| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000001 | 02/01/2018 | 3965.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARCIAIS, REMOV?VEIS E TOTAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DEOURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 7818.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE IMPRESS?ES PERSONALIZADAS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MANOEL SEVERINO DE ARA?JO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2018 | 360.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000007 | 16/01/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000008 | 16/01/2018 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001.2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000009 | 16/01/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000010 | 16/01/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2018 | 400.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2018 | 2200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA MASTER PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2018 | 1000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO CONSERTO DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA MASTER PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2018 | 300.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O DO CABE?OTE DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA MASTER PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2018 | 70.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SUBSTITUI??O DA CORREA DO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000016 | 16/01/2018 | 592.31 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000017 | 16/01/2018 | 635.21 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000018 | 16/01/2018 | 1748.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2018 | 2000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para todos | Programa de Epidemiologia e Controle de Doen?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2018 | 2000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JO?O GAMA DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? CARLOS DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CL?UDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS A SECRET?RIA DE SA?DE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2018 | 11422.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2018 | 8854.50 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2018 | 12888.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2018 | 17439.06 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2018 | 2990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000037 | 23/01/2018 | 637.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000038 | 23/01/2018 | 138.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000039 | 23/01/2018 | 2649.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2018 | 710.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000041 | 26/01/2018 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2018 | 477.00 | 00008452477430 | LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS,DURANTE O MES DE JANEIROS DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2018 | 50000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000044 | 26/01/2018 | 21336.64 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E CASTROL MAGNATEC 5W40 SN A3/B4ORIG. VW 100SINT 1, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000045 | 26/01/2018 | 2320.03 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000046 | 26/01/2018 | 3428.61 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000047 | 26/01/2018 | 1363.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2018 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2018 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000050 | 26/01/2018 | 333.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2018 | 71.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2018 | 88.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2018 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O (TROCA DE ?LEO E PNEUS E CONSERTO DE PLACAS), DOS VE?CULO AMBUL?NCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681 E AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2018 | 214.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2018 | 300.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2018 | 760.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (04 PNEUS) DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2018 | 528.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-6662, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL D SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2018 | 29.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2018 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU E 07M3 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2018 | 250.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SUBSTITUI??O DOS FILTROS,CORREIA DENTADA,TENSOR E GUIA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 6662.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2018 | 150.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2018 | 330.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2018 | 73.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA COLO??O DE 02(DOIS) VIDROS EM PORTAS DA UNIDA DE B?ICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2018 | 300.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SOLDA DA TUBULA??O DO AR-CONDICIONADO E RECARGA DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000065 | 12/02/2018 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 001.2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/02/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000067 | 12/02/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000074 | 16/02/2018 | 2660.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARCIAIS, REMOV?VEIS E TOTAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DEOURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/02/2018 | 7848.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??ES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2018 | 2711.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2018 | 8438.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PAB, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000078 | 19/02/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000079 | 19/02/2018 | 1000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000080 | 19/02/2018 | 1000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2018 | 85.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/02/2018 | 954.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS,SUBSTITUINDO O PERIODO DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO HENRIQUE ISIDRO, DURANTE 01/02/201 A 28/02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000083 | 26/02/2018 | 4274.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000084 | 26/02/2018 | 6678.26 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000085 | 26/02/2018 | 5890.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000086 | 26/02/2018 | 1812.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000087 | 26/02/2018 | 5673.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000088 | 26/02/2018 | 2919.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A FARM?CIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000089 | 27/02/2018 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2018 | 10415.90 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2018 | 11486.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2018 | 12053.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2018 | 16580.46 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2018 | 19378.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2018 | 10593.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2018 | 2990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000101 | 01/03/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2018 | 240.00 | 00002861409428 | HELIO SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA COLOCA??AO DO PVC EM 01(UMA) SALA E 02(DOIS) BANHEIROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000103 | 02/03/2018 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000104 | 02/03/2018 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000105 | 02/03/2018 | 4100.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005.2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000106 | 02/03/2018 | 2600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000109 | 02/03/2018 | 800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DESA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000112 | 06/03/2018 | 1770.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000113 | 06/03/2018 | 668.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000114 | 06/03/2018 | 574.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/03/2018 | 560.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O EL?TRICA COM TROCA DE TODAS AS TOMADAS NA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2018 | 700.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2018 | 2110.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COM M?O-DE-OBRA COM CONSERTO E MANUTEN??O DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS,TROCA DE 2 PLACAS E RECARGA DE G?S PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000118 | 06/03/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000119 | 06/03/2018 | 820.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 79, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000120 | 06/03/2018 | 849.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 80, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2018 | 260.