 042/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2000999 | 10/09/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA QFW-8116, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 618/2018 SMS E CONTRATO N? 042/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001000 | 10/09/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA QFW-8116, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 622/2018 SMS E CONTRATO N? 042/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001001 | 10/09/2018 | 1018.01 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 027/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 628/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001002 | 10/09/2018 | 33078.19 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 628/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010992856400 | JEANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010992856400 | JEANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010992856400 | JEANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 11/09/2018 | 88.93 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PEROLA, CHARQUE, CARNE MOIDA, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 11/09/2018 | 21.45 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA (PEITO SOLTO MAURICEA, CALDO SAZON COPOS DESC, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 12/09/2018 | 40.85 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA (PEITO SOLTO MAURICEA, ARROZ, AGUA SANITARIA, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 12/09/2018 | 59.65 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, ARROZ, ESPAGUETE FINO, ENTRES OUTRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 14/09/2018 | 89.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UM) VENTILADOR 40CM, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME MEMORANDO 579/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 19/09/2018 | 13027.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - ACS-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 19/09/2018 | 107291.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PSF-M?DICOS OUTROS-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 19/09/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 19/09/2018 | 9981.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PSF-M?DICOS OUTROS-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 19/09/2018 | 42083.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - ACS-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 19/09/2018 | 9802.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 19/09/2018 | 92496.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 19/09/2018 | 1287.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PROGRAMA DE ATEN??O BASICA-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 19/09/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DES?UDE-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 19/09/2018 | 24810.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -TRANSPORTES-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 19/09/2018 | 33529.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 19/09/2018 | 18660.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - TRANSPORTES-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 19/09/2018 | 19963.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - FUNDO MINICIPAL DE SA?DE- COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/09/2018 | 5490.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - VIGILANCIA-SA?DE-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/09/2018 | 14785.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - VIGILANCIA-SA?DE-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 19/09/2018 | 18624.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - CAPS-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 19/09/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - NASF-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 19/09/2018 | 7439.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO-EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 19/09/2018 | 21872.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - NASF-CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/09/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 566/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/09/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 614/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 19/09/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 636/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 637/2018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 19/09/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 638/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO 631/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 646/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001039 | 19/09/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM PROJETO DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 602/2018 DA SECRETRIA DE DE SA?DE E ADES?O004/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001040 | 19/09/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM PROJETO DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 603/2018 DA SECRETRIA DE DE SA?DE E ADES?O004/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 2001041 | 19/09/2018 | 34900.38 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR : ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID, CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS, ENTRES OUTROS MEDICAMENTOS) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 651/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME MEMORANDO 632/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME MEMORANDO 633/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME MEMORANDO 634/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 19/09/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME MEMORANDO 635/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 19/09/2018 | 1550.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CAPINADOR NA LIMPEZA DE TERRENOS EM PR?DIOS P?BLICOS NO M?S DE AGOSTO/2018 E 15 (QUINZE) DIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITAOFICIO203/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 25/09/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 645/2018DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 25/09/2018 | 7366.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA INERENTES AS A??ES DA SA?DE , CONFORME DEBITO NA CONTA 9032-8 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00003978890461 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FERISTA) NA POLICLINICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 650/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 2001050 | 01/10/2018 | 6810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO 209/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 01/10/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BUSCANDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTUROS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00003849024482 | AB?LIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA LEVAR USUARIOS DA FUNAD EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 610/2018 DA SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 611/2018 DASECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 136/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 616/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?135/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 648/2018/SMS.E PARECER JURIDICO DE N? 133/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O O MEMORANDO N? 630/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 649/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/10/2018 | 2156.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/10/2018 | 20349.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/10/2018 | 2866.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - ACS - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/10/2018 | 24132.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/10/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/10/2018 | 2195.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PSF-MEDICOS OUTROS - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/10/2018 | 9258.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - ACS - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/10/2018 | 283.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/10/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/10/2018 | 5458.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO TRANSPORTE - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/10/2018 | 7600.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/10/2018 | 4105.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO TRANSPORTES - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/10/2018 | 5016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00000837616409 | ADRIANEIDE BATISTA DA S. SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA QFH 6838,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORMESOLICITA MEMORANDO 220/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/10/2018 | 1207.