| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2018 | 2.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2018 | 56.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 56.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 2.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2018 | 200.00 | 00003127359446 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e manuten??o do Programa Nen?m Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 430022017 | 0000008 | 11/01/2018 | 2113.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000009 | 11/01/2018 | 2920.30 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000010 | 12/01/2018 | 607.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000011 | 12/01/2018 | 605.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000012 | 12/01/2018 | 6051.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000013 | 12/01/2018 | 1200.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000014 | 12/01/2018 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000015 | 12/01/2018 | 1800.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000016 | 17/01/2018 | 621.50 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000017 | 17/01/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 490112017 | 0000018 | 17/01/2018 | 8140.00 | 27405124000103 | FRED ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ARES-CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PORGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2018 | 6289.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2018 | 852.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2018 | 7734.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2018 | 936.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2018 | 197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2018 | 282.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2018 | 313.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2018 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 506.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 40.00 | 00011863741445 | EURIVALDO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 221.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000031 | 22/01/2018 | 320.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2018 | 100.00 | 00075315297420 | IRANEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2018 | 100.00 | 00080534740472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 100.00 | 00014651141498 | CARLA RAFAELA DA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 100.00 | 00063909693415 | VENINA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 100.00 | 00015306153801 | MARIA IVALDENICE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2018 | 200.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2018 | 954.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2018 | 954.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUN??O DE MONITORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2018 | 954.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2018 | 954.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2018 | 954.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2018 | 954.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2018 | 954.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2018 | 954.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2018 | 954.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2018 | 954.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2018 | 954.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2018 | 954.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2018 | 954.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2018 | 954.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2018 | 954.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PSIC?LOGO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2018 | 954.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2018 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2018 | 954.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2018 | 954.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2018 | 100.00 | 00014432014482 | ALINE GABRIELA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2018 | 100.00 | 00009982825453 | GENIVAL GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2018 | 700.00 | 00074780506468 | ABELARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A CONTEMPOR?NEA PARA USU?RIOS DO CRAS/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2018 | 800.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA DO CONTRATO 0297650-36/2009 - SICONV 706062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2018 | 954.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S?O SEBASTI?O , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000071 | 29/01/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000072 | 29/01/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000074 | 30/01/2018 | 630.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003466315484 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005756313419 | GUBERLANDIA AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 6042.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 34325.84 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009097483492 | EMANOEL MESSIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 100.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000144 | 31/01/2018 | 1696.94 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000147 | 01/02/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000148 | 01/02/2018 | 210.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000149 | 01/02/2018 | 196.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000150 | 01/02/2018 | 580.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000151 | 01/02/2018 | 119.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000152 | 01/02/2018 | 338.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000153 | 01/02/2018 | 296.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2018 | 52.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2018 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0000161 | 05/02/2018 | 1280.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000162 | 05/02/2018 | 1708.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA AS OFICINAS REALIZADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002466776430 | ESPEDITO HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2018 | 853.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE IDENTIFICA??O FEITO EM LONA PARA EVENTO REALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000165 | 06/02/2018 | 716.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000166 | 07/02/2018 | 1248.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2018 | 1000.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000168 | 07/02/2018 | 648.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 130032017 | 0000169 | 07/02/2018 | 1461.62 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PORTAS DE VIDRO PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000170 | 08/02/2018 | 868.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000171 | 08/02/2018 | 1854.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2018 | 1890.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PELA ORQUESTRA DE FREVO MONTEIRENSE NO CARNAVAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2018 | 53.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??ES PELO N?CLEO DE PRODU??O DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2018 | 720.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?SICO NO CARNAVAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2018 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA M?QUINA DE PIPOCA E UMA M?QUINA DE ALGOD?O DOCE PARA O EVENTO DE ENTREGA DE KITS (MOCHILAS) PARA CRIAN?AS USU?RIAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2018 | 100.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2018 | 100.00 | 00010531279448 | WESLLEY DE JESUS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2018 | 100.00 | 00010789438429 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2018 | 100.00 | 00071005093431 | DJONATA CAVALCANTE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2018 | 3830.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFC??O DE ROUPAS E FANTASIAS PARA OS GRUPOS DE USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2018 | 1100.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NOS PR?DIOS DO CRAS-SCFV E CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2018 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000184 | 15/02/2018 | 1010.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNA, FLORES E VESTIMENTA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2018 | 100.00 | 00018598234400 | JOSE EDINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2018 | 7334.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2018 | 1208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2018 | 6746.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2018 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2018 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2018 | 144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2018 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2018 | 464.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2018 | 54.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2018 | 53.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000199 | 21/02/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000200 | 21/02/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2018 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2018 | 150.00 | 00033761658826 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2018 | 300.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2018 | 302.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2018 | 57.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0000209 | 27/02/2018 | 663.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FERMENTO BIOL?GICO E MARGARINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430022017 | 0000210 | 27/02/2018 | 1940.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2018 | 954.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S?O SEBASTI?O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2018 | 954.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00010113813465 | SELMA SIMONE LUCAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2018 | 954.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2018 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 954.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUN??O DE MONITORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2018 | 954.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2018 | 954.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000227 | 27/02/2018 | 1991.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000228 | 27/02/2018 | 1995.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS NAS OFICINAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000229 | 27/02/2018 | 1987.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2018 | 954.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PSIC?LOGO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0000233 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2018 | 954.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 954.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2018 | 954.