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU E SAMU ONU DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/03/2018 | 65.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO CONSERTO DA IGNI??O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000123 | 08/03/2018 | 20819.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000124 | 08/03/2018 | 2430.90 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000125 | 08/03/2018 | 3109.98 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/03/2018 | 1500.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/03/2018 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA GRAVA??O DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGA??O DO EVENTO " 08 DE MAR?O DIA INTERNACIONAL DA MULHER". ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/03/2018 | 700.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/03/2018 | 1827.93 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULO MODELO GOL TRENDLINE 1.0 12V(G6)\(G7)(TOTAL FLEX) A/G 2P DE PLACA OFF-6662, VINCULADO AO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/03/2018 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/03/2018 | 8603.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/03/2018 | 8268.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2018 | 4160.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000134 | 14/03/2018 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (02 PNEUS) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA TIPO SAVERO DE PLACA NQA-4688, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/03/2018 | 540.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) CADEIRA PARA SALA DO M?DICO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2018 | 1500.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/03/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/03/2018 | 2135.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) ROUPEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILAIDADES E A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/03/2018 | 1757.30 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULO MODELO VOLKSWAGEN - GOL TRENDLINE 1.0 12V(G6)\(G7)(TOTAL FLEX) A/G 2P DE PLACA OFF-6662, VINCULADO AO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2018 | 460.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01 (HUM) FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2018 | 120.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MONTAGEM DE ARM?RIOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATEDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000143 | 22/03/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2018 | 1000.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (PARA-BRISA) DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2018 | 1740.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01 (UMA) CENTRAL DE NEBULIZA??O C/ROD U ND, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/03/2018 | 1950.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SA?DE MABEL DANTAS,DOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/03/2018 | 1001.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/03/2018 | 1324.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000149 | 23/03/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000150 | 23/03/2018 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/03/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/03/2018 | 5819.90 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/03/2018 | 11422.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/03/2018 | 16009.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/03/2018 | 10588.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/03/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/03/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/03/2018 | 19172.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/03/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/03/2018 | 12875.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2018 | 3538.38 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000162 | 28/03/2018 | 273.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000163 | 28/03/2018 | 1176.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000164 | 28/03/2018 | 1248.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000165 | 28/03/2018 | 673.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/03/2018 | 1620.00 | 29616340000123 | V & L SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE ATIVIDADE M?DICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/03/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS CARDIOL?GICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/03/2018 | 150.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 DI?RIA A SERVIDORA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, PARA CAPACITA??O DE FORMA??O PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/03/2018 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE ADRIANA DE SOUSA NEVES QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A ENTREGA DA PASTA COM EXAMES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2018 | 65.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA IGNI??O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 122, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000173 | 29/03/2018 | 1615.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. OBS: REFERENTE EMPENHO DE N? 271 QUE FOI ANULADO INCORRETAMENTE NO EXERC?CIO ANTERIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/04/2018 | 568.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/04/2018 | 200.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/04/2018 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/04/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, NO PACIENTE ANTONIO EDNALDO CELESTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/04/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE ANT?NIO EDNALDO CELESTINO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000179 | 03/04/2018 | 3481.80 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000180 | 03/04/2018 | 2260.58 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000181 | 03/04/2018 | 21749.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE ANT?NIO EDNALDO CELESTINO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 177, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/04/2018 | 400.50 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/04/2018 | 502.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/04/2018 | 120.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/04/2018 | 500.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU E NA 1072 E 07M3 ONU NA 1072 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/04/2018 | 315.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?/PB, S?TIO BANQUINHO ONDE EST? INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?ODE EMERG?NCIA-SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000189 | 06/04/2018 | 4068.75 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO NASF, ACADEMIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000190 | 09/04/2018 | 3385.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/04/2018 | 570.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SPLINTER DE PLACA QFE 8783 E GOL DE PLACA OFF 6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/04/2018 | 640.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE DOPPLER VENOSO EM MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE DO MUNIC?PIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000193 | 12/04/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. OBS: AJUSTE DE VALOR INDEVIDO NO EMPENHO DE N? 150, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/04/2018 | 7236.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/04/2018 | 3814.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/04/2018 | 9242.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/04/2018 | 1324.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVERO DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/04/2018 | 640.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN & DIAGN?STICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE DOPPLER VENOSO EM MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE DO MUNIC?PIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS:CORRE??O DO NOME DO FAVORECIDO INCORRETO NO EMPENHO DE N?192, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/04/2018 | 1730.95 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/04/2018 | 514.71 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/04/2018 | 250.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE CPU PRETA/FLY E DE IMPRESSORA LASER BRCS78101P. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000202 | 19/04/2018 | 7091.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000203 | 19/04/2018 | 6297.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000204 | 19/04/2018 | 3565.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/04/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/04/2018 | 200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO REMANUFATURA DO CARTUCHO DO CILINDRO DR1060 E RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN -1060.PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/04/2018 | 170.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE FORMATA??O E LIMPEZA DE COMPUTADORES E RESTAURA??O DE SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000209 | 23/04/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000210 | 23/04/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000211 | 23/04/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000212 | 23/04/2018 | 7466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000213 | 23/04/2018 | 6093.