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA - SA?DE- EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/10/2018 | 3252.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA - SA?DE- CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/10/2018 | 4097.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE CAPS - CAPS- CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 644/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/10/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - NASF - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/10/2018 | 1670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/10/2018 | 4811.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - NASF - CTR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001081 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001082 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2001083 | 19/10/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 206/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001084 | 19/10/2018 | 20000.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, SUPLEMENTANDO A NE. 2001081/2018CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 19/10/2018 | 3500.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 615/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E OPARECER JURIDICO DE N? 139/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 19/10/2018 | 2100.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 613/2018 - SMS E O PARECER DE N?140/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001087 | 19/10/2018 | 21708.25 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME A NE. 9871/2018CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001088 | 19/10/2018 | 1332.45 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL BS 500 COMUM, ETANOL, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME A NE. 9871/2018CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 2001089 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 202/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 617/2018 SMS E O JURIDICO DE N? 617/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 2001091 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 23/10/2018 | 690.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA QFY 9104, OFF 4561, QFD 4472, OFW 8076, OFF 9561,QFW 8116, QFF 6627, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2018 DO DEP TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 23/10/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, INCUINDO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 609/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 23/10/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE 233/2018 SEC/FIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 23/10/2018 | 440.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA OFF 4581, OFF 5265, OFF 5261, QFY 9104, OFF 4561, , PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018CONFORME SOLICITA OFICIO 182/2018 DO DEP TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 23/10/2018 | 368.53 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTE??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 23/10/2018 | 785.80 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA AS REFEI??ES DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 23/10/2018 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCELMA NUBIA DE BARROS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 670/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001099 | 23/10/2018 | 18628.14 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AAS 10mg (imec), simetica 5mg ( vitamimedic) PREDNISONA 20 MG COM (Vitamedic), METOCLOPRAMIDA 1 OMG (HIPOLADOR), ACIDO FOLICO 5MG ( HIPOLADOR), ACIDO FOLICO 5M ( HIPOLADOR) , VITAMINA C GOTAS 20 ML (NATURALAB), HIDROX. ALUMINIO 100ML,(NATURAIS)...ECT.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 666/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 23/10/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE PAFF (PUN??O ASPIRATIVA POR AGULHA FINA) DO PACIENTE ELWIS NASCIMENTO DE AMORIM. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 668/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001101 | 23/10/2018 | 18590.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEXA 2MG/ML 1 ML GEN (HYPOFARMA), DEXA 4MG 2, 5ML (HYPOFARMA), CEFTRIAXONA 1G INJ (BLAU), HIDRO 500M INJ - ARISCORTEN (BLAU), OMEPRAZOL 40 MG INJIV (BLAU), TENOXICAN INJ40MG (UNIAO QUIMICA, SORO RINGER C/LACTATO 500ML (FRESENIUS)...ECT.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 664/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 2001102 | 23/10/2018 | 1790.00 | 11392682000141 | EXPANASAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA CURATIVOS DE FERIMENTOS CR?NICOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 665/2018/SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 23/10/2018 | 150.00 | 04438012000153 | HISTO PATOL?GICO CIR?RGICA E CITOLOGIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CITOLOGIA DE MATERIAL NODULAR CERVICAL RETIRADO PAFF (PUN??O ASPIRATIVA POR AGULHA FINA) DO PACIENTE ELWIS NASCIMENTO DE AMORIM. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 667/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/10/2018 | 13416.10 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - ACS-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/10/2018 | 111798.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - PSF-M?DICOS OUTROS-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/10/2018 | 11314.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/10/2018 | 7786.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -PSF-M?DICOS OUTROS-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/10/2018 | 41694.59 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -ACS-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/10/2018 | 8112.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -EPIDEMIOLOGIA-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/10/2018 | 93602.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -PRONTO ATENDIMENTO-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/10/2018 | 1287.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. SA?DE -PROGRAMA DE ATEN??O BASICA-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/10/2018 | 10170.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/10/2018 | 24616.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - TRANSPORTES-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/10/2018 | 33165.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/10/2018 | 20220.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -TRANSPORTES-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/10/2018 | 15600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/10/2018 | 4445.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -VIGILANCIA-SAUDE-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/10/2018 | 16199.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -VIGILANCIA-SAUDE-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/10/2018 | 17797.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -SEC-SAUDE-CAPS-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/10/2018 | 5507.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -SEC-SAUDE-NASF-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/10/2018 | 7516.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -SEC-SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/10/2018 | 21554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -SEC-SAUDE-NASF-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/10/2018 | 7466.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -SEC-SAUDE-MEDICOS OUTROS-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/10/2018 | 30.92 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTE??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/10/2018 | 1144.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL -VIGILANCIA-SAUDE-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/10/2018 | 2951.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - ACS - CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/10/2018 | 25333.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PSF-MEDICOS OUTROS - CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/10/2018 | 2489.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/10/2018 | 1713.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PSF-MEDICOS OUTROS - EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/10/2018 | 106.02 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTE??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/10/2018 | 9172.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - ACS - EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/10/2018 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/10/2018 | 20592.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 30/10/2018 | 283.