| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 124.65 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 102.04 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 277.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 354.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 4000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 , REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 NUPA , REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.929-6 BL GSF FNAS , REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 DBL GSUAS FNAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000010 | 11/01/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000011 | 11/01/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSE VIEIRA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000012 | 12/01/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2018 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 770.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2018 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2018 | 300.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2018 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2018 | 6000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2018 | 1000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2018 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2018 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2018 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2018 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2018 | 65.00 | 00078373441468 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2018 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 185.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2018 | 200.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000032 | 23/01/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000033 | 23/01/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-20852 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 28000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 14609.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 42892.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 5670.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2018 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2018 | 93.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,84 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2018 | 58.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS DISPENSAS 001,002 E 003/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2018 | 1156.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2018 | 250.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-5353,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2018 | 170.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2018 | 250.00 | 00073903973491 | MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2018 | 300.00 | 00035422980425 | MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2018 | 65.00 | 00011260824497 | SILVANIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2018 | 124.65 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2018 | 128.38 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 108.00 | 00008171371736 | MANOEL FRUTUOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 248.00 | 00005269686481 | ANTONIO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DML - DEPARTAMENTO E MEDICINA LEGAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DML - DEPARTAMENTO E MEDICINA LEGAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2018 | 300.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 106.00 | 00001674078480 | TAISSA MARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2018 | 82.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2018 | 2691.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 900 PACOTES DE PAÊS DE HOT DOG,COM FIM DE OFERTAR LANCHE AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/02/2018 | 300.00 | 00068657110415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000070 | 05/02/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO JANEIRO 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2018 | 518.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/02/2018 | 884.00 | 00011647918421 | JUSCELINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2018 | 3380.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2018 | 2800.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CRAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2018 | 1620.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2018 | 215.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BENEFICIARIO JOÃO CELESTINO DA SILVA CPF:890.415.854-00, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2018 | 749.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS (CRAS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DBL PSEMC FNAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2010/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2018 | 480.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO DISPONIBILIZADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CRAS E BRINQUEDOTECA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2018 | 600.00 | 00009316295432 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRADORA DO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, VOLTADO A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE RURAL UNA DE SÃO JOSE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2018 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000085 | 08/02/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2018 | 110.88 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO FREVIOCA DURANTE O PERCURSO DO BLOCO CRAS NA FOLIA, REALIZADO NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, COM PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV E DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2018 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DML - DEPARTAMENTO E MEDICINA LEGAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2018 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DML - DEPARTAMENTO E MEDICINA LEGAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000091 | 15/02/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/02/2018 | 654.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000093 | 16/02/2018 | 2831.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000094 | 16/02/2018 | 2610.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2018 | 150.00 | 00061199761400 | LAURISON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2018 | 177.00 | 00009669041414 | ELIETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/02/2018 | 227.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2018 | 236.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2018 | 1750.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, SALGADINHOS, PIRULITOS E GULOSEIMAS, A FIM DE SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA OFERTA DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2018 | 5800.00 | 00036887773449 | SEVERINO JULIO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA E DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2018 | 80.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2018 | 53.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2018 | 463.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2018 | 7799.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000105 | 20/02/2018 | 2006.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000106 | 20/02/2018 | 3013.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000107 | 20/02/2018 | 2009.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2018 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2018 | 5670.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2018 | 46904.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2018 | 15944.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2018 | 2193.87 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2018 | 6359.85 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/02/2018 | 28000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2018 | 300.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/02/2018 | 300.00 | 00068657110415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2018 | 4100.00 | 00010624240428 | JUNUS CESAR DE LIMA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA QFS-6498, COM TROCA DE COMPRESSOR DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2018 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/02/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/02/2018 | 1854.04 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/02/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2018 | 1300.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/02/2018 | 250.00 | 00008527862476 | INALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/02/2018 | 300.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/02/2018 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/02/2018 | 350.00 | 00004252099463 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/02/2018 | 200.00 | 00013346870480 | DANIELE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006471393407 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2018 | 300.00 | 00030583144420 | MARIA LUCIA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2018 | 300.00 | 00007077245462 | ELIENE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2018 | 103.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2018 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERCADO FINANCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FUNCIONARIA VILMA CORREA DO NASCIMENTO QUE TRABALHA NO SETOR FINANCEIRO O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000138 | 26/02/2018 | 2361.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSE FRANCISCO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2018 | 700.00 | 00010624240428 | JUNUS CESAR DE LIMA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO NO CARRO DE PLACA QFF-9835. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2018 | 100.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2018 | 500.00 | 00006032741451 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2018 | 175.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000145 | 28/02/2018 | 44000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO.REFERENTE AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2018 | 165.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2018 | 220.00 | 00059134534415 | JOSE FELIX DE ATAIDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2018 | 250.00 | 00009505726406 | ROSEMARY DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2018 | 631.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000152 | 02/03/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000153 | 02/03/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2018 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2018 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000157 | 05/03/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000158 | 05/03/2018 | 567.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000159 | 05/03/2018 | 987.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000161 | 05/03/2018 | 16247.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/03/2018 | 116.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO GOL TL MCV BRANCO CRISTAL DE PLACA QFS - 5353, DESTINADO A TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO PUBLICO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/03/2018 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2001/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E EXTRATO DE ATA E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/03/2018 | 100.00 | 00007629431490 | COSME DA SILVA BASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2018 | 750.00 | 00066793637487 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO EM METALON PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2018 | 124.65 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/03/2018 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CASA DA CIDADANIA COM O OBJETIVO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2018 | 1854.05 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000171 | 09/03/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000172 | 09/03/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/03/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE EVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/03/2018 | 126.31 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/03/2018 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2018 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA REALIZAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2018 | 60.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS - PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR VI OFICINA DE ADESÃO AO SISAN. CONFORME COMPROVA DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2018 | 541.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF- CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2018 | 293.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2018 | 4018.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2018 | 322.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2018 | 100.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÕES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2018 | 750.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRENSSÃO EM TECIDO PARA ALMOCHAVEIROS E 80 GARRAFAS SQUEESE DE 500ML A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/03/2018 | 448.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000185 | 12/03/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/03/2018 | 97.00 | 00097556548449 | MARIA SOLIDADE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/03/2018 | 154.00 | 00005548725440 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/03/2018 | 2900.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PERCUSSÃO OFERTADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/03/2018 | 200.00 | 00089942736468 | MARIA JOSE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DBL PSEMC FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000192 | 13/03/2018 | 1785.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000193 | 13/03/2018 | 2385.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/03/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/03/2018 | 90.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/03/2018 | 250.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/03/2018 | 50.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÂO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/03/2018 | 120.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/03/2018 | 200.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/03/2018 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2011,2012,2013,2014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Aquisição de Motocicletas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/03/2018 | 7950.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MPDELO CG125I FAN ANO 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2018 | 150.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2018 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2018 | 99.40 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA MARIA LUIZA DA SILVA CPF:044.232.234-81, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/03/2018 | 559.80 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA LASER ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/03/2018 | 466.04 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA LASER ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2018 | 200.00 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/03/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/03/2018 | 100.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2018 | 50.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000213 | 16/03/2018 | 2600.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2018 | 223.