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010866676465 | DAVID JOS? FELICIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2018 | 90.00 | 00003638072410 | MARIA DE LOURDES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2018 | 90.00 | 00070808392468 | ANTONIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 33502.35 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 6042.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 6622.05 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS USADAS NAS APRESENTA??ES DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2018 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2018 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2018 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000310 | 01/03/2018 | 791.76 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000311 | 06/03/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000312 | 06/03/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000313 | 06/03/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000314 | 06/03/2018 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130042017 | 0000315 | 06/03/2018 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130032017 | 0000316 | 06/03/2018 | 205.85 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM QUADRO PARA AVISO PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2018 | 150.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE EM OFICINA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/03/2018 | 3288.70 | 03326058000118 | PALHETA - JOSÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE INSUMOS PARA CONFC??O DE OVOS DE P?SCOA E PIRULITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2018 | 100.00 | 00070395914485 | JAILA RAISSA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000320 | 08/03/2018 | 1400.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000321 | 08/03/2018 | 1167.51 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2018 | 210.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2018 | 600.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISS?O AO VIVO DO EVENTO DO DIA 08 DE MAR?O DE 2018 PARA AS MULHERES DA ZONA URBANA E RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2018 | 350.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ILUMINA??O NA SEGUNDA NOITE ROSA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2018 | 600.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2018 | 1155.00 | 00003122356406 | MARIA MÁRCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS COM USU?RIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2018 | 120.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA NOITE ROSA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2018 | 210.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2018 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2018 | 1400.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2018 | 250.00 | 00087350351453 | PAULO WELLINGTON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000335 | 12/03/2018 | 1370.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000336 | 13/03/2018 | 2409.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE UM COLETOR DE ASSINATURA DE CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2018 | 400.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE FILMAGEM NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/03/2018 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2018 | 55.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2018 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PARA DISTRIBUI??O DE PEIXE COM A POPULA??O NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/03/2018 | 4787.14 | 03326058000118 | PALHETA - JOSÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE INGREDIENTES PARA CONFC??O DE OVOS DE P?SCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/03/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FOT?GRAFO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/03/2018 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/03/2018 | 300.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/03/2018 | 793.42 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS USADAS NAS APRESENTA??ES ART?STICAS DOS BENEFICI?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2018 | 2409.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE COLETOR DE ASSINATURA DE CARTEIRA DE TRABALHO. PARA CORRE??O DA NE 336/2018 FEITA COM FONTE DE RECURSO INCORRETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2018 | 1219.05 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS USADAS NAS APRESENTA??ES ART?STICAS DOS BENEFICI?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000349 | 16/03/2018 | 1138.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE TONNERS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000351 | 16/03/2018 | 1267.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000352 | 16/03/2018 | 810.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000353 | 16/03/2018 | 1613.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000354 | 16/03/2018 | 1576.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460022017 | 0000355 | 16/03/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/03/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 460012017 | 0000358 | 16/03/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/03/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490072017 | 0000361 | 16/03/2018 | 6943.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTA??ES ART?STICAS DURANTE AS COMEMORA??ES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2018 | 505.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2018 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2018 | 326.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/03/2018 | 140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2018 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2018 | 6116.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2018 | 7161.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2018 | 1208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2018 | 200.00 | 00061837270406 | HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/03/2018 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0000375 | 23/03/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2018 | 954.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/03/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2018 | 954.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2018 | 954.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2018 | 954.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2018 | 954.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2018 | 954.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2018 | 954.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2018 | 954.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2018 | 954.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2018 | 954.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2018 | 954.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2018 | 954.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2018 | 954.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2018 | 954.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2018 | 954.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUN??O DE MONITORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2018 | 954.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2018 | 954.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S?O SEBASTI?O , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2018 | 954.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2018 | 954.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2018 | 1700.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRI??O DO XX ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2018 | 209.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRI??O DO XX ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2018 | 210.00 | 00014533900810 | IVANILDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2018 | 2136.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2018 | 500.00 | 00033838011449 | MARIA GUEDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BELEZA (UNHA, MAQUIAGEM, CABELO E SOBRANCELHA) NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0000404 | 27/03/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA MULHERES DA ZONA URBANA E RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2018 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2018 | 6042.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2018 | 38337.16 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2018 | 4000.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR (DIRETOR) EM OFICINAS DE TEATRO NA PE?A "PAIX?O DE CRISTO" QUE SER? APRESENTADA COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2018 | 361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00008217568421 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DO CEN?RIO DO ESPET?CULO DA PAIX?O DE CRISTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2018 | 400.00 | 00016145488468 | JEANE ESPINHARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DO ESPET?CULO DA PAIX?O DE CRISTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2018 | 600.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DO ESPET?CULO DA PAIX?O DE CRISTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00016357101893 | MARIA SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DE CHOCOLATE PARA O EVENTO DE P?SCOA DO CRAS/SCFV - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/04/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/04/2018 | 300.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000416 | 02/04/2018 | 2970.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2018 | 120.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DA P?SCOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/04/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/04/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/04/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2018 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2018 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2018 | 1490.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE DESCRT?VEIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2018 | 140.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2018 | 580.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2018 | 224.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2018 | 70.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2018 | 147.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERALPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/04/2018 | 100.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/04/2018 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2018 | 100.00 | 00052412113149 | MARIA DO CARMO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2018 | 100.00 | 00028405032800 | ROGÉRIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2018 | 100.00 | 00006651940481 | HELENA LUCIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2018 | 100.00 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2018 | 100.