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000214 | 23/04/2018 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000215 | 23/04/2018 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/04/2018 | 85.00 | 27647741000115 | LAYSE CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ARM?RIOS DE A?O DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB AO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/04/2018 | 5699.90 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/04/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2018 | 11422.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/04/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/04/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/04/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/04/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/04/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/04/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/04/2018 | 16059.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/04/2018 | 10588.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000228 | 30/04/2018 | 2350.54 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000229 | 30/04/2018 | 3624.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE abril DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000230 | 30/04/2018 | 21248.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000232 | 30/04/2018 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2018 | 50000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME REFERENTE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? DE LIMA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/05/2018 | 647.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/05/2018 | 680.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU NA 1072, SAMU ONU NA 1072 E 07M3 ONU NA 1072, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/05/2018 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/05/2018 | 1320.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/05/2018 | 8561.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/05/2018 | 7178.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/05/2018 | 3825.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000243 | 07/05/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000244 | 07/05/2018 | 1800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000245 | 07/05/2018 | 6150.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000246 | 07/05/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2018 | 876.08 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES (ZENAIDE FERREIRA, VALQU?RIA SIMONE DE L. MARQUES, JOSEFA LAURA DA CONCEI??O, MARIA DA NATIVIDADE DOS S. BEZERRA E FRANCISCO DE ASSIS BISPO) PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000251 | 08/05/2018 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/05/2018 | 80.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SUSPENS?O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2018 | 908.40 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE RESGATE PARA AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO.ATENDENDO A SEC.MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/05/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/05/2018 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E CONSERTO DO FREIO DE M?O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/05/2018 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SUBSTITUI??O DOS DISCOS DE FRIO E PASTILHAS,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO TIPO GOL PLACA OFF 6662, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000261 | 24/05/2018 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (02 PNEUS) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA TIPO SAVERO DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000262 | 24/05/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000263 | 24/05/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000265 | 24/05/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CL?UDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/05/2018 | 250.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/05/2018 | 5699.90 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/05/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/05/2018 | 11582.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/05/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/05/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/05/2018 | 16124.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/05/2018 | 10638.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/05/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/05/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/05/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000279 | 29/05/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/05/2018 | 180.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MANOEL SEVERINO DE ARA?JO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2018 | 500.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS A FUNCION?RIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000285 | 01/06/2018 | 19660.68 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000286 | 01/06/2018 | 4441.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000287 | 01/06/2018 | 2430.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000289 | 01/06/2018 | 12460.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000290 | 01/06/2018 | 3840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000291 | 04/06/2018 | 3740.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/06/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000293 | 04/06/2018 | 1340.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000294 | 04/06/2018 | 4071.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000295 | 04/06/2018 | 6717.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/06/2018 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/06/2018 | 130.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE ?LEO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/06/2018 | 854.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO TAMB?M P/OS FUNCION?RIOS QUE FICARAM A DISPOSI??O NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O H1N1, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/06/2018 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/06/2018 | 3500.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TREINAMENTO E CAPACITA??O,REFERENTE A MUDAN?A NO REPASSE E FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DE ATEN??O A SAUDE,VISANDO O APRIMORAMENTO DA GEST?O COMO TAMB?M A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVI?OS OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000301 | 06/06/2018 | 2881.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000302 | 06/06/2018 | 3371.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000303 | 06/06/2018 | 3589.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000304 | 06/06/2018 | 2666.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000305 | 06/06/2018 | 4690.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/06/2018 | 2000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO DI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000307 | 13/06/2018 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/06/2018 | 1957.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA O PSF E NASF, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ZENAIDE NUNES DE SOUZA, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/06/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO EM PACIENTE DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ADERE?OS JUNINOS PARA ORNAMENTA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/06/2018 | 675.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/06/2018 | 7213.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/06/2018 | 3882.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/06/2018 | 8592.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/06/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO,PARA O PACIENTE JACKSON ALEXANDRE DA SILVA.ATENDENDO A SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/06/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO,PARA O PACIENTE VICTOR EMMANOEL SANTOS GALDINO.ATENDENDO A SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/06/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO REMANUFATURA DO CARTUCHO DO CILINDRO DR1060 E RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN -1060.PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/06/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/06/2018 | 400.00 | 10775205000100 | ANTÔNIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CUSTEIO DO APOIO A ASSIST?NCIA DO C?RCULO DO CORA??O AOS PACIENTES DE OURO VELHO NO MUNIC?PIO DE MONTEIRO/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/06/2018 | 11422.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/06/2018 | 6542.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/06/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/06/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/06/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/06/2018 | 16059.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/06/2018 | 10779.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/06/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/06/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/06/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/06/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/06/2018 | 283.