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2018 | 280.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/03/2018 | 100.00 | 00006153540414 | ROSENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-5353, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/03/2018 | 538.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFV-0693, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/03/2018 | 56.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/03/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/03/2018 | 60.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/03/2018 | 150.00 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000223 | 21/03/2018 | 1334.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR MATEUS CABOCLO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/03/2018 | 300.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/03/2018 | 7945.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO COM CAPACIDADE PARA 3.000 DIGITAIS ADEQUADO A PORTARIA 373/2011 MTE E SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO. CONFORME NOTA FISCAL EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/03/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/03/2018 | 300.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2018 | 300.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2018 | 200.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000230 | 22/03/2018 | 149.10 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BENEFICIARIO EMERSON RAIMUNDO DE SOUSA CPF:056.552.037-74, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000231 | 22/03/2018 | 934.55 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CPF:013.495.414-94, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/03/2018 | 5670.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/03/2018 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2018 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/03/2018 | 5724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/03/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2018 | 15221.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2018 | 47073.30 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2018 | 42.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2018 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO AO RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR MENOR PARA CASA DOS AVÓS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO AO RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR MENOR PARA CASA DOS AVÓS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000246 | 27/03/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000248 | 27/03/2018 | 103000.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO/PB (ZONA URBANA E RURAL), NO PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2018 | 390.00 | 00038861950400 | SERGIO ARANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, AS QUAIS FORAM UTILIZADAS NA ENTREGA DE PEIXES A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PEDRAS DE FOGO/PB (ZONA URBANA E RURAL) NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2018 | 97.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2018 | 633.22 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SUL AMERICA DO VEICULO DE PLACA Nº QFV- 0693, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2018 | 600.00 | 00003661353411 | DYLSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO DE ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO PERIODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO NO DIA 28/03 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/04/2018 | 442.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO DISPONIBILIZADO A EQIUPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA OFERTADA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/04/2018 | 250.00 | 00003231740436 | JOSE ALUISIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A FIM DE TORNAR PUBLICO O HORARIO E LOCAL DA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA OFERTADO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/04/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/04/2018 | 1085.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CONFECÇÃO DE TIARAS EM MEIAS DE SEDA OFERTADA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/04/2018 | 11000.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS CONCURSADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/04/2018 | 130.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CONFECÇÃO DE TIARAS EM MEIAS DE SEDA OFERTADA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/04/2018 | 157.78 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/04/2018 | 591.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/04/2018 | 82.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/04/2018 | 167.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFF-9835, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2017/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/04/2018 | 131.67 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/04/2018 | 128.88 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/04/2018 | 285.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03 TONER SAMSUNG D101 E A TROCA DE 01 CHIP DO TONER SAMSUNG D101,UTILIZADOS PELO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/04/2018 | 65.00 | 00002849505480 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000271 | 09/04/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/04/2018 | 8947.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/04/2018 | 1335.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/04/2018 | 5880.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/04/2018 | 736.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF - CRAS/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO ,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/04/2018 | 1072.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CREAS - PAEF/ CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO ,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2018 | 1854.05 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000280 | 10/04/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000281 | 10/04/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/04/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/04/2018 | 6853.50 | 04488727000110 | COMERCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA - ARAUJO FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23.766-3 FUNDO ESTADUAL FMAS PEDRAS DE FOGO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2018 | 230.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2018 | 350.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2018 | 250.00 | 00052639029487 | ARLINDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000288 | 11/04/2018 | 3082.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000289 | 11/04/2018 | 3442.34 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000290 | 12/04/2018 | 945.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2018 | 360.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2018 | 222.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2018 | 358.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.PRES JOAO PESSOA,943 PRONAGER, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/04/2018 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/04/2018 | 1699.00 | 06008005000147 | MAGNO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRÔNICA A FIM DE SER UTILIZADA NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) PROGRAMA ESTE DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000296 | 16/04/2018 | 7796.69 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2018 | 580.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADE PARA AREA DE ACCESSO EXTERNO, BEM COMO CONFECÇÃO DE DOIS TODOS DAS JANELAS LATERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2018 | 480.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS DO CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/04/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE ADITIVO 1 AO CONTRATO 2022/2018 E EXTRATO DE ADITIVO 5 AO CONTRATO 1016/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/04/2018 | 90.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPARECER A CONAB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A CASA DO EMPREENDEDOR E A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/04/2018 | 220.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/04/2018 | 350.00 | 00014287245407 | VERIDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/04/2018 | 111.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DA MOTO DE PLACA OLW-0477, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/04/2018 | 1060.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/04/2018 | 504.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/04/2018 | 504.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/04/2018 | 250.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA, SERVIÇO OFERTADO PELO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS (CRAS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DBL PSEMC FNAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2018 | 2916.30 | 12913976000134 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB R DE BELA ROSA E ALAGADIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/04/2018 | 85.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2018 | 180.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/04/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2018 | 63.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2018 | 100.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS (CRAS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2018 | 5670.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2018 | 2346.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2018 | 48027.30 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2018 | 15221.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/04/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/04/2018 | 5724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/04/2018 | 28800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/04/2018 | 242.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO GOL DE PLACA QFS-5353 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/04/2018 | 80.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO GOL DE PLACA QFS-5353 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/04/2018 | 740.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLAUTA MICHAEL DOCE SOPRANO BARRO E CAPA STAR LIGHT VIOLÃO STAND DE MUSICAS OFERTADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/04/2018 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/04/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO 5 AO CONTRATO 1016/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000333 | 26/04/2018 | 1540.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR SEVERINO RAMOS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/04/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/04/2018 | 150.00 | 00008676163421 | FABIOLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/04/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/04/2018 | 180.00 | 00008264527442 | EVERLAYNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/04/2018 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/04/2018 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/04/2018 | 180.00 | 00009721611719 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/04/2018 | 100.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/04/2018 | 174.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/04/2018 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/04/2018 | 200.00 | 00089942736468 | MARIA JOSE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/04/2018 | 250.00 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/04/2018 | 120.00 | 00008149517405 | APARECIDA VALKIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/04/2018 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/04/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/04/2018 | 1416.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL (CRAS, BRINQUEDOTECA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/04/2018 | 2300.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME ESCRIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO FISICO ONDE SERÃO ATENDIDAS AS FAMILIAS ORIUNDAS DO PBF NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/04/2018 | 3300.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO -ME ESCRIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO FISICO ONDE SERÃO ATENDIDAS AS FAMILIAS ORIUNDAS DO PBF NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/04/2018 | 250.00 | 23650878000178 | ELETROLANDIA - AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTO RADIO PARA SER ADAPTADO NO VEICULO PROPRIO DE PLACA QFS 5353 DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/04/2018 | 336.02 | 23650878000178 | ELETROLANDIA - AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA RADIO DE VEICULO, A FIM DE SER UTILIZADO NO CARRO DE PLACA QFS 5353 DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2018 | 539.51 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DECONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COM FIM DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO UNICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000357 | 30/04/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. CONTRATO 1016/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2018 | 250.00 | 00006471393407 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2018 | 250.00 | 00009512933462 | MARIA ALINE PEREIRA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2018 | 250.00 | 00006315514413 | MIRIAN SEVERINA DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2018 | 200.00 | 00011107358477 | DIZIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2018 | 200.00 | 00012144727457 | CLAUDIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2018 | 350.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO - ME (GINGA PURA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM VISITAS DOMICILIARES A FIM DE IDENTIFICAR O RESPECTIVO SETOR AO QUAL PRESTAM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2018 | 5528.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2018 | 1820.70 | 00431274000569 | CASA TUDO - DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS (PALESTRAS, ENCONTROS) DESENVOLVIDOS PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2018 | 1967.75 | 00431274000569 | CASA TUDO - DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS E 05 MESAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/05/2018 | 3757.00 | 00431274000569 | CASA TUDO - DIMEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ENCONTROS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/05/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000370 | 02/05/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2018 | 1200.00 | 20283080000147 | JOSE FERREIRA METALURGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE MEDINDO 8 METROS PARA O ESPAÇO PUBLICO DE INTERESSE SOCIAL ONDE E REALIZADA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DOS CIDADÃOS ENTRE ELES OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE MUNIDOS DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/05/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/05/2018 | 200.00 | 00006531015462 | EDILSON FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRAÇA DE UMA JANELA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DO CIDADÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/05/2018 | 630.00 | 00003299250400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PISO EM CERAMICA NA SALA DE ATENDIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE INTERESSE SOCIAL (ESPAÇO DO CIDADÃO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000375 | 04/05/2018 | 2818.08 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS, REPOSIÇÃO DO PISO EM CERAMICA DA SALA DE ATENDIMENTO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO DE SERVIÇO DE INTERESSE SOCIAL (ESPAÇO CIDADÃO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/05/2018 | 300.00 | 00001619641410 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/05/2018 | 200.