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE - PROGRAMA DE ATEN??O BASICA-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/10/2018 | 2237.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 30/10/2018 | 5415.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL TRANSPORTES-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 30/10/2018 | 7520.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/10/2018 | 4448.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL TRANSPORTES-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/10/2018 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/10/2018 | 999.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA-SAUDE-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/10/2018 | 3563.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA-SAUDE-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/10/2018 | 3915.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC. SAUDE-CAPS-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 30/10/2018 | 1211.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC. SAUDE-NASF-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/10/2018 | 1670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/10/2018 | 4741.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- NASF-CTR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2001146 | 30/10/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 245/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/10/2018 | 890.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05(CINCOS) OXIGENIO PPU ONU NA 1072 SUBCLASSE 0,2, OXIGENIO 07 M3 ONU 1072 CLASSE OU SUBCLASSE 0.2. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 31/10/2018 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04(QUATRO) OXIGENIO PPU ONU NA 1072 SUBCLASSE 0,2, OXIGENIO 07 M3 ONU 1072 CLASSE OU SUBCLASSE 0.2. DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 31/10/2018 | 1990.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA-4364 TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO APASA PARA PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO/2017,CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 227/2018-SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 2001150 | 31/10/2018 | 6810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO 252/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 31/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO (MIE) PARA O PACIENTE ( JOAQUIM DA PAIX?O), CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 674/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 31/10/2018 | 800.00 | 00010005634482 | BRENDA RAQUEL CAVALCANTE MAMEDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA DO OUTUBRO ROSA (CANCER DE MAMA, PREVEN??O/CITOL?GICO, ALEITAMENTO MATERNO, CUIDADOS NA GESTA??O, CUIDADOS AO RN) REALIZADO EM TODAS AS UNIDADES DA SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME OSOLICITA OFICIO DE N? 678/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 31/10/2018 | 600.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA QFY 9104, OFF 4561, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA OFICIO 186/2018 DO DEP TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 31/10/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BUSCANDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTUROS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO 253/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 31/10/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 672/2018/SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 2001156 | 31/10/2018 | 8224.50 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 1008 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 616 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 803 TESTES IMUNOL?GICOS, 633 TESTES DE URINALISES E 604 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE OUTUBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 673/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000052018 | 2001157 | 31/10/2018 | 5000.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REESTRUTURA??O DO UBS MUCUIM E FINALIZA??O DA CONSTRU??O UBS PONTA DE COQUEIRO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 677/2018 SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA, DURANTE 15 DIAS NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O O MEMORANDO N? 647/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 31/10/2018 | 1820.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA MQE-6566, NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE 26 DIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 612/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 170/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 31/10/2018 | 1907.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE 26 DIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 617/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 197/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 31/10/2018 | 937.00 | 00010992856400 | JEANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O EMERGENCIAL, PARA DESENVOLVER NAS AREAS E MICROAREAS DA UBSS, E RECADASTRAMENTO DE DOMICILIOS E LEVANTAMENTO EPIDEMIOL?GICO ATRAVES DE PESQUISA E MAPAS.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFOIRME SOLICITA O OFICIO DE N? 679/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 31/10/2018 | 937.00 | 00070325809470 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTORNO DO PSF DE PONTA DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 31/10/2018 | 937.00 | 00007042428420 | TEREZA LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FERISTA NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ATEN??O BASICA, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 01/10/2018. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 31/10/2018 | 937.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA DE PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 01/11/2018 | 937.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA DE PONTAS DE COQUEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 01/11/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 642/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 01/11/2018 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMÃO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 640/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 01/11/2018 | 937.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS REFERENTE A F?RIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/18.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 687/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE PONTA DE COQUEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 607/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/11/2018 | 937.00 | 00095131280400 | ENILDE QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM FERISTA NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2018 A 01/11/2018 NA POLICLINICA DALVINA SOARES. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 671/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/11/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 605/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 606/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001174 | 01/11/2018 | 7957.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 627/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001175 | 01/11/2018 | 11333.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 627/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001176 | 01/11/2018 | 13054.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 626/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001177 | 01/11/2018 | 3693.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 626/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/11/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 586/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. CONFORME PARECER JURIDICO DE N? 193/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 2001179 | 01/11/2018 | 8201.65 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 1012 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 613 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 799 TESTES IMUNOL?GICOS, 629 TESTES DE URINALISES E 601 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE SETEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 639/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/11/2018 | 104.38 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/11/2018 | 26.53 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 09/11/2018 | 16.45 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 09/11/2018 | 163.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 12/11/2018 | 18.74 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO A CARATER DE URGENCIA PARA A FARMACIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 14/11/2018 | 92.22 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 19/11/2018 | 125.76 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001187 | 22/11/2018 | 10000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PE?AS, PNEUS E ACESSORIOS.CONFORME CONTRATO N? 046/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018 SRP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 23/11/2018 | 637.