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DAS TUBULA??ES DO SISTEMA DE ?GUA, RETIRADA DO VAZAMENTO DO CARTER E TROCA DO RESERVAT?RIO DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000333 | 25/06/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000334 | 25/06/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/06/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000336 | 28/06/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000338 | 28/06/2018 | 2385.18 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000339 | 28/06/2018 | 3742.14 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000340 | 28/06/2018 | 21389.36 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/06/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/06/2018 | 2000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA(M?O DE OBRA), ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/07/2018 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Constru??o / Amplia??o de Unidade de Sa?de - Recursos Conv?nio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000344 | 10/07/2018 | 43213.33 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA 2? E ?LTIMA MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS MABEL DANTAS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATON? 0006.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0001.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 0001.2017 | 00062017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000345 | 11/07/2018 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (02 PNEUS) DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG 1802, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/07/2018 | 850.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000347 | 12/07/2018 | 1172.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000348 | 12/07/2018 | 8377.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000349 | 12/07/2018 | 3958.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000350 | 16/07/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/07/2018 | 610.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/07/2018 | 290.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO REMANUFATURA DO CARTUCHO DO CILINDRO DR1060 E RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/07/2018 | 8592.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/07/2018 | 7363.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/07/2018 | 3931.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/07/2018 | 180.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA OS FUNCION?RIOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 280, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000357 | 17/07/2018 | 2515.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/07/2018 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 253/002, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/07/2018 | 954.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUANA NUNES DE SOUSA LIMA,QUE ESTA DE 15(QUINZE) DIAS DE ATESTADO MEDICO, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS. FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/07/2018 | 145.72 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE AMARA DA SILVA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/07/2018 | 400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO OFTALMOL?GICO DA PACIENTE MARIA CLAUDIENE A. SOARES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000362 | 20/07/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000363 | 20/07/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000364 | 20/07/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000365 | 20/07/2018 | 1646.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000366 | 20/07/2018 | 2600.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/07/2018 | 405.50 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/07/2018 | 318.50 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/07/2018 | 220.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O (TROCA DE ?LEO,SERVI?O DE SOLDA E CONSERTO DE PLACAS), DOS VE?CULO AMBUL?NCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681 E AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/07/2018 | 180.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SUBSTITUI??O DO FILTRO DO COMBUSTIVEL,FILTRO DO AR-CONDICIONADO E FILTRO DE AR DO MOTOR DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTA??O DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR (CATETERISMO CARD?ACO), NA PACIENTE MARIA DE F?TIMA PEREIRA DE OLIVEIRA), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/07/2018 | 11486.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/07/2018 | 6288.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/07/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/07/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/07/2018 | 6056.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/07/2018 | 16059.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/07/2018 | 10652.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/07/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/07/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/07/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/07/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/07/2018 | 2123.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO AMBULAT?RIO COM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000384 | 25/07/2018 | 1010.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000385 | 25/07/2018 | 4594.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000386 | 25/07/2018 | 6287.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000387 | 25/07/2018 | 6924.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000388 | 25/07/2018 | 5063.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000389 | 25/07/2018 | 4131.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/07/2018 | 2439.22 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/07/2018 | 250.00 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO EXAME OFTALMOL?GICO OCT DA PACIENTE KAUANE M. DE LIMA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA MERLENE FERREIRA SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000393 | 30/07/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A FUNCION?RIA GERLANE ANSELMO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPA??O NO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ, PROMOVIDO PELO COSEMS, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 DI?RIA A FUNCION?RIA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O T?CNICA DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE MORTALIDADE- SIM E SISTEMA DE INFORMA??ES SOBRE NASCIDOS VIVOS - SINASC, COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/08/2018 | 920.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU NA 1072, SAMU ONU NA 1072 E 07M3 ONU NA 1072, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/08/2018 | 400.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU NA 1072, SAMU ONU NA 1072 E 07M3 ONU NA 1072, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/08/2018 | 742.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000401 | 02/08/2018 | 21032.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000402 | 02/08/2018 | 4234.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000403 | 02/08/2018 | 2420.01 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/08/2018 | 3000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO DI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/08/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/08/2018 | 926.25 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/08/2018 | 2000.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COM M?O-DE-OBRA,NO CONSERTO E MANUTEN??O DE TODOS AR-CONDICIONADOS NA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/08/2018 | 1600.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COM M?O-DE-OBRA,NO CONSERTO E MANUTEN??O DA CADEIRA DO DENTISTA, AUTOCLAVES E GELAGUA (BEBEDOURO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/08/2018 | 700.00 | 00031855932865 | LOURIVAL HONÓRIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE REBOQUE DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-1802 DA CIDADE DE MONTEIRO/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/08/2018 | 8592.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/08/2018 | 7365.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/08/2018 | 3871.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/08/2018 | 939.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/08/2018 | 1280.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME REFERENTE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NO PACIENTE C?CERO AMARO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000416 | 09/08/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000417 | 09/08/2018 | 1800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000418 | 09/08/2018 | 6150.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000419 | 09/08/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N?010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/08/2018 | 190.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA?AO DO ESTOFAMENTO DE 06 ( SEIS) CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/08/2018 | 356.25 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UM) BANNER PARA O 1? FOR?M DO SELO UNICEF.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000424 | 09/08/2018 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Constru??o / Amplia??o de Unidade de Sa?de - Recursos Conv?nio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0000425 | 09/08/2018 | 20084.00 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVI?OS DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A DA SA?DE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0005.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0006.2018, MODALIDADE CONVITE N? 0002.2018. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/08/2018 | 164.38 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE VALQU?RIA SIMONE DE LIMA MARQUES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/08/2018 | 164.38 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BISPO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/08/2018 | 225.10 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA DA NATIVIDADE DOS SANTOS BEZERRA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/08/2018 | 95.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQA 4281, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/08/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/08/2018 | 97.12 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Aquisi??o de Equipamentos para Aten??o B?sica - Recursos Vinculados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000434 | 15/08/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O IMEDIATA DE 01 (UMA) AMBUL?NCIA TIPO CAMINHONETE DE COR BRANCA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0006.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0004.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/08/2018 | 196.02 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) ABS P/ SEIOS PARA DISTRIBUI??O AO GRUPO DE GESTANTE ACOMPANHADAS PELA UBSMD, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/08/2018 | 555.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/08/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUSA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/08/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS SOUZA RIBEIRO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000439 | 20/08/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000440 | 21/08/2018 | 3937.50 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) CAMISAS(CARECA EM MALHA PV COM SUBLIMA??O) PARA O 1? F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/08/2018 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA GRAVA??O DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGA??O DOS SERVI?OS DA UBS. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000442 | 27/08/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000443 | 27/08/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000444 | 27/08/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTA??O DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR (ANGIOPLASTIA CORONARIANA), NA PACIENTE MARIA DE F?TIMA PEREIRA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/08/2018 | 11422.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/08/2018 | 5747.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/08/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/08/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/08/2018 | 6056.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/08/2018 | 16059.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/08/2018 | 10888.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/08/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/08/2018 | 19247.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/08/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/08/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/08/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | CONSTRU??O DE UMA PRA?A DA SA?DE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0000458 | 29/08/2018 | 31885.40 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVI?OS DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A DA SA?DE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0005.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0006.2018, MODALIDADE CONVITE N? 0002.2018 E BOLETIM DE MEDI??O N? 02. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000459 | 30/08/2018 | 11306.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000460 | 30/08/2018 | 2056.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000461 | 30/08/2018 | 1225.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000462 | 30/08/2018 | 174.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MANOEL SEVERINO DE ARA?JO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? CARLOS DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000467 | 30/08/2018 | 4545.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000468 | 31/08/2018 | 19957.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000469 | 31/08/2018 | 3090.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000470 | 31/08/2018 | 1933.33 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000471 | 31/08/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTOO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/09/2018 | 8384.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/09/2018 | 801.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/09/2018 | 37.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/09/2018 | 48.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/09/2018 | 926.25 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000477 | 03/09/2018 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (04 PNEUS) DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF- 6662 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000478 | 03/09/2018 | 18187.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000479 | 04/09/2018 | 3090.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 469, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000480 | 04/09/2018 | 19957.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 468, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000481 | 06/09/2018 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (04 PNEUS) DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF- 6662 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 477, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME REFERENTE CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADO NO PACIENTE ESTEFANIA ANANIAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/09/2018 | 375.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE GEOVANE CELESTINO, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFSE DE N? 41991. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | CONSTRU??O DE UMA PRA?A DA SA?DE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0000485 | 12/09/2018 | 20084.00 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVI?OS DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A DA SA?DE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0005.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0006.2018, MODALIDADE CONVITE N? 0002.2018. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 425, ORA REGULARIZADO. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000486 | 13/09/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/09/2018 | 450.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? DE LUCENA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/09/2018 | 550.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA HIGIENIZA??O DO MOTOR,LIMPEZA DO BICO ,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ENTRE OUTROS DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 6662.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/09/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/09/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/09/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT/ FIORINO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE- 3538,CHASSI 9BD2651JHJ9110703, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/09/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR , NO PACIENTE HELENA RODRIGUES DOS SANTOS MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/09/2018 | 1200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UMA) IMPRESSORA(MULT. CANON MAXX TINTA PI G3100) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/09/2018 | 3923.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/09/2018 | 8636.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/09/2018 | 7054.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/09/2018 | 10.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 490/01, REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/09/2018 | 303.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO PARA ACOLHIMENTO E ENTRETERIMENTO DAS CRIAN?AS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PELA EQUIIPE DO NASF .ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/09/2018 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE UM KIT DE MONOFILAMENTOS E UMA CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO 26 LITROS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/09/2018 | 98.50 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/09/2018 | 620.00 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(01 CADEIRA DE RODAS PI PL002 PROLIFE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/09/2018 | 1800.00 | 28672385000152 | KARLLENE NUNES DA SILVA 05431241427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UMA TOTTEM DE CAL?ADA EM ESTRUTURA DE FERRO COM ACM ADESIVADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/09/2018 | 561.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/09/2018 | 8317.45 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VE?CULO MASTER PLACA NQG - 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/09/2018 | 4650.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM M?O-DE-OBRA NO VEICULO TIPO MASTER NQG - 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/09/2018 | 100.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA DIVULGA??O DA CAMPANHA ANTI-RAB?CA. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/09/2018 | 422.00 | 00006079003422 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-R?BICA - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/09/2018 | 9978.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/09/2018 | 5747.