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/05/2018 | 2401.70 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PACOTES DE PÃES PARA HOT DOG OFERTADO AOS USUARIOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/05/2018 | 350.00 | 00009000600421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/05/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/05/2018 | 128.95 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/05/2018 | 131.54 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/05/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000385 | 09/05/2018 | 819.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000386 | 09/05/2018 | 329.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/05/2018 | 380.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS 122 PARA A IMPRESSORA HP 60 DA BRINQUEDOTECA, RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 60 E IMPRESSORA 122 USADA PELO CONSELHO TUTELARE A LIMPENZA DAS ALMOFADAS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L 375 DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS SETORES ESÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/05/2018 | 288.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE ARTESANATO LOCAL COM INTUITO DE PARTICIPAREM DO EVENTO DO FORRO FOGO, A FIM DE DIVULGAREM E COMERCIALIZAREM OS PRODUTOS COM VISTA NO AUMENTO DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/05/2018 | 117.54 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/05/2018 | 3200.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DA FACHADA CONFECCIONADA EM METALON, LONA, DIGITAL, PVC, LETRA CAIXA, A FIM DE IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO SERVIÇO DE INTERESSE SOCIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS ONDE SÃO ATENDIDOS DENTRE OUTROS BENEFICIARIOS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/05/2018 | 920.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009160334495 | ADAI MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/05/2018 | 112.00 | 00080643361472 | SEVERINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/05/2018 | 180.00 | 00038129515415 | ALCILENE MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/05/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000399 | 11/05/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000400 | 11/05/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/05/2018 | 180.00 | 00001474045413 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/05/2018 | 150.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/05/2018 | 403.00 | 00004095577495 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:ADITIVO 1 AO CONTRATO 2027/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/05/2018 | 144.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/05/2018 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000407 | 15/05/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/05/2018 | 60.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS - PB E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTER E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL OBRIGATORIA DESTINADA AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/05/2018 | 6837.10 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS ESPAÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000411 | 16/05/2018 | 2304.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000412 | 16/05/2018 | 2223.19 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000413 | 16/05/2018 | 1886.24 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/05/2018 | 720.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BLUSAS PERSONALIZADAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/05/2018 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/05/2018 | 200.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/05/2018 | 1365.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS, ADESIVOS E CARTAZES, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000418 | 18/05/2018 | 15622.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000419 | 18/05/2018 | 2551.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000420 | 18/05/2018 | 4192.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000421 | 18/05/2018 | 3051.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000422 | 18/05/2018 | 2195.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000423 | 18/05/2018 | 3065.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO NUPA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000424 | 18/05/2018 | 3018.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/05/2018 | 148.33 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/05/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2018/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/05/2018 | 188.00 | 00008280634436 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/05/2018 | 63.00 | 00004900244406 | ELIZABETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000429 | 21/05/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/05/2018 | 151.00 | 00007819649461 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000431 | 21/05/2018 | 3641.86 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF:026.340.734-96, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/05/2018 | 1500.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS - RIVA BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINQUENTA BOLSAS PARA BEBES COMO UM DOS KITS DE ENXOVAL ENTREGUE AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/05/2018 | 1605.55 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA ENTREGUE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2018 | 166.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/05/2018 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO 7º REGISTRO CIVEL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/05/2018 | 30.00 | 00006732196405 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR MENOR PARA CASA DOS AVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2018 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO 7º REGISTRO CIVEL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/05/2018 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGOGICO DE INCLUSÃO SOCIAL A SER UTILIZADO NAS ATYIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF E BRINQUEDOTECA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/05/2018 | 510.80 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO NO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA QFS-6498 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/05/2018 | 96.80 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE IMPRENSSÃO PARA O TACOGRAFO DA VAN DE PLACA QFS-6498 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/05/2018 | 740.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, A FIM DE REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/05/2018 | 200.00 | 00028069110449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/05/2018 | 130.00 | 00004713853445 | EDINEUSA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/05/2018 | 200.00 | 00007955913493 | DANIELE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/05/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/05/2018 | 215.00 | 00001557159416 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/05/2018 | 127.00 | 00012047182450 | DAYANE PEREIRA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/05/2018 | 300.00 | 00011296918459 | JULIANA FRANCISCO DE PAULO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/05/2018 | 250.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/05/2018 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/05/2018 | 100.00 | 00008211007428 | VIVIANE NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/05/2018 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/05/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23.563-6 CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/05/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/05/2018 | 5920.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/05/2018 | 3047.90 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/05/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/05/2018 | 30680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/05/2018 | 5724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/05/2018 | 49220.63 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/05/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/05/2018 | 15076.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/05/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23.563-6 CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/05/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/05/2018 | 60.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000469 | 28/05/2018 | 3281.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE VITO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000470 | 28/05/2018 | 360.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA MARIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/05/2018 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2018 | 250.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2018 | 880.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO A SEREM OFERECIDOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO NO PARQUE ECOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2018 | 200.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELAS GESTANTES DO GRUPO DO CRAS NO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO NO PARQUE ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/05/2018 | 670.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E TORTAS A SEREM OFERTADAS NO ENCONTRO COM OS PAIS DOS 160 USUARIOS DA BRINQUEDOTECA E NO PIQUENIQUE REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO NO PARQUE ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000476 | 29/05/2018 | 1316.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000477 | 29/05/2018 | 378.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/05/2018 | 324.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 54 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000479 | 29/05/2018 | 991.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BENEFICIARIO JOSE ROBERTO LIMA DE ALMEIDA CPF:082.697.824-08, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000480 | 29/05/2018 | 957.65 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA VERIDIANA MARIA DA SILVA CPF:142.872.454-07, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/05/2018 | 97.00 | 00001464314489 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2018 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DA ATA SRP, HOMOLOGAÇÃO E DE CONTRATO 2021 E 2022/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2018 | 589.80 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GULOSEIMAS, A FIM DE SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA OFERTA DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2018 | 65.00 | 00014550366419 | CAROLINE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/06/2018 | 3829.10 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (TICKETS), A FIM DE ENTREGA DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/06/2018 | 280.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008347978441 | JOSIVANIA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/06/2018 | 150.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/06/2018 | 44.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/06/2018 | 300.00 | 00006315514413 | MIRIAN SEVERINA DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/06/2018 | 141.00 | 00018863841420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/06/2018 | 250.00 | 00001674104405 | JUSCELINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/06/2018 | 200.00 | 00004617602402 | JOSIANE ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/06/2018 | 60.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/06/2018 | 65.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/06/2018 | 200.00 | 00089523598449 | IRENE CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/06/2018 | 55.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, A FIM DE SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS DA MOTO DE PLACA OLW-0477, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/06/2018 | 2100.95 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS E BOLOS,OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/06/2018 | 131.30 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIOI/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/06/2018 | 128.95 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/06/2018 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23.563-6 CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000506 | 06/06/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/06/2018 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/06/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/06/2018 | 280.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/06/2018 | 293.00 | 00003031988426 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/06/2018 | 1490.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO OFERTADO NO ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/06/2018 | 274.00 | 00007285605425 | ALINE BATISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/06/2018 | 40.00 | 00008456451452 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/06/2018 | 350.00 | 00014287245407 | VERIDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/06/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/06/2018 | 656.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/06/2018 | 626.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/06/2018 | 91.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/06/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/06/2018 | 26.63 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/06/2018 | 210.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO GAS DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000523 | 12/06/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000525 | 12/06/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000526 | 12/06/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/06/2018 | 1158.60 | 00088527620430 | MARIA ELIZA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/06/2018 | 160.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA DE Nº QFW-1776, QFS-5353 E QFS-6498 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/06/2018 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO, PARA MATERIAIS PARA OFICINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/06/2018 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGAR MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000531 | 13/06/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR ARLINDO DO NASCIMENTO JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000532 | 13/06/2018 | 2041.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/06/2018 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO DML - DEPARTAMENTO E MEDICINA LEGAL E A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSLADO DE MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/06/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO AO RECIFE/PE PARA TRANSLADO DE MENORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/06/2018 | 65.00 | 00001292221437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/06/2018 | 250.00 | 00078373441468 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/06/2018 | 160.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NO ENCONTRO EM HOMENAGEM AS MÃES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/06/2018 | 340.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS USUARIOS MASCULINOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/06/2018 | 345.