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010460451480 | RINALDO AGUINELO LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2018 | 100.00 | 00070829973451 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010526194448 | VALDEMILSON BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2018 | 100.00 | 00006323567407 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2018 | 200.00 | 00004716524400 | LUZINEIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2018 | 100.00 | 00010530335409 | ?RICA CAROLINE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2018 | 100.00 | 00023087124818 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000500 | 04/04/2018 | 2572.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2018 | 52.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2018 | 52.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000503 | 05/04/2018 | 1379.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000504 | 05/04/2018 | 1629.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 430052017 | 0000508 | 05/04/2018 | 5094.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA DE ARROZ E FARINHA L?CTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0000509 | 05/04/2018 | 3825.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000510 | 05/04/2018 | 869.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2018 | 100.00 | 00005843647412 | ISLANE PATRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2018 | 200.00 | 00011013095472 | ANTONIO ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000513 | 09/04/2018 | 8848.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000514 | 09/04/2018 | 10272.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE COMPUTADORES E IMREPSSORASPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/04/2018 | 140.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??ES PELO N?CLEO DE PRODU??O DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2018 | 1180.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000517 | 10/04/2018 | 918.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000518 | 10/04/2018 | 1480.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 430042017 | 0000519 | 10/04/2018 | 4600.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES NO MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000520 | 10/04/2018 | 2000.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000521 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000522 | 10/04/2018 | 1500.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000523 | 10/04/2018 | 3471.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA RENDEIRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DAS RENDEIRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2018 | 120.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA NOITE ROSA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2018 | 210.00 | 00014533900810 | IVANILDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000528 | 11/04/2018 | 5011.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000529 | 11/04/2018 | 1527.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490042017 | 0000530 | 11/04/2018 | 1502.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000531 | 11/04/2018 | 3033.89 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0000532 | 11/04/2018 | 332.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE ADESIVOS NAS MEDALHAS PARA A CAMPANHA DE DOA??O DE BOLSAS ESCOLARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0000533 | 11/04/2018 | 487.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NA CAMPANHA DE A??ES DO USO DE ?LCOOL E DROGAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2018 | 100.00 | 00099629399415 | DILMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000535 | 11/04/2018 | 1480.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000536 | 11/04/2018 | 1799.14 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/04/2018 | 223.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/04/2018 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREASL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/04/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/04/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/04/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/04/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2018 | 5000.00 | 00007212903884 | EVERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXE PARA DISTRIBUIR COM AS FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0000547 | 16/04/2018 | 1047.34 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/04/2018 | 500.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/04/2018 | 100.00 | 00001445204436 | TATIANE CRISTINA DE CARVALHO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/04/2018 | 1208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/04/2018 | 8176.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/04/2018 | 5139.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/04/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/04/2018 | 54.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000555 | 19/04/2018 | 599.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 430042017 | 0000556 | 19/04/2018 | 500.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2018 | 809.82 | 04438641000507 | MAMANGUAPE CAL?ALDOS E ACESS?RIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAL?ADOS PARA OS GRUPOS DE DAN?A POPULAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/04/2018 | 184.80 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FOTOC?PIAS E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2018 | 120.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE REQUERIMENTOS E EDITAIS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/04/2018 | 254.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/04/2018 | 471.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/04/2018 | 351.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/04/2018 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2018 | 293.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2018 | 208.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O E CONFEC??O DE CARIMBOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2018 | 70.00 | 00095215840415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2018 | 1139.58 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00016357101893 | MARIA SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DE CHOCOLATE PARA AS ATIVIDADES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2018 | 954.00 | 00079855830415 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2018 | 954.00 | 00001654979473 | FELIPE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/04/2018 | 954.00 | 00010357018478 | AYLA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2018 | 954.00 | 00004348162484 | ANA PAULA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/04/2018 | 954.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/04/2018 | 954.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/04/2018 | 954.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FUN??O DE MONITORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2018 | 954.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/04/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0000582 | 25/04/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2018 | 954.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO MONITOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2018 | 954.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2018 | 954.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2018 | 954.00 | 00002786908400 | ELIOMÁ GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2018 | 954.00 | 00003467542409 | VERÔNICA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2018 | 954.00 | 00006663061410 | MARIA ELOÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2018 | 954.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S?O SEBASTI?O , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2018 | 954.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PPIS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2018 | 300.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000596 | 25/04/2018 | 851.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000597 | 27/04/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2018 | 40705.48 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2018 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2018 | 5390.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0000604 | 30/04/2018 | 1073.28 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003467191436 | ROZILMA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ARTE EM EVA PARA USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO (MANUTEN??O) DO GEL?GUA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0000607 | 02/05/2018 | 1736.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0000608 | 02/05/2018 | 404.90 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0000609 | 02/05/2018 | 257.90 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010642294410 | FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010447918451 | THALYA MYKAELLE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/05/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/05/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/05/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/05/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/05/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/05/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/05/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/05/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/05/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/05/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/05/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/05/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/05/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2018 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/05/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2018 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2018 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003652946405 | ANGELA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/05/2018 | 100.00 | 00003377477411 | LUCIENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2018 | 55.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2018 | 63.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2018 | 100.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000678 | 04/05/2018 | 7424.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130222017 | 0000679 | 07/05/2018 | 797.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/05/2018 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SISAN - NOREDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/05/2018 | 180.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE A SEGURAN?A HUMANA E INCLUS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490102017 | 0000682 | 07/05/2018 | 850.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/05/2018 | 445.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE BOBINAS PL?STICAS PARA USO NA DISTRIBUI??O DE VERDURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/05/2018 | 1090.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/05/2018 | 70.00 | 00062227840463 | MARIA DAS GRACAS FARIAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000687 | 09/05/2018 | 1799.14 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490082017 | 0000688 | 09/05/2018 | 1480.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/05/2018 | 190.48 | 28719335000183 | FRANCIELE LIMA GON?ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2018 | 7905.00 | 08808522000126 | ASSOCIA??O DE AQUICULTURA DE PETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PEIXES PARA DOA??O AS FAM?LIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO, INSCRITAS NO CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2018 | 227.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2018 | 156.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2018 | 90.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2018 | 100.00 | 00047334379861 | JOS? WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 430072017 | 0000695 | 11/05/2018 | 4252.40 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES COM USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000696 | 14/05/2018 | 2389.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E ESPECIAL CRAS/ SCFV/IGD/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 490032017 | 0000697 | 14/05/2018 | 2324.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E ESPECIAL CRAS/ SCFV/IGD/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000698 | 14/05/2018 | 3036.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 490052017 | 0000699 | 14/05/2018 | 2128.26 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000700 | 15/05/2018 | 2007.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000701 | 15/05/2018 | 6004.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000702 | 15/05/2018 | 3000.09 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0000703 | 15/05/2018 | 12214.50 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/05/2018 | 2717.00 | 62367032000349 | LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE KITS PARA GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/05/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA ASSIST?NCIA SOCIAL DE MONTEIRO COM O COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2018 | 100.00 | 00061092258191 | EDIVALDO FRANCISCO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2018 | 300.00 | 00043681182434 | JOS? ROM?O DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005778752482 | MARIA APARECIDA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/05/2018 | 100.00 | 00045074526434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/05/2018 | 150.00 | 00006093160440 | SONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/05/2018 | 100.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/05/2018 | 100.00 | 00011476064474 | NATANA MIKAELLE MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2018 | 90.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/05/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/05/2018 | 227.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/05/2018 | 8674.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/05/2018 | 1078.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/05/2018 | 5182.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 490062017 | 0000725 | 18/05/2018 | 4596.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2018 | 420.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO DO DIA DAS M?ES PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2018 | 350.00 | 00003122356406 | MARIA MÁRCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM GRUPO DE M?SICA REGIONAL PARA O DIA DAS M?ES 2018, REALIZADA PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2018 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES 2018, PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2018 | 600.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E MONTAGEM DE 200 UNIDADES DE ESPELHOS PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES 2018, PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2018 | 100.00 | 00064286541800 | JOS? MOACIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/05/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/05/2018 | 100.00 | 00005603083450 | MARIA ZULENE ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2018 | 4060.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, FLORES, VELAS, VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2018 | 3880.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/05/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/05/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/05/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/05/2018 | 53.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/05/2018 | 54.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/05/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2018 | 90.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/05/2018 | 317.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/05/2018 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/05/2018 | 252.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/05/2018 | 448.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/05/2018 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/05/2018 | 340.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2018 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/05/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0000754 | 24/05/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/05/2018 | 954.00 | 00010336789459 | AGLE FILIPE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/05/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/05/2018 | 6922.57 | 08225117000185 | COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE KITS PARA GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000758 | 28/05/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2018 | 100.00 | 00005808573440 | LIGIANE TOMÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2018 | 600.00 | 00045120200478 | CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E IMPRESS?O DE LIXEIRAS PARA CARRO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2018 | 375.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PICOL?S PARA DISTRIBUI??O NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - DIA DE COMBATE ? EXPLORA??O SEXUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/05/2018 | 33742.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/05/2018 | 6878.34 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2018 | 5278.80 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/05/2018 | 6885.06 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/05/2018 | 1554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/05/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2018 | 11448.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2018 | 7878.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/05/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/06/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0000776 | 04/06/2018 | 1435.94 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/06/2018 | 850.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES 2018, PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/06/2018 | 1300.00 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO ( CHITA ) PARA USO NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/06/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0000780 | 04/06/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS M?ES 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/06/2018 | 50.00 | 00099678306468 | ANTONIA MARIA DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/06/2018 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/06/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/06/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/06/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/06/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/06/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/06/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/06/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/06/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/06/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/06/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/06/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/06/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/06/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/06/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/06/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/06/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/06/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/06/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/06/2018 | 100.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/06/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/06/2018 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/06/2018 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011538438461 | JUCIELE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/06/2018 | 100.00 | 00015003143400 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002614001422 | LEONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/06/2018 | 100.00 | 00012370961465 | JOS? EDUARDO BORGES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009248805469 | JOSIVAN DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010703777408 | RENATA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/06/2018 | 200.00 | 00097906794400 | JOSEFA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/06/2018 | 100.00 | 00013320092472 | JOS? ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/06/2018 | 100.00 | 00000926853589 | ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/06/2018 | 100.00 | 00036500043804 | DANUBIA RAQUEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011384382437 | ALDERIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/06/2018 | 50.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNI?O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000859 | 06/06/2018 | 1394.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES COM BENEFICI?RIOS DO PORGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000860 | 06/06/2018 | 1679.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000861 | 07/06/2018 | 2199.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000862 | 07/06/2018 | 246.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000863 | 07/06/2018 | 2980.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000864 | 07/06/2018 | 4490.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000865 | 07/06/2018 | 5280.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/06/2018 | 278.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/06/2018 | 380.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/06/2018 | 50.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/06/2018 | 500.00 | 00011934227447 | CLAYTON BRENO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0000870 | 08/06/2018 | 111.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0000871 | 08/06/2018 | 69.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERALPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0000872 | 08/06/2018 | 139.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0000873 | 08/06/2018 | 3600.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0000874 | 11/06/2018 | 1315.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000875 | 11/06/2018 | 368.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0000876 | 11/06/2018 | 3396.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA DE ARROZ E FARINHA L?CTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2018 | 227.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0000880 | 11/06/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/06/2018 | 380.