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) OXIGENIO PPU ONU NA 1072, E 02 (DOIS) OXIGENIO SAMU ONU 1072, DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 643/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 23/11/2018 | 318.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) OXIGENIO PPU ONU NA 1072, E 01 (UM) OXIGENIO SAMU 07M3 ONU 1072 III, DESTINADOS A MANUTEN??O DA POLICL?NICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 688/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 23/11/2018 | 954.00 | 00005182199414 | KENNETH DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ESUS ANEXO ACA?, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 691/2018 SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001191 | 23/11/2018 | 10956.69 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA OFICIO 272/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001192 | 23/11/2018 | 636.57 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA OFICIO 272/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 23/11/2018 | 215.33 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00009252689419 | EDSON MACIEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF VILA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 122/2018/SEC/ADM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 27/11/2018 | 222.82 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UMA) BOMBA SAPO NA CAIXA D'AGUA DO PSF COL?NIA, INSTALA??O DE 01 (UMA) DESCARGA NO PSF TAQUARA E RECONSTRU??O DO MURO POSTERIOR DA POLICLINICA DALVINA SOARES, DURANTEO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 724/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001197 | 27/11/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001198 | 27/11/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA QFW-8116, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 27/11/2018 | 727.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2? PARCELA 13? SALARIO, SEC. SA?DE - FMS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 27/11/2018 | 1000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, 2? PARCELA 13? SALARIO, SEC. SA?DE - FMS - COMOSSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 27/11/2018 | 26.48 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMEPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINA DALVINA SOARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 27/11/2018 | 650.00 | 00007395679342 | UBERLANDIA DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF VILA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 279/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 27/11/2018 | 937.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS REFERENTE A F?RIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/18.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 688/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001204 | 27/11/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 721/2018SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001205 | 27/11/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW 8076 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE.CONFORME SOLICTA MEMORANDO 720/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 28/11/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 706/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 28/11/2018 | 400.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 707/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 28/11/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 705/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 7042018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 28/11/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO 708/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 28/11/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 709/2018DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180226000 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 7412018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 740/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 29/11/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 739/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 29/11/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME MEMORANDO 736/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 29/11/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 737/2018DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 29/11/2018 | 400.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 738/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 29/11/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 743/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001221 | 29/11/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, INCUINDO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 745/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 742/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 29/11/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 702/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE PONTA DE COQUEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 748/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 703/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001226 | 29/11/2018 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, INCUINDO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA TRATAMENTO DE REABILITA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 693/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FERISTA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 735/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001228 | 29/11/2018 | 7660.83 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA 1*50 E OUTROS CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 292/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF DE PONTA DE COQUEIRO NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 747/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 29/11/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 753/2018 DASMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 29/11/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 752/2018 DASMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O O MEMORANDO N? 727/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 726/2018 DASECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 718/2018 DASECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001235 | 30/11/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM PROJETO DO MUNICIPIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 754/2018 DA SECRETRIA DE DE SA?DE E ADES?O004/2018 DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, 24 HORASPOR DIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O O MEMORANDO N? 719/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001237 | 30/11/2018 | 8260.30 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 1016 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 620 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 806 TESTES IMUNOL?GICOS, 629 TESTES DE URINALISES E 607 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 751/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001238 | 30/11/2018 | 3424.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2.500 UND ENVELOPE BRANCO 176X250, 2.500 UND DE ENVELOPE 310X410, 10 UND DE ETIQUETA BRANCA C/ 14, 10 UND DE COLA BRANCA 40G. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 792/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003109657481 | ANTIN?NIA GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FERISTA NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL DALVINA SOARES NO PERIODO 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 758/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/11/2018 | 4400.00 | 00001135273499 | FARLENIA DA ROCHA ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARM?CIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 756/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/11/2018 | 888.00 | 00282682000172 | JOÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 03 (TR?S) PORT?ES DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF), GUARITA, CAMUCIM E VILA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 761/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 730/2018/SMS E O PARECER JURIDICO DE N?234/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 733/2018 SMS E O JURIDICO DE N? 237/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/11/2018 | 3500.