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/06/2018 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO,PARA MATERIAIS PARA OFICINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/06/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A RECIFE/PE PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇO PARA MATERIAIS PARA ENTREGA DE KIT PARA ENXOVAL, ENTREGUES AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/06/2018 | 100.00 | 00010548373418 | MARCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/06/2018 | 145.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SOCIAL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/06/2018 | 210.00 | 00090851196420 | LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/06/2018 | 150.00 | 00002178901484 | JOANA MARIA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000546 | 15/06/2018 | 658.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/06/2018 | 210.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS D104 E A TROCA DE DOIS CHIPS DA IMPRESSORA SAMSUNG, UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/06/2018 | 65.00 | 00070138326428 | ROBERTA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/06/2018 | 182.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/06/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000551 | 20/06/2018 | 1220.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000552 | 20/06/2018 | 1259.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000553 | 20/06/2018 | 2281.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000554 | 20/06/2018 | 512.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000555 | 20/06/2018 | 6249.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000556 | 20/06/2018 | 5406.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000557 | 20/06/2018 | 4842.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DO SERVIÇO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000558 | 20/06/2018 | 9930.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA) PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000559 | 20/06/2018 | 10235.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/06/2018 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA LEVANTAMENTO DE PREÇO PARA ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/06/2018 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA LEVANTAMENTO DE PREÇO PARA ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/06/2018 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CEHAP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000563 | 21/06/2018 | 10978.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000564 | 21/06/2018 | 2123.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS DO PAEFI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000565 | 21/06/2018 | 19149.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/06/2018 | 380.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA NA IMPRESSORA USADA PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/06/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/06/2018 | 7120.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/06/2018 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/06/2018 | 8128.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/06/2018 | 16130.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/06/2018 | 31260.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/06/2018 | 5724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/06/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/06/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/06/2018 | 38946.10 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/06/2018 | 3408.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/06/2018 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO PARA MATERIAIS PARA OFICINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/06/2018 | 75.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/06/2018 | 73.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/06/2018 | 157.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000582 | 25/06/2018 | 5179.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL DOM VITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000583 | 26/06/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/06/2018 | 200.00 | 00011179491416 | ISAU DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/06/2018 | 145.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PENTEADO DE CABELO NAS GESTANTES DO CRAS PARA AS FOTOS DO BOOK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/06/2018 | 76.00 | 00002808033460 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BOLÕES PE DE MOLEQUE PARA O GRUPO DE IDOSO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/06/2018 | 290.00 | 00003859504460 | CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFS - 5353, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A AUTORIZADA PARA CONSERTO DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/06/2018 | 350.00 | 00014287245407 | VERIDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000589 | 26/06/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000590 | 26/06/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/06/2018 | 2060.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM CPUS DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/06/2018 | 2370.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM CPUS DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/06/2018 | 6764.99 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, A FIM DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS NO VEICULO DE PLACA QFS-5353 PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUISIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0000594 | 26/06/2018 | 8280.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 COMPUTADORES E 3 ESTABILIZADORES DE 500VA PARA SEREM UTILIZADOS NA EFETIVAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA ONDE SÃO MAPEADOS E PLANEJADAS ESTRATEGICAMENTES AS AÇÕES E MONITORAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0000595 | 26/06/2018 | 2930.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK I5 TELA DE 15.5 PARA SER UTILIZADO NA OFERTA DE SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/06/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000597 | 26/06/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/06/2018 | 128.95 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/06/2018 | 136.50 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/06/2018 | 21.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/06/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/06/2018 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/06/2018 | 129.26 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/06/2018 | 52.00 | 00097556386449 | MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/07/2018 | 150.00 | 00097556386449 | MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/07/2018 | 150.00 | 00089041747400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000608 | 02/07/2018 | 2035.66 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA CPF:058.346.924-86, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000609 | 02/07/2018 | 214.19 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA MARLUCE ELENA DE LIMA CPF:085.165.334-09, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000610 | 02/07/2018 | 513.70 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA LUZILENE GOMES DA SILVA CPF:066.952.634-77, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000611 | 02/07/2018 | 1066.20 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA MARIA DA SOLIDADE CAVALCANTE CPF:975.565.484-49, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000612 | 02/07/2018 | 248.50 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA ELIZABETE FRANCISCA DO NASCIMENTO CPF:049.002.444-06, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000613 | 03/07/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/07/2018 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000615 | 03/07/2018 | 1259.95 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA ANA PAULA DA SILVA LIMA CPF:103.087.294-55, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/07/2018 | 41.00 | 00013212605472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010629921482 | ELIONAI FERREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/07/2018 | 99.00 | 00042191173420 | EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/07/2018 | 300.00 | 00070564059404 | CAROLAYNNE SENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/07/2018 | 1200.00 | 01556491000114 | JOSE DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME DECATUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE/PE (ESPAÇO CIÊNCIA, ALTO DA SE E HORTO DOIS IRMÃOS) COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/07/2018 | 200.00 | 00017997316850 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/07/2018 | 500.00 | 00004878708409 | SUELI PAULINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE COMIDAS TIPICAS A SEREM OFERTADAS NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000623 | 05/07/2018 | 756.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000624 | 05/07/2018 | 1645.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2025/2018 E 2027/2018, EXTRATO DE ATA SRP E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012160680460 | JANECIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/07/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/07/2018 | 230.00 | 00071336775475 | MARIA DO AMPARO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/07/2018 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2018 | 65.00 | 00015672622445 | JOAO PEDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000632 | 09/07/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000633 | 09/07/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000634 | 09/07/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000635 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/07/2018 | 150.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/07/2018 | 300.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/07/2018 | 65.00 | 00005997355462 | JOSIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/07/2018 | 124.00 | 00008495209403 | MARIA AUREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000643 | 10/07/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/07/2018 | 160.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PIPOQUEIRA, A FIM DE OFERTAR PIPOCAS AOS USUARIOS NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM A FIM DE UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/07/2018 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/07/2018 | 200.00 | 00011107358477 | DIZIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/07/2018 | 200.00 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000651 | 11/07/2018 | 1946.53 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000652 | 11/07/2018 | 2458.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/07/2018 | 300.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRIO PE DE SERRA PARA TOCAR NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000654 | 11/07/2018 | 1085.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/07/2018 | 77.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/07/2018 | 63.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONAVA NO EXERCICIO 2017, O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº 879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/07/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/07/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/07/2018 | 469.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL E CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/07/2018 | 250.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/07/2018 | 150.00 | 00009206816462 | JAKCIANE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/07/2018 | 3122.50 | 08967849000140 | FERNANDA JORDANIA TAVARES NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBES A SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES DE BAIXA RENDA EM ACOMPAHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/07/2018 | 3122.50 | 08967849000140 | FERNANDA JORDANIA TAVARES NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBES A SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES DE BAIXA RENDA EM ACOMPAHAMENTO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/07/2018 | 220.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/07/2018 | 260.00 | 00004361167400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/07/2018 | 300.00 | 00001335915494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/07/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2002/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/07/2018 | 791.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/07/2018 | 104.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/07/2018 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/07/2018 | 250.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/07/2018 | 200.00 | 00011965471498 | MIKAELLA NAGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/07/2018 | 69.00 | 00011379178495 | MARIA DAS NEVES CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/07/2018 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/07/2018 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/07/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TORITAMA/PE PARA COMPRA DE ENXOVAL A SEREM OFERTADOS AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/07/2018 | 107.00 | 00007859220407 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000680 | 18/07/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE/PE E OLINDA/PE (MUSEU CAIS DO SERTÃO, PASSO DO FREVO,MARCO ZERO E ALTO DA SE) COM O USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE/PE (ESPAÇO CIÊNCIA, ALTO DA SE E HORTO DOIS IRMÃOS) COM O USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO DIA 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000684 | 18/07/2018 | 7357.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000685 | 18/07/2018 | 2500.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000686 | 18/07/2018 | 3300.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000688 | 19/07/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000689 | 19/07/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/07/2018 | 100.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/07/2018 | 120.00 | 00003031988426 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/07/2018 | 75.00 | 00002545541486 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/07/2018 | 62.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/07/2018 | 69.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/07/2018 | 3694.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS-6498, MODELO VAN DESTINADA AO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/07/2018 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/07/2018 | 48.00 | 00009377619408 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/07/2018 | 48.00 | 00004732016405 | JOSE ANTONIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000701 | 23/07/2018 | 12278.27 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA CASA DE TAIPA POR ALVENARIA DA BENEFICIARIA INACIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO RG: 2.496.564, DA COMUNIDADE RURAL DE CABANA,CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº 14/2015,ALINEA G,COM BASE NA LEI 878/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/07/2018 | 850.00 | 00079989713472 | RAMINHO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/07/2018 | 118.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/07/2018 | 65.00 | 00003889073476 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/07/2018 | 156.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100142017 | 0000706 | 24/07/2018 | 380.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES PARA OS COMPUTADORES DA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/07/2018 | 110.00 | 00070388698411 | TAMIRES KELEN DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000708 | 24/07/2018 | 9678.