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010482079436 | BRIGIDA NURIA SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2018 | 100.00 | 00073964573434 | CLEIDE LUCIA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130182017 | 0000884 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000885 | 13/06/2018 | 2000.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/06/2018 | 50.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIASDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA E DEFENSORIA P?BLICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000887 | 14/06/2018 | 1017.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000888 | 14/06/2018 | 2982.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0000889 | 14/06/2018 | 714.51 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/06/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/06/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00006046449499 | NATHALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTA??O DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0000898 | 14/06/2018 | 1062.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE DESCART?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0000899 | 14/06/2018 | 648.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0000900 | 14/06/2018 | 1800.96 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/06/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/06/2018 | 400.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO S?O JO?O DO SCFV, PROMOVIDO PELA PROTE??O B?SICA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/06/2018 | 2308.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/06/2018 | 3816.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/06/2018 | 1518.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/06/2018 | 477.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/06/2018 | 636.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/06/2018 | 2923.43 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/06/2018 | 318.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/06/2018 | 14483.73 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/06/2018 | 2226.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 430072017 | 0000912 | 18/06/2018 | 1546.00 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA USO NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/06/2018 | 1752.55 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/06/2018 | 4860.00 | 06008472000177 | CARTÓRIO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA HABILITA??O, REGISTRO E CERTID?O DE 15 CASAMENTOS CIVIL EM ATENDIMENTO A PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2018 | 294.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2018 | 630.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2018 | 8530.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2018 | 727.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2018 | 1646.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2018 | 1654.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2018 | 2404.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2018 | 1144.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/06/2018 | 424.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/06/2018 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/06/2018 | 167.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/06/2018 | 326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/06/2018 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/06/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2018 | 54.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2018 | 54.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2018 | 53.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2018 | 52.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2018 | 370.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO (MANUTEN??O) DOS FOG?ES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE E SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/06/2018 | 797.75 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DOS KITS GESTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/06/2018 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000940 | 25/06/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/06/2018 | 573.50 | 00049622579434 | MARIA JOS? DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/06/2018 | 690.00 | 00008886979452 | JOSEANE GON?ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/06/2018 | 90.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/06/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00011395500479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0000946 | 27/06/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DO S?O JO?O E CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0000947 | 27/06/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/06/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/06/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/06/2018 | 260.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/06/2018 | 240.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO PARA USU?RIOS DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/06/2018 | 1160.00 | 00003122356406 | MARIA MÁRCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM GRUPO DE M?SICA REGIONAL PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO E S?O JO?O DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/06/2018 | 3750.00 | 00020717652491 | HERUNDINA TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VESTIDOS PARA AS NOIVAS NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/06/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/06/2018 | 450.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/06/2018 | 4770.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/06/2018 | 32680.87 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/06/2018 | 7078.24 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2018 | 1554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/06/2018 | 9146.82 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/06/2018 | 12048.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2018 | 6878.34 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/06/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/06/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/06/2018 | 225.00 | 00004274287424 | FERNANDA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/06/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/06/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/06/2018 | 480.00 | 00014533900810 | IVANILDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TAPIOCAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES E FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0000972 | 29/06/2018 | 3600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO COFFEE BREAK NA RECEP??O AOS NOIVOS E FAMILIARES DO CASAMENTO COMUNIT?RIO - PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0000973 | 29/06/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0000974 | 29/06/2018 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FETIVIDADES JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00007002655469 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A ORGANIZA??O DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0000976 | 03/07/2018 | 1404.45 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/07/2018 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011509129448 | FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/07/2018 | 150.00 | 00003331195413 | ARICELMA BEZERRA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/07/2018 | 100.00 | 00095396098449 | MARIA SUELI FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/07/2018 | 300.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA CAPACITA??O PARA T?CNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/07/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/07/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/07/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/07/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/07/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/07/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/07/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/07/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/07/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/07/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/07/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/07/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/07/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/07/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/07/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/07/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/07/2018 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/07/2018 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/07/2018 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/07/2018 | 805.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001046 | 06/07/2018 | 889.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/07/2018 | 805.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/07/2018 | 7887.30 | 18483322000102 | ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE KITS PARA GESTANTES BENEFICI?RIAS DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001051 | 09/07/2018 | 2145.85 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2018 | 300.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2018 | 270.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380102018 | 0001055 | 09/07/2018 | 7002.15 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001056 | 09/07/2018 | 1800.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001057 | 09/07/2018 | 83.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERALPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0001058 | 09/07/2018 | 195.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001059 | 09/07/2018 | 69.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001060 | 09/07/2018 | 260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GAS LIQUEFEITO GPL/GLP 13KGS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001061 | 09/07/2018 | 180.70 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001062 | 09/07/2018 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO GPL/GLP 13 KGS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001063 | 09/07/2018 | 69.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001064 | 09/07/2018 | 130.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO GPL/GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2018 | 742.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE BOBINAS PL?STICAS PARA USO NA DISTRIBUI??O DE VERDURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2018 | 1743.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRANGO PARA O SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001067 | 10/07/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001068 | 10/07/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001069 | 10/07/2018 | 260.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001070 | 10/07/2018 | 260.