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 729/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E OPARECER JURIDICO DE N? 238/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00003849024482 | AB?LIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA LEVAR USUARIOS DA FUNAD EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 731/2018 DA SMS E O PARECER JURIDICO DE N? 226/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 732/2018 - SMS E O PARECER DE N?235/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 728/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N?230/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/11/2018 | 100.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLE DIESEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00003849024482 | AB?LIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA LEVAR USUARIOS DA FUNAD EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 716/2018 DA SMS E O PARECER JURIDICO DE N? 232/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO:IVECO/DAILY DE PLACA PCA/1925 PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 701/208 E OPARECER JURIDICO DE N? 231/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM SPRINTERM DE PLACA/KGE-2666 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 734/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E O PARECER DE N? 236/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 696/2018/SMS E O PARECER JURIDICO DE N?225/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/11/2018 | 3500.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 697/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E OPARECER JURIDICO DE N? 228/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001254 | 30/11/2018 | 80.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLE DIESEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 700/2018 SMS E O JURIDICO DE N? 227/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 699/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N? 229/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/11/2018 | 2100.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 695/2018 - SMS E O PARECER DE N?224/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/11/2018 | 13976.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - ACS-CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/11/2018 | 98322.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - PSF-MEDICOS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/11/2018 | 13804.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/11/2018 | 9786.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/11/2018 | 41278.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - ACS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/11/2018 | 8450.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/11/2018 | 91234.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - PA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/11/2018 | 1287.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - PAB - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/11/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - FMS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/11/2018 | 24532.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/11/2018 | 33289.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - FMS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/11/2018 | 19000.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - TRANSPORTES - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/11/2018 | 17666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - FMS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/11/2018 | 4541.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/11/2018 | 15153.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - VIGILANCIA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/11/2018 | 15756.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - CAPS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/11/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - NASF - ESTAT, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/11/2018 | 7592.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - PA - ESTAT, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/11/2018 | 22220.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. SA?DE - NASF - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 2001277 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/11/2018 | 289.00 | 07376687000707 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE 01 FOG?O 4 BOCAS SIRIUS BRANCO PARA O PA-POSTO DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/11/2018 | 699.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA 15.131-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001280 | 03/12/2018 | 4996.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 774/2018 SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 03/12/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 775/2018 DASMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 746/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00002411373490 | ALYSSON NASCIMENTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REGULA??O/ MARCA??O DE EXAMES/ CONSULTAS, JUNTO AOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 694/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 03/12/2018 | 400.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 773/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 03/12/2018 | 200.00 | 00008251744490 | VALTELENE ALVES DE ARUAJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZA??O DO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 770/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 03/12/2018 | 400.00 | 00053252004453 | LENI BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 0772/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 03/12/2018 | 200.00 | 00015616231487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 0768/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 03/12/2018 | 400.00 | 00003575997489 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 0726/2016 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 03/12/2018 | 200.00 | 00009534464414 | IDAIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 764/2016 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 03/12/2018 | 400.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 783/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 03/12/2018 | 400.00 | 00009949523419 | SAYONARA CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 771/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 03/12/2018 | 200.00 | 00008250783425 | ELIDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 782/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 03/12/2018 | 400.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO 0767/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 03/12/2018 | 400.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 765/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 03/12/2018 | 3236.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- ACS-CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 03/12/2018 | 22368.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PSF-MEDICOS-CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 03/12/2018 | 400.00 | 00003900524424 | FABIANA VIEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DAS 04(QUATRO) CAMPANHAS REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME OF?CIO N? 0767/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 03/12/2018 | 3036.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- EPIDEMIOLOGIA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 03/12/2018 | 400.00 | 00004289431445 | RIOZIVALDO FELICIANO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 766/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 03/12/2018 | 2153.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PSF - MEDICOS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 03/12/2018 | 400.00 | 00005928369409 | AMANDA MORGANA CAMACAN DE SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 779/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 03/12/2018 | 9081.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- ACS - STATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 03/12/2018 | 200.00 | 00076296989415 | MARIANA COSTA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINA??ES REALIZADAS NO ANO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 780/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 03/12/2018 | 1859.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- EPIDEMIOLOGIA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 03/12/2018 | 20071.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 03/12/2018 | 283.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PAB - ESTATUT?RIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 03/12/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- FMS - ESTATUT?RIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 03/12/2018 | 5397.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- TRANSPORTES - ESTATUT?RIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 03/12/2018 | 7547.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- FMS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 03/12/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 755/2018 DA SECRETARIADE SA?DE. CONFORME PARECER JURIDICO DE N? 252/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 03/12/2018 | 4180.