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000709 | 24/07/2018 | 16901.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000710 | 24/07/2018 | 1126.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000711 | 24/07/2018 | 3628.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA) PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000712 | 24/07/2018 | 9373.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/07/2018 | 180.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/07/2018 | 108.00 | 00006678611497 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/07/2018 | 120.00 | 00013362605486 | NATALIA FERNANDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/07/2018 | 150.00 | 00011288872402 | LILIAN DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/07/2018 | 71.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/07/2018 | 341.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/07/2018 | 300.00 | 00032535996472 | JOSE ABILIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/07/2018 | 5508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/07/2018 | 7878.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/07/2018 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/07/2018 | 7520.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/07/2018 | 3408.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/07/2018 | 33260.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/07/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/07/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/07/2018 | 38749.10 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/07/2018 | 1272.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/07/2018 | 17613.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/07/2018 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/07/2018 | 987.73 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, A FIM DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS NO VEICULO DE PLACA QFS-5353 PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUISIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/07/2018 | 3047.28 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO DE USO EXCLUISIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/07/2018 | 272.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/07/2018 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS D104 E A TROCA DE DOIS CHIPS DA IMPRESSORA SAMSUNG, UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/07/2018 | 305.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000738 | 30/07/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 30/07/2018 | 2201.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR ANTONIO MANOEL DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/07/2018 | 2933.00 | 06008005000147 | MAGNO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO MESA PARA PIPOCA E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, A FIM DE TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS NO CRAS, FAMILIAS ESSAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/07/2018 | 150.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEREIROS E EX-CONSELHEREIROS DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DANILA ESTERFANIA SOUZA DE LIMA, ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES E JOSEFA ASSIS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE2018 NA CIDADE DE POMBAL/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/07/2018 | 531.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/07/2018 | 531.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/07/2018 | 649.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/07/2018 | 1338.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CASA DO EMPREENDEDOR, ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E O ESPAÇO CIDADÃO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000747 | 31/07/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/07/2018 | 999.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DECONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA SALA DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA OFERECIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/07/2018 | 1999.80 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DECONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS A FIM DE CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/08/2018 | 65.00 | 00003303816441 | NEIDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/08/2018 | 119.12 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/08/2018 | 128.95 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/08/2018 | 108.24 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DOS CONTRATOS 2028,2029/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2018 | 60.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS A FIM DE TRABALHAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS NO CRAS E PARA A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DO CONTRATO 2030/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/08/2018 | 60.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/08/2018 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/08/2018 | 60.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/08/2018 | 60.00 | 00003333993406 | MARCIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM COM AS CONSELHEREIRAS TUTELARES PARA O SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER EM POMBAL/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/08/2018 | 170.00 | 08939622000191 | POUSADA SONHO AZUL- AUCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES: JOSEFA ASSIS DOS SANTOS, DANILA ESTERFANIA SOUZA DE LIMA E ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000763 | 07/08/2018 | 756.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000764 | 07/08/2018 | 1645.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000765 | 07/08/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/08/2018 | 357.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 17 ALMOÇOS A SER OFERECIDO NA REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/08/2018 | 300.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCAS DE DUAS FECHADURAS DO CONSELHO TUTELAR, BEM COMO CONSERTO DOS PORTÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/08/2018 | 2147.75 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS FRANCÊS E PÃES DOCES,OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/08/2018 | 60.00 | 00007421829407 | THIAGO CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000770 | 10/08/2018 | 558.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000771 | 10/08/2018 | 1229.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000772 | 10/08/2018 | 1752.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e etanol),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000773 | 10/08/2018 | 1325.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e etanol),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000774 | 10/08/2018 | 2037.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000775 | 10/08/2018 | 4481.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A OFERTA DOS SERCIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000776 | 10/08/2018 | 5255.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000777 | 10/08/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/08/2018 | 575.00 | 16952761000183 | SERGIO DA SILVA MARINHO - S B BEBIDAS ITAMBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA A FIM DE SEREM OFERTADOS NO PASSEIO TURISTICO CULTURAL COM OS IDOSOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DESTINO AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE/PB E AREIA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000779 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/08/2018 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000781 | 13/08/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000782 | 13/08/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000783 | 13/08/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000784 | 13/08/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000785 | 13/08/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/08/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,SR.CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA CPF:714.023.124-90 REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ESTAMPA EM AVENTAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EMPREENDER NO PARQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTAMPA EM 250 CANECAS A SEREM OFERTADOS AOS PAIS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000790 | 14/08/2018 | 728.20 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SENHORA SIMONE ANTERO DA SILVA CPF:091.707.784-93, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000791 | 14/08/2018 | 2060.70 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SENHORA SEVERINA FERREIRA DA SILVA CPF:047.431.024-80, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000792 | 14/08/2018 | 1101.80 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SENHORA ROSIANE MARIA DA SILVA CPF:090.949.964-80, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000793 | 14/08/2018 | 542.80 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO CPF:070.991.314-19, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000794 | 14/08/2018 | 173.95 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BENEFICIARIO SENHOR JOSIVALDO DO NASCIMENTO CPF:101.194.104-00, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000795 | 14/08/2018 | 1459.70 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SENHORA MARIA APARECIDA MAURICIO PESSOA CPF:686.395.114-20, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE LOGOS ESPECIFICOS PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/08/2018 | 200.00 | 00084890681434 | JIZELDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/08/2018 | 78.00 | 00011141250403 | ROSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/08/2018 | 186.00 | 00079989624453 | ROSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/08/2018 | 300.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/08/2018 | 53.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/08/2018 | 200.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/08/2018 | 302.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA A UNIDADE HABITACIONAL DA BENEFICIARIA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF:084.115.704-95,DA COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/08/2018 | 150.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/08/2018 | 73.00 | 00079989691487 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/08/2018 | 299.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA A UNIDADE HABITACIONAL DA BENEFICIARIA SENHORA INACIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RG:2.496.564,DA COMUNIDADE RURAL DE CABANA. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-6498,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/08/2018 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/08/2018 | 204.00 | 00097556386449 | MARIA DE FATIMA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/08/2018 | 184.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/08/2018 | 385.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E CONCERTO NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/08/2018 | 326.03 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, A FIM DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS NA CAIXA DE MACHA NO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/08/2018 | 300.00 | 00005806837459 | MONIQUE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/08/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/08/2018 | 240.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO 47485493434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CARTELAS DE FOTOS 3X4 A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE UNS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA PARA A EMISSÃO DE SEUS RESPECTIVOS RG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/08/2018 | 85.00 | 00006654253418 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/08/2018 | 200.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/08/2018 | 200.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/08/2018 | 300.00 | 00080964117487 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/08/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/08/2018 | 98.00 | 00004895256448 | JOANA CLAUDIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/08/2018 | 200.00 | 00012001193475 | DAYLZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/08/2018 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004725316466 | VANDA LUCIA MONTEIRO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/08/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/08/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/08/2018 | 180.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/08/2018 | 250.00 | 00003303816441 | NEIDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/08/2018 | 65.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/08/2018 | 770.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/08/2018 | 187.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/08/2018 | 120.00 | 00003031988426 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,A BENEFICIARIA E A MENOR VITORIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS CPF: 134.325.394-28 POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/08/2018 | 200.00 | 00069722218468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/08/2018 | 61.00 | 00004743123488 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/08/2018 | 250.00 | 00070340759488 | ISLANIA SULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000837 | 20/08/2018 | 4192.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000838 | 20/08/2018 | 3065.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000839 | 20/08/2018 | 2195.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000840 | 20/08/2018 | 3051.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000841 | 20/08/2018 | 3018.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000842 | 20/08/2018 | 2551.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/08/2018 | 150.00 | 00089041747400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIARIA E A SENHORA SEVERINA PEDRO DA SILVA CPF: 049.287.384-19, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/08/2018 | 230.00 | 00008676163421 | FABIOLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/08/2018 | 30.00 | 00003102772480 | GENAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/08/2018 | 103.00 | 00009974343410 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/08/2018 | 142.00 | 00036888796434 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/08/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/08/2018 | 72.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004383751490 | MARINES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/08/2018 | 200.00 | 00088161404453 | ROSINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/08/2018 | 200.00 | 00097512273487 | ADEMIR PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001549024469 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000855 | 23/08/2018 | 2148.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/08/2018 | 300.00 | 00007594667425 | EDJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/08/2018 | 3408.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/08/2018 | 5308.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/08/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/08/2018 | 1860.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/08/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/08/2018 | 49085.10 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/08/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/08/2018 | 16882.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/08/2018 | 2260.53 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/08/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/08/2018 | 34860.