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2018 | 100.00 | 00002937610439 | EDIGLEI DJANE BARBOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001474402542 | ANGELA INACIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006192372446 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2018 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005830051443 | MARIA DA NEVES SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009275397481 | JOAO PAULO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006512684435 | JURANDIR FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006207980417 | MARIA AVANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2018 | 100.00 | 00013124832450 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2018 | 100.00 | 00013318926434 | ROZILDA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2018 | 100.00 | 00033840845866 | ANA CRISTINA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2018 | 150.00 | 00014656149403 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2018 | 150.00 | 00080538460415 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2018 | 100.00 | 00011568870469 | SELMA MARIA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2018 | 54.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/07/2018 | 54.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/07/2018 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/07/2018 | 227.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2018 | 100.00 | 00003340850470 | DJOLENE PEREIRA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/07/2018 | 100.00 | 00003340850470 | DJOLENE PEREIRA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004572506400 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/07/2018 | 100.00 | 00003407747462 | IRANI VENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2018 | 270.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA DO ESTADO.( CORREC?O REFERENTE A ANULAC?O NO NOME DE ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2018 | 75.00 | 00033244606890 | GIRLENE ROSELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2018 | 450.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2018 | 180.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM ENSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00010326717420 | BRUNO DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A ORGANIZA??O DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/07/2018 | 84.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACA REFLETIVA PARA O VE?CULO DE PLACA QFT4490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/07/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001101 | 17/07/2018 | 1300.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001102 | 17/07/2018 | 450.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FEANGO INTEIRO CONGELADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/07/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006651927469 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/07/2018 | 100.00 | 00002527343430 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/07/2018 | 100.00 | 00002767556420 | ANTONIO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/07/2018 | 100.00 | 00088440192487 | MARLIETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/07/2018 | 100.00 | 00005987319463 | MARIA DO SOCORRO QUEROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006004678481 | CRISTINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011993008454 | LUCINEIDE SOUSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/07/2018 | 150.00 | 00011425866425 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010278383408 | NATALIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002768990400 | LUCICLEIA NEVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/07/2018 | 100.00 | 00091056691468 | JOS? REGINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2018 | 200.00 | 00014004148499 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006055615401 | JOSE JAILSON BENEDITO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/07/2018 | 100.00 | 00051008220400 | QUITERIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005607103480 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/07/2018 | 100.00 | 00011965203728 | ELIANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/07/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/07/2018 | 630.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/07/2018 | 138.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/07/2018 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ( AAPNE) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/07/2018 | 23.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A DIFEREN?A DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/07/2018 | 415.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/07/2018 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/07/2018 | 391.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/07/2018 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/07/2018 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/07/2018 | 60.00 | 00000961943408 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/07/2018 | 100.00 | 00011696597480 | SAMARA MAYRA DE LIMA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2018 | 1720.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2018 | 1686.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2018 | 2530.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2018 | 727.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2018 | 954.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2018 | 8307.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/07/2018 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/07/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/07/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/07/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/07/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/07/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/07/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/07/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/07/2018 | 901.03 | 20616860000161 | LIA TRANSPORTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DOS KITS GESTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/07/2018 | 255.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PARA DISTRIBUI??O DE DOA??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e manuten??o do Programa Nen?m Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360032018 | 0001154 | 24/07/2018 | 5094.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA L?CTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001155 | 24/07/2018 | 5620.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001156 | 24/07/2018 | 2410.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001157 | 24/07/2018 | 2587.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001158 | 24/07/2018 | 2320.67 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2018 | 150.00 | 00009476901403 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/07/2018 | 921.39 | 20616860000161 | LIA TRANSPORTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DOS KITS GESTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0001161 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/07/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/07/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/07/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/07/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/07/2018 | 350.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??ES CULTURAL/MUSICAL NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/07/2018 | 500.00 | 00011934227447 | CLAYTON BRENO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FIGURINOS DAS APRESENTA??ES CULTURAIS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/07/2018 | 737.70 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/07/2018 | 300.00 | 29947746000199 | JOS? WILSON ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0001170 | 26/07/2018 | 3776.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001171 | 27/07/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/07/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2018 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/07/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/07/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2018 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2018 | 80.00 | 00097768928415 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2018 | 4770.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2018 | 32521.49 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2018 | 7078.24 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2018 | 2221.80 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2018 | 6878.34 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2018 | 11798.60 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2018 | 8192.82 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2018 | 100.00 | 00010466492480 | ALUISIO TOM? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2018 | 800.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS OFICINAS REALIZADAS COM USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0001192 | 01/08/2018 | 1863.23 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001193 | 02/08/2018 | 861.90 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001194 | 02/08/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001195 | 02/08/2018 | 3260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001196 | 02/08/2018 | 125.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001197 | 02/08/2018 | 104.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001198 | 02/08/2018 | 139.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001199 | 02/08/2018 | 83.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2018 | 65.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PICOL?S PARA DISTRIBUI??O NO EVENTO ESPORTIVO COM ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/08/2018 | 427.00 | 00069706018468 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001202 | 02/08/2018 | 1844.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001203 | 02/08/2018 | 1480.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/08/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/08/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/08/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/08/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2018 | 100.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/08/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/08/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/08/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005890077422 | UBIRAJARA FAGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/08/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/08/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/08/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/08/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/08/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/08/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/08/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/08/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/08/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/08/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/08/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/08/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2018 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/08/2018 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/08/2018 | 130.