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/09/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/09/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/09/2018 | 5856.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/09/2018 | 16392.53 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/09/2018 | 10819.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/09/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/09/2018 | 19247.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/09/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/09/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/09/2018 | 190.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PMAQ, ATENDEDNSO ASSIM SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE EDILZA CANDIDA DE SOUZA, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/09/2018 | 2051.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA UNIDADE B?SICA DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000522 | 26/09/2018 | 5228.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/09/2018 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) PORT?ES PARA UBS MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000524 | 27/09/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000525 | 27/09/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000526 | 27/09/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/09/2018 | 665.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) PORTAS PARA UBS MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.OBS AJUSTE DO N? DA FICHA DO QDD QUE ESTAVA INCORRETO DO EMPENHO DE N? 523 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Aquisi??o de Equipamentos para Aten??o B?sica - Recursos Vinculados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000530 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O IMEDIATA DE 01 (UMA) AMBUL?NCIA TIPO CAMINHONETE DE COR BRANCA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0003.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0003.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0002.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CL?UDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/09/2018 | 630.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000534 | 28/09/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE GEOVANE CELESTINO, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NFSE DE N? 41991. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/09/2018 | 275.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/10/2018 | 213.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A EQUIPE DE AVALIA??O DO PMAQ, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/10/2018 | 110.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DO CABO DE VELA,BUBINA E FILTROS DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000538 | 02/10/2018 | 19623.58 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000539 | 02/10/2018 | 2896.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000540 | 02/10/2018 | 4019.25 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/10/2018 | 2000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O M?DICO PRESTADO-PROCEDIMENTO CIR?RGICO(DACRIOCISTORRISTOMIA) REALIZADA NA PACIENTE JURACI C?SAR DE ANDRADE FREITAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/10/2018 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UMA) BOMDA D AGUA DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF- 6662 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/10/2018 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU NA 1072 E 07M3 ONU NA 1072, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/10/2018 | 700.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) PORTAS PARA UBS MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.OBS: AJUSTE DO N? DA FICHA DO QDD e NO VALOR QUE ESTAVAM INCORRETOS DO EMPENHO DE N? 523 E N? 527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/10/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000546 | 03/10/2018 | 2805.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/10/2018 | 103.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 6662.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/10/2018 | 120.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO CONSERTO DE 05(CINCO) CADEIRAS (COLOCA??O DE ENCOSTO DAS MESMAS) DA UNIDA DE B?ICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/10/2018 | 926.25 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000550 | 10/10/2018 | 4961.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000551 | 10/10/2018 | 2880.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/10/2018 | 960.00 | 25294326000108 | JO?O FERREIRA NETO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA 200 ( DUZENTOS) SQUEEZER DOBR?VEL DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000553 | 10/10/2018 | 4009.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000554 | 10/10/2018 | 6426.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000555 | 10/10/2018 | 2311.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000556 | 10/10/2018 | 7512.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/10/2018 | 20000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000558 | 11/10/2018 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000559 | 15/10/2018 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/10/2018 | 105.00 | 00009056805452 | JO?SE HENRIQUE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/10/2018 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA GRAVA??O DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/10/2018 | 3908.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/10/2018 | 8636.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/10/2018 | 6692.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000565 | 17/10/2018 | 1995.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 70(SETENTA) CAMISAS(CARECA COM SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS) PARA A CAMPANHA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | CONSTRU??O DE UMA PRA?A DA SA?DE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0000566 | 17/10/2018 | 20024.88 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVI?OS DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A DA SA?DE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0005.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0006.2018, MODALIDADE CONVITE N? 0002.2018 E BOLETIM DE MEDI??O N? 03. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000567 | 17/10/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/10/2018 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D101S, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/10/2018 | 750.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BUATE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 01(UM) SOM DE PEQUENO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/10/2018 | 750.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BUATE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O(EM CARRO DE SOM) DE ATOS DO GOVERNO(OUTUBRO ROSA) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/10/2018 | 394.26 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/10/2018 | 60.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/10/2018 | 220.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE ADESIVAGEM PARA O VE?CULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, CHASSI:3C6EFVEK6JE113639.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/10/2018 | 832.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/10/2018 | 475.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/10/2018 | 600.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS COM M?O-DE-OBRA NO CONSERTO E INSTALA??O DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS NA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/10/2018 | 1100.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?OS PRESTADO COM M?O-DE-OBRA NO CONSERTO E TROCA DE RESISTENCIA NAS 02 ( DUAS) AUTOCLAVES DA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/10/2018 | 80.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOT. E REGISTRAL MARCEL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COM CERTID?O DE BENS IM?VEIS,DOS PREDIOS DA SECRET?RIA DE SAUDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/10/2018 | 500.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANGELA KARLA ALVES DO NASCIMENTO,QUE ESTA DE 15(QUINZE) DIAS DE ATESTADO MEDICO, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS.FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/10/2018 | 9978.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/10/2018 | 5747.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/10/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/10/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/10/2018 | 6106.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/10/2018 | 16059.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/10/2018 | 10846.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/10/2018 | 10361.72 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/10/2018 | 19047.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/10/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/10/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/10/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT/ DUCATO MODELO AMBUL?NCIA DE PLACA QSD 7999,CHASSI 3C6EFVEK6JE113639, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000592 | 24/10/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000593 | 24/10/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/10/2018 | 632.32 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000595 | 25/10/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000596 | 25/10/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | CONSTRU??O DE UMA PRA?A DA SA?DE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022018 | 0000597 | 25/10/2018 | 22166.68 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVI?OS DE CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A DA SA?DE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0005.