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/08/2018 | 304.00 | 00008408016458 | SILVONEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE agosto/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/08/2018 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000871 | 27/08/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/08/2018 | 97.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/08/2018 | 162.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000874 | 27/08/2018 | 4750.40 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPAÇO DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000876 | 28/08/2018 | 3628.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000877 | 28/08/2018 | 8637.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000878 | 28/08/2018 | 1126.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000879 | 28/08/2018 | 12658.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/08/2018 | 500.00 | 00008810300408 | VALDILEIA DE ARAUJO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TIARA DECORADA OFERTADA AS MULHERES DE BAIXA RENDA DA COMUNIDADE DE CABANA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/08/2018 | 1000.00 | 04488727000110 | COMERCIO MULTIPLO NACIONAL DE REPRESENTAÇÕES LTDA - ARAUJO FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS COMO FARDAMENTO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/08/2018 | 1868.50 | 10448169000162 | FARO COMERCIAL DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE OFICINA DE PINTURA OFERTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/08/2018 | 686.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 23766-3 FMAS PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/08/2018 | 200.00 | 00066793637487 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONSERTO DO PORTÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/08/2018 | 300.00 | 00001310050490 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000888 | 31/08/2018 | 10119.02 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE UMA CASA EM NOVA AURORA PARA O SENHOR GEFFERSON SANTOS DA ROCHA CPF:122.892.534-80, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2018 | 285.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM STAND PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FENEVALE 2018 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. COM O OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO AS ATIVIDADES ECONOMICAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE/PB E AREIA/PB COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000891 | 03/09/2018 | 2915.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0000892 | 03/09/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/09/2018 | 104.79 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/09/2018 | 150.41 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/09/2018 | 1020.00 | 00009301512408 | ALBERTINO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS GALVANIZADA PARA UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA PARA A BENEFICIARIA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 084.115.704-95, DA COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/09/2018 | 210.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAL A SEREM UTILIZADOS PELAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000898 | 04/09/2018 | 1974.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/09/2018 | 720.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000900 | 04/09/2018 | 756.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/09/2018 | 300.00 | 16803403000109 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEREIROS E EX-CONSELHEREIROS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES MARIA DE FATIMA SANTOS, ROBERTA RODRIGUES E LAUDICEA RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEREIROS TUTELARES E EX-CONSELHEREIROS TUTELARES NOS DIAS 10 E 11DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000902 | 05/09/2018 | 3263.90 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000904 | 05/09/2018 | 571.55 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA BENEFICIARIO SEVERINO JOAQUIM DA SILVA CPF:084.564.514-52, DA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSE, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000905 | 05/09/2018 | 11747.86 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, SENDO ASSIM REPRESENTADA PELA BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 084.115.704-95, NA COMUNIDADE RURAL DE CORVOADA. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO Nº14/2015, ALINEA G, COM BASE NA LEI 878/2009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/09/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/09/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/09/2018 | 125.58 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/09/2018 | 350.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2035/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/09/2018 | 1350.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-6498 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/09/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/09/2018 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/09/2018 | 60.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZAÇÃO DA REDE DE CRIANÇA PB QUE OCORREU NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/09/2018 | 400.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (DOIS MESES), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000916 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000917 | 10/09/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000918 | 10/09/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000919 | 10/09/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000920 | 10/09/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000922 | 10/09/2018 | 832.20 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000923 | 10/09/2018 | 2674.37 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou etanol etilico hidratado),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000924 | 10/09/2018 | 703.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou etanol etilico hidratado),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000925 | 11/09/2018 | 3814.14 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042018 | 0000926 | 12/09/2018 | 153.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS PARA HOT DOG OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/09/2018 | 139.00 | 00007612929422 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/09/2018 | 1383.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353, DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇO OFERECIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/09/2018 | 30.00 | 00004733140452 | NOBERTO FARIAS ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A ITABAIANA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA - FENEVALE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/09/2018 | 60.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A ITABAIANA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA - FENEVALE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/09/2018 | 30.00 | 00004686911460 | DILZA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A ITABAIANA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA - FENEVALE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000933 | 14/09/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000934 | 14/09/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/09/2018 | 294.00 | 00005614784497 | ROSILENE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/09/2018 | 294.00 | 00003819617450 | MARINALVA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/09/2018 | 294.00 | 00070564109444 | RENATA DE ARAUJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/09/2018 | 294.00 | 00010438091477 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/09/2018 | 294.00 | 00001950779467 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/09/2018 | 294.00 | 00008575591410 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/09/2018 | 294.00 | 00008584651403 | JOSIVANDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/09/2018 | 294.00 | 00009239997440 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/09/2018 | 294.00 | 00011128680467 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/09/2018 | 294.00 | 00070785799419 | ISABELY CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ORDEM DE CASAMENTO RELIGIOSO/CIVIL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/09/2018 | 1320.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALMOÇO OFERTADO NOS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO REALIZADO COM A EQUIPE TECNICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NOS DIAS 10 E 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042018 | 0000947 | 18/09/2018 | 1080.05 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PAES DOCES E PAES FRANCES OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/09/2018 | 144.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/09/2018 | 768.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000950 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GESTÃO DE BANCO DE DADOS A FIM DE ATENDER A VIGILANCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB CONTRATO 2031/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/09/2018 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/09/2018 | 30.00 | 00007421829407 | THIAGO CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/09/2018 | 30.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE (CEA) PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/09/2018 | 180.00 | 00010159173485 | VIVIENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008280634436 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/09/2018 | 115.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/09/2018 | 208.00 | 00008153871480 | LUCIA HELENA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/09/2018 | 325.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE LONA E ADESIVOS (50X50 E 30X30) QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO FENEVALE 2018 QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, OBJETIVANDO O INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO DOS ARTESÕES DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/09/2018 | 200.00 | 00052639029487 | ARLINDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/09/2018 | 300.00 | 00012320308482 | CYNTIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/09/2018 | 80.00 | 00002545541486 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/09/2018 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/09/2018 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS D104, TROCA DE DOIS CHIPS DO TONER D104 E A TROCA DE UM CILINDRO DA IMPRESSORA SAMSUNG, UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/09/2018 | 260.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS MASCULINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/09/2018 | 100.00 | 00061199761400 | LAURISON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/09/2018 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/09/2018 | 2896.20 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS A FIM DE SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA ENTREGUE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/09/2018 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/09/2018 | 180.00 | 00005371661492 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/09/2018 | 118.00 | 00073942944472 | SEVERINA ALICE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/09/2018 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/09/2018 | 300.00 | 00004725316466 | VANDA LUCIA MONTEIRO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/09/2018 | 200.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000977 | 24/09/2018 | 9494.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000978 | 24/09/2018 | 4251.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000979 | 24/09/2018 | 12968.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000980 | 24/09/2018 | 1189.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/09/2018 | 3982.10 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE ESPORTE,OFERTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/09/2018 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/09/2018 | 132.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/09/2018 | 85.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/09/2018 | 100.00 | 00011816014443 | CARLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/09/2018 | 64.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/09/2018 | 120.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/09/2018 | 250.00 | 00003303816441 | NEIDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0000990 | 25/09/2018 | 2014.51 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000991 | 27/09/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000992 | 27/09/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR GILVAN FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/09/2018 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/09/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR UM MENOR AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/09/2018 | 83.00 | 00007416558450 | MARIA DAS DORES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/09/2018 | 307.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/09/2018 | 300.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL,DO SR.CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA CPF:714.023.124-90. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DENECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/09/2018 | 1860.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/09/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/09/2018 | 30546.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/09/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/09/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/09/2018 | 16834.97 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/09/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/09/2018 | 3408.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/09/2018 | 5708.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/09/2018 | 3508.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/09/2018 | 51039.10 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/09/2018 | 200.00 | 00009953435430 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGEUL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001010 | 28/09/2018 | 686.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/09/2018 | 170.00 | 00005560205451 | WELITAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/09/2018 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007465984408 | RITA NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGEUL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001014 | 28/09/2018 | 9373.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001015 | 28/09/2018 | 3819.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001016 | 28/09/2018 | 1906.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001017 | 28/09/2018 | 4148.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/09/2018 | 120.00 | 00003031988426 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,A BENEFICIARIA MENOR DE IDADE, VITORIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS CPF: 134.325.394-28 POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/09/2018 | 250.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/09/2018 | 116.00 | 00001513301403 | IRACEMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004637385431 | JOSUE LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/09/2018 | 150.00 | 00095234233472 | ROSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/09/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de auxílio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/09/2018 | 300.00 | 00001310050490 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/09/2018 | 300.00 | 00008207616482 | FLAVIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/10/2018 | 150.