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004136883480 | AUDIR BEZERRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2018 | 100.00 | 00006503032455 | MARIA ZULEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/08/2018 | 1169.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0001269 | 03/08/2018 | 88.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE REFOR?ADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001270 | 03/08/2018 | 1300.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/08/2018 | 16.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE UMA FONTE PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/08/2018 | 170.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001273 | 06/08/2018 | 8000.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009985664469 | PAULIANE MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0001275 | 07/08/2018 | 3600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0001276 | 07/08/2018 | 5934.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/08/2018 | 50.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/08/2018 | 50.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O COM O JUDICI?RIO PARAIBANO (PROJETO BATE PAPO DE HOMEM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/08/2018 | 1.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/08/2018 | 0.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2018 | 256.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA O EVENTO ESPORTIVO COM ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380102018 | 0001282 | 08/08/2018 | 855.54 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/08/2018 | 227.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010496446460 | EDCLEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2018 | 248.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE APARELHOS TELEF?NICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/08/2018 | 600.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2018 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA - M?S DA JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2018 | 1743.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MI?DOS DE FRANGO PARA O PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2018 | 52.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/08/2018 | 1350.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BON?S PARA OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/08/2018 | 100.00 | 00005012636406 | MARIA EDV?NIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/08/2018 | 350.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O PARA O CONSELHO TUTELAR DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE TEATRO PARA USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/08/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/08/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/08/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/08/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/08/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/08/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/08/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/08/2018 | 672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/08/2018 | 231.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2018 | 395.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2018 | 351.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2018 | 404.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/08/2018 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2018 | 1686.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2018 | 867.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/08/2018 | 954.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2018 | 8625.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2018 | 1720.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2018 | 2477.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/08/2018 | 340.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS FOG?ES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE E SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/08/2018 | 273.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS PARA O EVENTO DA ECO BIKE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/08/2018 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/08/2018 | 480.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE MINISTRA??O DE PALESTRA PARA OS JOVENS NO DIA ALUSIVO AO DIA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001324 | 27/08/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/08/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/08/2018 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/08/2018 | 70.00 | 00011395500479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/08/2018 | 290.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE EMBORRACHADO PARA USO DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/08/2018 | 350.00 | 00057402108449 | SEVERINO LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0001330 | 27/08/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS E EVENTO DA JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/08/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/08/2018 | 210.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/08/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0001335 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/08/2018 | 466.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE NA OFICINA REALIZADA PELO CRAS PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001338 | 28/08/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001339 | 28/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001340 | 28/08/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001341 | 28/08/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004210196460 | MARINALVA ALVES DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/08/2018 | 200.00 | 00018136940444 | JO?O BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/08/2018 | 100.00 | 00010336798440 | ISABEL ARA?JO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006579465409 | MARIA JOS? BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/08/2018 | 200.00 | 00000929807405 | APOLIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/08/2018 | 200.00 | 00011142379493 | MARINA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2018 | 100.00 | 00005479567462 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/08/2018 | 100.00 | 00009146025430 | KLEMYLSON LENNON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2018 | 600.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2018 | 4770.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2018 | 29027.52 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2018 | 7078.24 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2018 | 3758.80 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2018 | 4137.98 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2018 | 11798.60 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2018 | 8199.97 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2018 | 2862.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/08/2018 | 420.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO DE A??O SOCIAL REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE XIQUE-XIQUE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/08/2018 | 350.00 | 00016357101893 | MARIA SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO DA JUVENTUDE 2018. PROMOVIDO PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/08/2018 | 280.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??ES CULTURAL/MUSICAL NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/08/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/08/2018 | 200.00 | 00018780237487 | NELSON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/09/2018 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/09/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM INFRATOR PARA INTERNAMENTO NO LAR DO GAROTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001370 | 03/09/2018 | 788.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0001371 | 03/09/2018 | 1718.34 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/09/2018 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/09/2018 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/09/2018 | 100.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/09/2018 | 100.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/09/2018 | 100.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/09/2018 | 100.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/09/2018 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2018 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/09/2018 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/09/2018 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/09/2018 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/09/2018 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/09/2018 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/09/2018 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/09/2018 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/09/2018 | 100.00 | 00055824706468 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/09/2018 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/09/2018 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/09/2018 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/09/2018 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/09/2018 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/09/2018 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/09/2018 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/09/2018 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/09/2018 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2018 | 100.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2018 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2018 | 100.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2018 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2018 | 100.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001434 | 04/09/2018 | 3260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001435 | 04/09/2018 | 222.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001436 | 04/09/2018 | 104.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001437 | 04/09/2018 | 125.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001438 | 04/09/2018 | 159.85 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/09/2018 | 310.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0001440 | 04/09/2018 | 144.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO PARA VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/09/2018 | 60.00 | 00062445570425 | MARCOS ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001442 | 05/09/2018 | 8218.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001444 | 05/09/2018 | 1489.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001445 | 05/09/2018 | 1887.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/09/2018 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE TUPARETAMA PARA DILIG?NCIA DO CONSELHO TUTELAR COM O OBJETIVO DE TRATAR DE GUARDA DE CRIAN?A EM DETRIMENTO AO ECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/09/2018 | 50.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE TUPARETAMA PARA DILIG?NCIA DO CONSELHO TUTELAR COM O OBJETIVO DE TRATAR DE GUARDA DE CRIAN?A EM DETRIMENTO AO ECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/09/2018 | 52.