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0006.2018, MODALIDADE CONVITE N? 0002.2018 E BOLETIM DE MEDI??O N? 04. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/10/2018 | 580.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/10/2018 | 800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PLACA MEDINDO 70 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA, DESTINADA A PRA?A DE SA?DE, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MANOEL SEVERINO DE ARA?JO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JO?O GAMA DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/10/2018 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/10/2018 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/10/2018 | 164.38 | 00518251000162 | OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/10/2018 | 210.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A EQUIPE DO PMAQ, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/10/2018 | 53.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE 01(UMA) FAIXA PARA A REALIZA??O DO CAMPEONATO EM COMEMORA??O AO NOVEMBRO AZUL. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/11/2018 | 500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA O NOVEMBRO AZUL 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/11/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/11/2018 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA GRAVA??O DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA OFTALMOLOGICA "OLHAR PELO PR?XIMO". ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/11/2018 | 3945.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/11/2018 | 8666.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/11/2018 | 6747.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/11/2018 | 338.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/11/2018 | 240.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/11/2018 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PPU ONU NA 1072 CLASSE OU SUBCLASSE 0.2 GRUPO DE EMBALAGEM III, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPALDE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000618 | 05/11/2018 | 2805.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000619 | 06/11/2018 | 3092.70 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000620 | 06/11/2018 | 7442.88 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000621 | 06/11/2018 | 7700.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000622 | 06/11/2018 | 11095.79 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 007.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000623 | 07/11/2018 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/11/2018 | 2500.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O, PLANEJAMENTO E EXECU??O DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS E ACADEMIA DA SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/11/2018 | 610.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NOS EMPENHOS DE N? 490 E497, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/11/2018 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (01 BOMBA D'?GUA) DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF- 6662 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 542, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000627 | 09/11/2018 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE (02 PNEUS ) DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF- 6662 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000628 | 09/11/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000629 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 011.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000630 | 09/11/2018 | 6000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000631 | 09/11/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N?010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/11/2018 | 900.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ONG OPP QUE ESTEVE NO MUNIC?PIO P/TRIAGEM PARA REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000635 | 09/11/2018 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZA??O DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/11/2018 | 2500.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O, PLANEJAMENTO E EXECU??O DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS E ACADEMIA DA SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSOINDEVIDA NO EMPENHO DE N? 624, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000639 | 16/11/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/11/2018 | 590.47 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/11/2018 | 250.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/11/2018 | 590.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662 E KOMBI DE PLACA OEX-2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/11/2018 | 200.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQA 4681, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/11/2018 | 250.00 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DIAGN?STICO DE COMPUTADOR COM CORRE??O DE FALHAS DO SISTEMA E APLICA??O DE FUS?VEIS NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/11/2018 | 590.47 | 28695805000116 | GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/11/2018 | 2500.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O, PLANEJAMENTO E EXECU??O DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS E ACADEMIA DA SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000647 | 21/11/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/11/2018 | 880.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ONG OPP QUE ESTEVE NO MUNIC?PIO P/TRIAGEM PARA REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 634, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/11/2018 | 697.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o prestado no fornecimento de almo?o para equipe da ONG Olhar Pelo Pr?ximo que atendeu a popula??o de Ouro Velho ofertando exames e consultas oftalmol?gicas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/11/2018 | 140.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFEC??O DE 02(DOIS) BANQUINHOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/11/2018 | 708.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ONG OPP QUE ESTEVE NO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000652 | 22/11/2018 | 10640.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000653 | 22/11/2018 | 1164.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000654 | 22/11/2018 | 2150.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000655 | 22/11/2018 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000656 | 22/11/2018 | 3915.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0014.2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000657 | 26/11/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/11/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCO?O COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE GILVAN MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/11/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE IRACEMA MONTEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/11/2018 | 9978.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/11/2018 | 6002.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/11/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/11/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/11/2018 | 6106.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/11/2018 | 15359.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/11/2018 | 10591.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/11/2018 | 10171.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/11/2018 | 19247.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/11/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/11/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000671 | 27/11/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000672 | 27/11/2018 | 10000.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATON? 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/11/2018 | 285.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/11/2018 | 804.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA NQG 1802, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/11/2018 | 134.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE PE?AS NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/11/2018 | 2450.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1802,ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/11/2018 | 407.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO NOVEMBRO AZUL,ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/11/2018 | 427.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/11/2018 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA GRAVA??O DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/11/2018 | 158.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA DIVULGA??O DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/11/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/11/2018 | 705.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO JOS? WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO CL?UDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS AO FUNCION?RIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, EM DESLOCAMENTO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000686 | 03/12/2018 | 15353.79 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 007.