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/10/2018 | 280.00 | 00005438130450 | MARIA JACIRENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001030 | 01/10/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/10/2018 | 103.00 | 00007017349490 | IVANILDA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001032 | 02/10/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/10/2018 | 92.17 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/10/2018 | 754.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/10/2018 | 1560.00 | 00036887773449 | SEVERINO JULIO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA E TELHADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/10/2018 | 122.33 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/10/2018 | 124.90 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/10/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/10/2018 | 65.00 | 00015467396455 | GABRIELA AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/10/2018 | 240.00 | 00006220617479 | CELIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/10/2018 | 1321.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, A FIM DE DESENVOLVER A CAPACIADE EMPREENDEDORA DA SUPRACITADA CIDADÂ. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº905/11, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011. ART. 2º, INCISO X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/10/2018 | 65.00 | 00001615323813 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001043 | 09/10/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001044 | 09/10/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001045 | 09/10/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001046 | 09/10/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001047 | 10/10/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001049 | 10/10/2018 | 918.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum ,etanol etilico hidratado e ou oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001050 | 11/10/2018 | 2866.66 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001051 | 11/10/2018 | 2554.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/10/2018 | 2620.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARTIGOS DE FESTA A FIM DE SEREM UTILIZADOS COMO BRINDE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS FIGURINOS LUDICOS A FIM DE CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/10/2018 | 360.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/10/2018 | 256.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042018 | 0001056 | 16/10/2018 | 1860.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÂES DOCES,PÂES FRANCÊS, BOLO DE TRIGO E PÃO PARA HOT DOG OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/10/2018 | 440.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE BOLO E SALGADOS OFERTADOS AOS USUARIOS DA BRINQUEDOTECA - PAIF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/10/2018 | 210.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAINEL E PEÇAS DECORATIVAS A FIM DE SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/10/2018 | 130.00 | 00005646586429 | ELISABETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO EM BOLAS UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/10/2018 | 380.00 | 00053137396468 | JOSEFA LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CAMA ETASTICA A FIM DE SER UTILIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/10/2018 | 250.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/10/2018 | 4100.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PIPOCAS,SALGADOS,GULOSEIMAS E BOMBONS VARIADOS, A FIM DE SEREM OFERTADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS QUE ATENDE AS CRIANÇAS ORIUNDAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001065 | 18/10/2018 | 160.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DE UM NATIMORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/10/2018 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA COMPRA DE ARTIGOS DE FESTA PARA SEREM ENTREGUES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/10/2018 | 60.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER AO SEBRAE E EMPREENDER E NO MINISTERIO DO TRABALHO E CENTRAL DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001068 | 18/10/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001069 | 18/10/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/10/2018 | 730.55 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFS-6498 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/10/2018 | 30.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/10/2018 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A ACADEPOL - ACADEMIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/10/2018 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A ACADEPOL - ACADEMIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/10/2018 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A ACADEPOL - ACADEMIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/10/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A ACADEPOL - ACADEMIA DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/10/2018 | 77.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/10/2018 | 114.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/10/2018 | 102.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/10/2018 | 400.00 | 00005124894407 | ALEXSANDRO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001080 | 22/10/2018 | 1134.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001081 | 22/10/2018 | 2632.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/10/2018 | 966.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 161 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/10/2018 | 162.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/10/2018 | 239.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001085 | 23/10/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/10/2018 | 150.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/10/2018 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001089 | 24/10/2018 | 686.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/10/2018 | 260.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA NA IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001091 | 25/10/2018 | 1680.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. JOSE ANTONIO VIRGINIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/10/2018 | 5316.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/10/2018 | 5870.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/10/2018 | 4116.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/10/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/10/2018 | 34635.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/10/2018 | 1695.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/10/2018 | 17600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/10/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/10/2018 | 26300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/10/2018 | 10693.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/10/2018 | 6370.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/10/2018 | 211.42 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/ PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/10/2018 | 358.58 | 08111613000108 | MAIS CAR-COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-5353/PEDRAS DE FOGO - PB DE USO EXCLUSIVO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001105 | 30/10/2018 | 14772.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001106 | 30/10/2018 | 1535.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001107 | 30/10/2018 | 3316.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001108 | 30/10/2018 | 1599.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001109 | 31/10/2018 | 3942.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001110 | 31/10/2018 | 9655.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001111 | 31/10/2018 | 5346.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001113 | 01/11/2018 | 1947.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001114 | 01/11/2018 | 1771.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO NUPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001115 | 01/11/2018 | 1632.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001116 | 01/11/2018 | 1979.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001117 | 01/11/2018 | 2756.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001118 | 05/11/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/11/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001120 | 05/11/2018 | 1421.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001121 | 06/11/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/11/2018 | 41.00 | 00006333720488 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0001123 | 06/11/2018 | 2366.28 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXCURSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.698-0 PEDRAS DE CRIANÇA FELIZ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/11/2018 | 30.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEBELANDIA/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/11/2018 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BEBELANDIA/PB PARA REALIZAR TRANSLADO DE ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/11/2018 | 141.34 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/11/2018 | 124.67 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/11/2018 | 294.16 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/11/2018 | 1160.00 | 00009887799432 | TARCIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE COMPREENDE AO PERIODO DE DOIS MESES COMO ENTREVISTADORA, A FIM DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.927-X PEDRAS FBPC ESCOLA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001132 | 08/11/2018 | 1450.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001133 | 09/11/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SRA.MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001134 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001135 | 09/11/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001136 | 09/11/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001137 | 12/11/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/11/2018 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001140 | 12/11/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001141 | 12/11/2018 | 2211.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, oleo diesel B S10 e ou etanol etilico hidratado ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRASDE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001142 | 12/11/2018 | 438.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001143 | 12/11/2018 | 1276.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001144 | 12/11/2018 | 1140.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou etanol etilico hidratado),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001145 | 12/11/2018 | 1226.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e etanol),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/11/2018 | 250.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001148 | 13/11/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001149 | 13/11/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/11/2018 | 342.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/11/2018 | 34.00 | 00004193136485 | HELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/11/2018 | 1155.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 55 ALMOÇOS A SER OFERECIDO A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E PALESTRANTE DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018 NO COLEGIO WALDECYR COM AREDE SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS POLITICAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001153 | 14/11/2018 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001154 | 14/11/2018 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001156 | 19/11/2018 | 819.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001157 | 19/11/2018 | 2303.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE GLP DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/11/2018 | 960.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 160 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Aquisição de Motocicletas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/11/2018 | 7990.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO CG 125I FAN ANO 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/11/2018 | 830.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 BLUSAS PERSONALIZADAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NO I SEMINARIO MUNICIPAL DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/11/2018 | 500.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/11/2018 | 350.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 2 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001165 | 21/11/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/11/2018 | 180.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001167 | 21/11/2018 | 2266.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/11/2018 | 144.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/11/2018 | 430.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA DE Nº QSF-7030, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001170 | 26/11/2018 | 866.24 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/11/2018 | 500.00 | 00010135077460 | DANIELE DE KASSIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/11/2018 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/11/2018 | 200.00 | 00001310204470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/11/2018 | 300.00 | 00052734340410 | SEVERINO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/11/2018 | 350.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA EMISSÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/11/2018 | 115.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620 CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/11/2018 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE 02 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/11/2018 | 250.00 | 00001310050490 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/11/2018 | 200.00 | 00079425747415 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/11/2018 | 8139.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/11/2018 | 5316.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/11/2018 | 6370.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/11/2018 | 9200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/11/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/11/2018 | 1269.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/11/2018 | 18512.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/11/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/11/2018 | 38274.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/11/2018 | 4116.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/11/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/11/2018 | 97.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/11/2018 | 200.00 | 00007465984408 | RITA NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGEUL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGEUL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/11/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,DO SR.CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA CPF:714.023.124-90. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/11/2018 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DA SENHORA IVETE GONÇALVES DE LIMA.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/11/2018 | 957.29 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SUL AMERICA DO VEICULO DE PLACA Nº QSF-7030, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001201 | 30/11/2018 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/11/2018 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584 CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/11/2018 | 168.