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- TRANSPORTES - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 03/12/2018 | 5140.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- FMS - COMISSUIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 03/12/2018 | 999.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- VIGILANCIA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 03/12/2018 | 3350.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- VIGILANCIA - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 03/12/2018 | 3466.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- CAPS - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 03/12/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- NASF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 03/12/2018 | 1670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- PA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 03/12/2018 | 4888.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE- NASF - CTR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001319 | 03/12/2018 | 984.02 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLE DIESEL E GASOLINA DE VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 03/12/2018 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA A LIBERA??O DA CIRURGIA NA TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO, PARA O SENHOR VALDIR PEREIRA BASTOS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 793/2018 E A DEMAIS DOCUMENTA??ESANEXADAS NO PROCESSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 03/12/2018 | 200.00 | 00002118098456 | SILVANIA RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE 2 (DUAS) VACINAS NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 781/2018 D SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 2001322 | 03/12/2018 | 6735.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RES?DUOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 790/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 03/12/2018 | 8193.75 | 00518251000243 | OFTALMOLOGISTA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA : EXAMES E COLIRIOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DO GLAUCOMA. CONFORME SOLICITA DE N? 808/2018 E O MEMORANDO DA SAUDE E A DOCUMENTA??O ANEXA DA PROMOTORA DE JUSTI?A CUMULATIVA DECAAPOR?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001324 | 03/12/2018 | 29344.04 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA MANUNTE??O DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE N? 003/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 797/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001325 | 03/12/2018 | 4104.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL E OLEO DIESEL S500, PARA MANUNTE??O DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO DE N? 027/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 797/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 06/12/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ?NCORA DO PSF CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 794/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 06/12/2018 | 1907.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, SENDO DESCONTADO 04 (QUATRO) DIAS DE FALTA. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 717/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 268/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 06/12/2018 | 2200.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OYL-5255, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS A RECIFE COM PACIENTES COM DEMANTAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, N?O DISPONIVEIS EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 821/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 06/12/2018 | 2200.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OYL-5255, REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS A RECIFE COM PACIENTES COM DEMANTAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, N?O DISPONIVEIS EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBR/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 822/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 06/12/2018 | 2200.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 717/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 267/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 10/12/2018 | 1700.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UMA) UNIDADE DE IMAGEM TIPO (A1515) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 824/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 10/12/2018 | 2065.00 | 29425734000102 | ASRMV-MARCOS ANDRE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TR?S) DESINSTA??ES DE AR CONDICIONADOS DE 18.00 BTUS E 03(TR?S) INSTA??ES DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DO PR?DIO P?BLICO DA SECRETARIA DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 10/12/2018 | 800.00 | 00008175997460 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO EVENTO (SETEMBRO AMARELO) REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 NA PRA?A SENHOR DO BONFIM RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?653/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001334 | 10/12/2018 | 7504.74 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001335 | 10/12/2018 | 13311.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001336 | 10/12/2018 | 7901.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001337 | 10/12/2018 | 19856.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001338 | 10/12/2018 | 1930.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001339 | 10/12/2018 | 676.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001340 | 10/12/2018 | 11493.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001341 | 10/12/2018 | 9809.24 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001342 | 10/12/2018 | 14913.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 796/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00800405000104 | JOS? ANTONIO DA SILVA ( ASSOCIA??O DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE APASA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 785/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 10/12/2018 | 500.00 | 00007842496447 | LUIZ C. EVARISTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE TAQUARA, QUE LOCALIZA-SE NO ASSENTAMENTO DE TEIXEIRINHA , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 792/2018DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 788/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 10/12/2018 | 400.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 791/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 786/2018. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005182199414 | KENNETH DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ESUS ANEXO ACA?, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 810/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FERISTA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 820/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 10/12/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 744/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 10/12/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 784/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 10/12/2018 | 900.00 | 00070099115417 | MATEUS GUEDES DE ARA?JO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTEPAPEUTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 802/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 10/12/2018 | 10214.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA UNIDADES DA SA?DE , CONFORME DEBITO NA CONTA 9032-8 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003240014440 | MORGANA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 04 (QUATRO) CAMPANHAS DE VACINAS NO EXERCICIO 2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO 828/2018 DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 10/12/2018 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 803/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001356 | 10/12/2018 | 9775.31 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL CAMUR?A, PAPEL CELOFONE, PAPEL COLOR SET 48X66, TESOURA 21 CM, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 843/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 10/12/2018 | 5398.