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000687 | 03/12/2018 | 6845.76 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000688 | 03/12/2018 | 2159.17 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 007.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/12/2018 | 905.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO SAMU,UMIDIFICADOR S/ MASCARA,OXIGENIO MEDICINAL PPU E ONU 1072 E MASCARA INALA??O UMIDIFICADORA ADULTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/12/2018 | 500.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO SAMU E ONU 1072 III E OXIGENIO MEDICINAL PPU E ONU 1072 III, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DESA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000691 | 03/12/2018 | 2370.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PPR (GRADE), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N?0007.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0011.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0008.2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/12/2018 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/12/2018 | 221.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA PEQUENA DE PLACA NQA-4681, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/12/2018 | 1922.85 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/12/2018 | 380.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012017 | 0000696 | 05/12/2018 | 997.50 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 35(TRINTA E CINCO) CAMISAS(CARECA EM MALHA PV COM SERIGRAFIA) PARA A CAMPANHA ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/12/2018 | 11690.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/12/2018 | 5125.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/12/2018 | 9569.96 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/12/2018 | 6337.24 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/12/2018 | 15907.64 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/12/2018 | 850.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/12/2018 | 558.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(MATERIAL EL?TRICO) DESTINADA AO SERVI?O DE TROCA DA REDE EL?TRICA DE MONOF?SICA PARA TRIF?SICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/12/2018 | 1983.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/12/2018 | 5805.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/12/2018 | 1394.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/12/2018 | 1351.47 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA A COBERTURA DE PROTE??O DOS CARROS, NA ?REA EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/12/2018 | 11690.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 697, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/12/2018 | 10000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000710 | 11/12/2018 | 2000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000711 | 11/12/2018 | 1600.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0004.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/12/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000713 | 12/12/2018 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 P?GINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/12/2018 | 350.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) TAL?ES DE RECEITU?RIOS TIPO B, DESTINADOS AO ATENDIMENTO M?DICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/12/2018 | 3858.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/12/2018 | 6803.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/12/2018 | 8636.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/12/2018 | 1060.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO AMBULAT?RIO COM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/12/2018 | 10677.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/12/2018 | 5858.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS REALIZA??ES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/12/2018 | 535.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBUL?NCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, AMBUL?NCIA DUCATO PLACA QSD-7999 E AMBUL?NCIA FIAT PLACA QSE-3538, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000722 | 18/12/2018 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 VE?CULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/12/2018 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONT?NUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA. CONFORME CONTRATO N? 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001.2015, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000724 | 18/12/2018 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTA??ES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SA?DE, ELABORA??O DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/?NDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESS?RIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000725 | 18/12/2018 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DE SA?DE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 001.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000726 | 19/12/2018 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/12/2018 | 26000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/12/2018 | 2500.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO MONITORAMENTO DO SISMOB DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, RELATIVO AO ANO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/12/2018 | 530.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO AMBULAT?RIO COM ATENDIMENTO M?DICO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/12/2018 | 280.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE SUBSTITUI??O DA CORREIA DENTADA,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E SUBSTITUI??O DOS FREIOS DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 6662.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OUROVELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/12/2018 | 820.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MABEL DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/12/2018 | 799.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/12/2018 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/12/2018 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MABEL DANTAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/12/2018 | 10009.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/12/2018 | 5901.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUT?RIO), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/12/2018 | 10078.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/12/2018 | 1300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-FARM?CIA B?SICA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para todos | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria e Promo??o de Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/12/2018 | 6047.20 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE-VIGIL?NCIA EM SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/12/2018 | 14904.40 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIO CENTRO ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/12/2018 | 11568.80 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/12/2018 | 10739.67 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PROG. PACS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/12/2018 | 19247.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/12/2018 | 6570.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do NASF - Nucleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/12/2018 | 3990.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/12/2018 | 1800.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE UMA PLACA MODELO TOTEM EM ESTRUTURA METALICA E ACABAMENTO DE ACM COM ILUMINA??O INTERNA CONFORME O LAYOUT.COM BASE DE FERRO E CONCRETO PARA FIXA??O EM PRA?A DA SA?DE NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/12/2018 | 819.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000749 | 28/12/2018 | 13747.03 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 007.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000750 | 28/12/2018 | 2092.65 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF 6662, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 007.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 007.2018, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000751 | 28/12/2018 | 5902.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ?LEO DIESEL B S10, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 005.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/12/2018 | 550.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 601/003, REFERENTE DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO PARA A REALIZA??O DE SESS?O DE HEMODI?LISE NA FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA-FAP, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o das A??es de M?dia e Alta Complexidade em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/12/2018 | 260.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE CILINDROS DE OXIG?NIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/12/2018 | 819.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Contribui??o ao Cons?rcio de Sa?de do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/12/2018 | 4035.30 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO CONS?RCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/12/2018 | 4244.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para todos | Manuten??o do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/12/2018 | 8793.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/12/2018 | 6733.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024