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/11/2018 | 177.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO CIDADÃO QUE FICA LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,64 CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/11/2018 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO (VIDEOS,ARTES,SPOT), INDIVIDUAL DE CADA SERVIÇO OFERTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/11/2018 | 151.89 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81)3635-1585 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/11/2018 | 200.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/11/2018 | 110.00 | 00086925415400 | FERNANDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/11/2018 | 125.17 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1799 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº 144 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001211 | 03/12/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001212 | 04/12/2018 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/12/2018 | 150.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,DO SR.CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA CPF:714.023.124-90. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001214 | 05/12/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.SEVERINO FELICIANO DE CASTRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/12/2018 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades dos Conselhos Setoriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/12/2018 | 500.00 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE TEM COMO TEMA PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001217 | 05/12/2018 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01 (UM) VEICULO DE PLACA QFK-2085 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001218 | 05/12/2018 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 01(UM) ONIBUS DE PLACA MNO -4357,COM KM LIVRE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 2018/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 12.294-7 FMAS PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/12/2018 | 1603.54 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM E SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA DE Nº QFF-9835 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001221 | 05/12/2018 | 3664.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUIDA COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001222 | 05/12/2018 | 10570.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001223 | 05/12/2018 | 2375.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAEFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001224 | 05/12/2018 | 3101.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001225 | 05/12/2018 | 4985.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001226 | 05/12/2018 | 19051.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001227 | 06/12/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001228 | 06/12/2018 | 2406.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001229 | 06/12/2018 | 1113.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001230 | 06/12/2018 | 1926.32 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum, oleo diesel B S10 e ou etanol etilico hidratado ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRASDE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/12/2018 | 525.00 | 00004383727433 | DIVALMIR OLIVEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS TENDAS COM O OBJETIVO DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E EXPOSIÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042018 | 0001232 | 10/12/2018 | 3203.25 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS DOCE E PÂES FRANCÊS, A SEREM OFERTADOS COMO ALIMENTAÇÃO AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/12/2018 | 350.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001234 | 11/12/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001235 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001236 | 11/12/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001237 | 11/12/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001238 | 11/12/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/12/2018 | 80.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI ATX-230W PARA REPOSIÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001241 | 12/12/2018 | 3441.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. JOSE GENIVAL DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001242 | 13/12/2018 | 2407.70 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DO EMPREENDEDOR QUE VISA CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DO MEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001243 | 14/12/2018 | 1713.98 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/12/2018 | 170.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PUBLICO PRIORITARIO ASSISTIDOS NA OFERTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/12/2018 | 30.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA COMPARECER A CENTRAL DE POLICIA E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/12/2018 | 250.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/12/2018 | 654.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA RUA CORREIA LIMA,Nº 09 (PREDIO DOM VITAL) EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/12/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/12/2018 | 1624.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/12/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/12/2018 | 28258.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/12/2018 | 18464.72 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS),RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/12/2018 | 31857.71 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/12/2018 | 6021.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/12/2018 | 4952.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/12/2018 | 5798.84 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/SCFV, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/12/2018 | 7485.77 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/12/2018 | 3989.16 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/12/2018 | 258.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/12/2018 | 300.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/12/2018 | 250.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/12/2018 | 250.00 | 00008211007428 | VIVIANE NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/12/2018 | 200.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DA SENHORA IVETE GONÇALVES DE LIMA.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/12/2018 | 200.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,.POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/12/2018 | 244.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/12/2018 | 1421.00 | 09356681000108 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA BOMBONS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIPOCAS PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/12/2018 | 1321.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA OS EVENTOS DE CULMINANCIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001292221437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL. POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001270 | 20/12/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ERENILTON BORGES DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001271 | 20/12/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.MAURICIO RODRIGUES SANTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/12/2018 | 350.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/12/2018 | 230.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS,A FIM DE SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS DA MOTO DE PLACA OLW-0477, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/12/2018 | 300.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/12/2018 | 200.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/12/2018 | 1570.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF E DEMAIS GRUPOS ASSISTIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCAIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/12/2018 | 200.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001280 | 21/12/2018 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,SCH NOS SEGUINTES PREDIOS: - BOLSA FAMILIA; SETOR DE IDENTIFICAÇÃO;SCFV;CRAS;CREAS;CONSELHO TUTELAR;BRINQUEDOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/12/2018 | 390.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 GARRAFÕES DE AGUA MINEARAL DE 20L DISTRIBUIDOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001282 | 21/12/2018 | 819.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PRODUZIDA DIARIAMENTE AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/12/2018 | 158.00 | 00035422980425 | MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/12/2018 | 520.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COMPUTADOR UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/12/2018 | 480.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COMPUTADOR UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BRINQUEDOTECA PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/12/2018 | 590.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA A SER UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/12/2018 | 520.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB E HD DESKTOP PARA COMPUTADOR UTILIZADO NA OFERTA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/12/2018 | 74.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/12/2018 | 109.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO F DE MEDEIROS,620 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001291 | 26/12/2018 | 900.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO 2031/2018,PARA ATUAR COMO SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM VIGENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/12/2018 | 120.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL 176, PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 BL PSB FNAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/12/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) CRIANÇA FELIZ / CONTRATADOS,RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/12/2018 | 800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS-PAEF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das atividades do Programa do Centro de Referência de Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/12/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/12/2018 | 4770.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/12/2018 | 9200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/12/2018 | 1269.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/12/2018 | 18554.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/12/2018 | 954.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS)/ESTAVEIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/12/2018 | 5868.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/12/2018 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS D104 E A TROCA DE DOIS CHIPS DO TONER D104 DA IMPRESSORA SAMSUNG, UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001305 | 27/12/2018 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF,SEFIP,RAIZ,SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/12/2018 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO:EXTRATO DE CONTRATO 2009/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/12/2018 | 193.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O ESPAÇO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA 01 DE MAIO,64 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/12/2018 | 163.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO,24 EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/12/2018 | 800.00 | 00082272204449 | ADNEUSA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TODOS OS FIGURINOS UTILIZADOS NO EVENTO DE CULMINANCIA DA BRINQUEDOTECA NA OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001310 | 27/12/2018 | 1854.05 | 00003757344499 | KESIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DA SILVA/SN, EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA O PROCURADOR MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS CPF:053.055.514-04, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001311 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL, 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001312 | 27/12/2018 | 800.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001313 | 27/12/2018 | 1618.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL,144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001314 | 27/12/2018 | 1158.60 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE LINS DO REGO,24 CENTRO, PEDRAS DE FOGO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.O PAGAMENTO SERA REALIZADO PARA A PROCURADORA MARIA ELIZA PEREIRA SILVA CPF:885.276.204-30 CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001315 | 27/12/2018 | 836.04 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel B S10),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001316 | 27/12/2018 | 2566.27 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( gasolina c comum, etanol etilico hidratado comum e oleo diesel),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DEFOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/12/2018 | 250.00 | 00012045902498 | ROSIMERE MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Criança Feliz | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001318 | 27/12/2018 | 1238.72 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado comum),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/12/2018 | 220.00 | 00005608145429 | MAURILIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/12/2018 | 250.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/12/2018 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/12/2018 | 250.00 | 00001310050490 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/12/2018 | 700.00 | 00005834771432 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/12/2018 | 200.00 | 00010279347499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/12/2018 | 180.00 | 00012116917484 | GESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/12/2018 | 300.00 | 00008124895430 | TACIANA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001327 | 27/12/2018 | 1239.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina c comum e ou etanol etilico hidratado ),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0001328 | 27/12/2018 | 576.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum e ou etanol etilico hidratado),DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001329 | 28/12/2018 | 1520.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ELIAS PAULO BARBOSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/12/2018 | 109.53 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº 620 CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00001633934438 | GILMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 24.620-4 PEDRAS DE BL MAC FNAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Manutenção do Programa GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 12.294-7 FMAS PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001334 | 28/12/2018 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIC.OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001335 | 28/12/2018 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS, CONFORE CONTRTO Nº 2021/2017 E PREGÃO PRESENCIL Nº 005/2017. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/12/2018 | 42162.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO ATE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1335
Última atualização: 11/06/2024