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REREFENTE A FOLHA DE PESSOAL SEC.SAUDE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001358 | 11/12/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 833/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001359 | 11/12/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICTA MEMORANDO 833/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001360 | 11/12/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW 8076 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001361 | 11/12/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW 8076 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF APASA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 747/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001363 | 11/12/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00082647941491 | JOSINERE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF APASA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 748/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001365 | 11/12/2018 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2560, OFD 4472, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001366 | 11/12/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA QFW-8116, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 2001367 | 11/12/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA QFW-8116, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: KJN-6894, A SERVI?OS DOS PACIENTES DA HEMODI?LISE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 807/2018 DASECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 819/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE, E O PARECER JURIDICO DE N? 270/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KJQ 5271 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 814/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E OPARECER JURIDICO DE N? 271/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCA??O DE UM VEICULO CROSFOX DE PLACA MOJ 7551, A SERVI?O D ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 806/2018/SMS E O PARECER JURIDICO DE N?272/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00003849024482 | AB?LIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA LEVAR USUARIOS DA FUNAD EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 812/2018 DA SMS E O PARECER JURIDICO DE N? 273/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, A SERIV?OS DOS PACIENTES COM URG?NCIA E CONSULTA MARCADAS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA PARA PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 818/2018 SMS E O JURIDICO DE N? 274/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/12/2018 | 3300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DISPESAS NA LOCA??O DE UM SPRINTERM DE PLACA/KGE-2666 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 809/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E O PARECER DE N? 275/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO S?TIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, 24 HORASPOR DIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O O MEMORANDO N? 813/2018/SMS E PARECER JURIDICO DE N? 813/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 11/12/2018 | 1907.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA QFH-6838, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE RESGATANDO VIDAS, DURANTE 26 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 815/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E PARECER JURIDICO DE N? 276/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00038138107472 | MARIELSON CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DIURNO NO PSF APASA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 839/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 11/12/2018 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFR 3774, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 11/12/2018 | 50.00 | 08984332000160 | PIMENTEL & ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFR 3774, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 11/12/2018 | 20.48 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS EM CARATER DE URG?NCIA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00010768790476 | MILENA BRAZ DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FERISTA NA RECEP??O DA POLICL?NA DALVINA SOARES NO PER?ODO 01/11/2018 A 30/11/2018 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001382 | 27/12/2018 | 9875.14 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CLASSIFIFICADOR DUPLO, BLOCO LEMBRETE, PASTA PLASTICO 18 MM,PASTA PLASTICO 30MM, PAPEL VERGE CX COM 50, MARCADOR PERMENENTE AT 1100 AZUL E OUTROS.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001383 | 27/12/2018 | 3830.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA,CLASSIFICADOR SIMPLES, LIVRO DE ATA 100 FLS, PAPEL A4 210*297 COLORS 75 G AMARELA E OUTROS.. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 27/12/2018 | 12965.09 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - ACS - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/12/2018 | 25621.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/12/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/12/2018 | 8783.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/12/2018 | 39822.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - ACS - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/12/2018 | 7893.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA- CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/12/2018 | 38338.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO- CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 27/12/2018 | 2326.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 27/12/2018 | 7909.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 27/12/2018 | 24162.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, TRANSPORTES - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 27/12/2018 | 31390.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 27/12/2018 | 15747.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, TRANSPORTES - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 27/12/2018 | 21698.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - COM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 27/12/2018 | 7000.79 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, VIGILANCIA - SA?DE - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 27/12/2018 | 11200.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, VIGILANCIA - SA?DE - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 27/12/2018 | 8126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - CAPS - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 27/12/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - NASF - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 27/12/2018 | 7592.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 27/12/2018 | 1480.27 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 13?, SEC. SA?DE - NASF - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001403 | 28/12/2018 | 7168.25 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS M?DICO HOSPITALAR PARA FARM?CIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 842/2018 SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 2001404 | 28/12/2018 | 3000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COM ASSESSORIA CONT?BIL NO FMS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 156/2018 SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 28/12/2018 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ?NCORA DO PSF ASSENTAMENTO APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO 787/2018 DA SECRETARIA DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 2001406 | 28/12/2018 | 8302.50 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 1021 DOSAGENS DE BIOQU?MICA, 697 DOSAGENS HEMATOL?GICOS, 811 TESTES IMUNOL?GICOS, 699 TESTES DE URINALISES E 612 TESTES PARAZITOL?GICOS, NO M?S DE DEZEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 848/2018/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 28/12/2018 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA - UNIDADE VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 789/2018 DA SECRETARIA DE SA?DEDE ACORDO COM O CONTRATO 015/2018 - SEAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 2001408 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | PAGAMENT REFENTE A SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA RUBRICA ADVINDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE N?044/2017DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 28/12/2018 | 50.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE-PETROCONDE COM. DE COMB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA PARA O VEICULO TORO PLACA QFR-3774, QUNDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CONDE E JO?O PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/12/2018 | 4.83 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO A CARATER DE URGENCIA PARA A FARMACIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 28/12/2018 | 12.28 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO EM CARATER DE URGENCIA PARA A FARMACIA B?SICA DESSE MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BUSCANDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTUROS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00030586917420 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COORDENADORA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BUSCANDO DETECTAR PROBLEMAS IMEDIATOS E FUTUROS, COMO FALTA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/12/2018 | 1600.00 | 27379195000189 | J&J CONSULTORIA - JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DIGITA??O, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODU??O DOS ESTABELECOMENTOS DE SA?DE PARA O MINIST?RIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 849/2018 DASMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM CARRO CORSA/CLASSIC DE PLACA KHZ 8806 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 850/2018/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 28/12/2018 | 14431.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - ACS - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 28/12/2018 | 96908.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS- CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 28/12/2018 | 11714.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 28/12/2018 | 8786.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/12/2018 | 44877.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - ACS - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/12/2018 | 8112.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - EPIDEMIOLOGIA - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/12/2018 | 96671.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/12/2018 | 1287.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - PAB - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/12/2018 | 9265.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - FMS - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/12/2018 | 24232.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. SA?DE - TRANSPORTES - EST, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/12/2018 | 34974.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSIAL , SECR.SA?DE - FMS - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/12/2018 | 18600.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - TRANSPORTES - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/12/2018 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - FMS - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 28/12/2018 | 4541.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - VIGILANCIA - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/12/2018 | 13566.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/12/2018 | 17286.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - CAPS - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/12/2018 | 4972.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - NASF - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/12/2018 | 7592.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - PA - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/12/2018 | 20154.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECR.SA?DE - NASF - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 28/12/2018 | 49.15 | 18458237000186 | SUPERMERCADO E COMERCIO VAREJISTA CLASSE A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA O PA, EM CARATER DE URG?NCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 805/2018 - SMS E O PARECERJURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/12/2018 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ?NCORA DO PSF CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 795/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/12/2018 | 65.00 | 00958548002354 | DROGARIA DRGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/12/2018 | 90.60 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/12/2018 | 87.33 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 31/12/2018 | 1736.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- EPIDEMIOLOGIA -CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 31/12/2018 | 8434.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- PRONTO ATENDIMENTO -CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 31/12/2018 | 2852.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- ACS-CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/12/2018 | 5636.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF- MEDICOS OUTROS-CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/12/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- EPIDEMIOLOGIA -EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 31/12/2018 | 1932.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF- MEDICOS OUTROS -EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 31/12/2018 | 3464.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO TRANSPORTES- CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 31/12/2018 | 8760.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DESAUDE -ACS-EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 31/12/2018 | 511.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA -EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 31/12/2018 | 1740.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 31/12/2018 | 5315.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO TRANSPORTES -EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 31/12/2018 | 6905.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-CTR.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 31/12/2018 | 4773.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-COM.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 31/12/2018 | 1540.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA VIGILANCIA SAUDE-EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 31/12/2018 | 2464.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 31/12/2018 | 1787.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS-CTR .CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/12/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF-EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 31/12/2018 | 1670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE-PRONTO ATENDIMENTO-EST.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/12/2018 | 325.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF-CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/12/2018 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE-EPIDEMIOLOGIA - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/12/2018 | 21267.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- PA - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 31/12/2018 | 3336.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- ACS - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/12/2018 | 22057.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF - MEDICOS OUTROS - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/12/2018 | 2577.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- EPIDEMIOLOGOA - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/12/2018 | 1933.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF - MEDICOS OUTROS - ESTAT. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/12/2018 | 9873.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- ACS - ESTAT. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 31/12/2018 | 283.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- PAB - ESTAT. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 31/12/2018 | 2038.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- FMS - ESTAT. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 31/12/2018 | 5331.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- TRANSPORTES - ESTAT. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 31/12/2018 | 7918.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- FMS - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 31/12/2018 | 4092.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- TRANSPORTES - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 31/12/2018 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- FMS - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 31/12/2018 | 999.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- VIGILANCIA - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 31/12/2018 | 2984.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- VIGILANCIA - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 31/12/2018 | 3802.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- CAPS - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 31/12/2018 | 1093.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 31/12/2018 | 1670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- PA - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 31/12/2018 | 4433.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTRA URBANA | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001479 | 31/12/2018 | 21449.85 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1? MEDI??O, RELATIVO A CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE, MODALIDADE INTERMEDIARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 028/2018. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTRA URBANA | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001480 | 31/12/2018 | 36279.79 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 2? MEDI??O, RELATIVO A CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE, MODALIDADE INTERMEDIARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 028/2018. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024