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/09/2018 | 53.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/09/2018 | 300.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A REGIONAL PARA USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004572501432 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/09/2018 | 80.00 | 00001851210474 | MARIA TERESA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/09/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001454 | 10/09/2018 | 741.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0001455 | 10/09/2018 | 1132.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO E FERMENTO BIOL?GICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001456 | 10/09/2018 | 1439.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0001457 | 10/09/2018 | 6378.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0001458 | 10/09/2018 | 2700.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS E COROA DE FLORES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0001459 | 10/09/2018 | 3025.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/09/2018 | 354.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/09/2018 | 440.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TONNERS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/09/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/09/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/09/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/09/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/09/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/09/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/09/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/09/2018 | 100.00 | 00007965084457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/09/2018 | 315.00 | 00006894048401 | MAR?CIA RALLINE COUTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MINISTRA??O DE PALESTRA A RESPEITO DA LEI MARIA DA PENHA NO I SEMIN?RIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA DOM?STICA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001471 | 12/09/2018 | 889.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/09/2018 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/09/2018 | 157.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/09/2018 | 227.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/09/2018 | 50.00 | 00099678306468 | ANTONIA MARIA DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/09/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0001481 | 12/09/2018 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS USU?RIOS DO SCFV, NO DIA ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO 7 DE SETEMBRO, AP?S O ENCERRAMENTO DO DESFILE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0001482 | 12/09/2018 | 1700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DO I SEMIN?RIO SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA DOM?STICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/09/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/09/2018 | 80.00 | 00055212425115 | JOS? EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2018 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/09/2018 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/09/2018 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/09/2018 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/09/2018 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/09/2018 | 130.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/09/2018 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/09/2018 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/09/2018 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/09/2018 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/09/2018 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/09/2018 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/09/2018 | 130.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/09/2018 | 130.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/09/2018 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/09/2018 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/09/2018 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/09/2018 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/09/2018 | 130.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/09/2018 | 130.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/09/2018 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/09/2018 | 130.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/09/2018 | 130.00 | 00055824706468 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/09/2018 | 130.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/09/2018 | 130.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/09/2018 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/09/2018 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/09/2018 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/09/2018 | 130.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/09/2018 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/09/2018 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/09/2018 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/09/2018 | 130.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/09/2018 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/09/2018 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/09/2018 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/09/2018 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/09/2018 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/09/2018 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/09/2018 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/09/2018 | 200.00 | 00002786146470 | CRISTIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001548 | 14/09/2018 | 2500.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006749543430 | LAURINEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001550 | 14/09/2018 | 499.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001551 | 14/09/2018 | 1500.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001552 | 14/09/2018 | 1200.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/09/2018 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/09/2018 | 55.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/09/2018 | 80.00 | 00079006450472 | HERONALDO DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/09/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001558 | 18/09/2018 | 3000.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001559 | 18/09/2018 | 772.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001560 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001561 | 18/09/2018 | 2999.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001562 | 18/09/2018 | 2490.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001563 | 18/09/2018 | 2500.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001565 | 18/09/2018 | 2507.37 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/09/2018 | 672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/09/2018 | 328.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/09/2018 | 80.00 | 00003778603442 | JOS? VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2018 | 150.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??ES CULTURAL/MUSICAL NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2018 | 50.00 | 00005951865484 | EDVANIA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2018 | 50.00 | 00044153058491 | MARIA SUZANA ARAGAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2018 | 50.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2018 | 50.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2018 | 1686.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2018 | 1190.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2018 | 954.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2018 | 7215.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2018 | 1721.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2018 | 2477.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2018 | 100.00 | 00012881303846 | MARIA ZULEIDE IN?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004528651408 | MARIA JOSEANE FERREIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/09/2018 | 498.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/09/2018 | 364.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/09/2018 | 113.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/09/2018 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001591 | 21/09/2018 | 4490.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001592 | 21/09/2018 | 246.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001593 | 21/09/2018 | 2101.18 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001594 | 21/09/2018 | 5100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001595 | 21/09/2018 | 3100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006097054408 | MARIA IVANILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/09/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/09/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/09/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/09/2018 | 200.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA M?QUINA DE PRENSA DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0001601 | 24/09/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/09/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/09/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/09/2018 | 100.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/09/2018 | 50.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE TUPARETAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA ENTREGAR A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/09/2018 | 50.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE TUPARETAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA ENTREGAR A FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/09/2018 | 261.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/09/2018 | 1278.00 | 00004274287424 | FERNANDA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO PARA USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/09/2018 | 100.00 | 00025916329873 | JUSCELINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/09/2018 | 180.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/09/2018 | 100.00 | 00079736670406 | RITA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/09/2018 | 100.00 | 00009061722411 | ANA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/09/2018 | 100.00 | 00010303409436 | JOS? EDMILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/09/2018 | 100.00 | 00002054220477 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/09/2018 | 200.00 | 00028821700410 | WIDMARK JOS? BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/09/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS FOG?ES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE E SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005894873452 | JECIONE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/09/2018 | 200.00 | 00026095070899 | IN?S CES?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001620 | 27/09/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/09/2018 | 200.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE MANICURE PARA USU?RIOS DO SCFV NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/09/2018 | 28159.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/09/2018 | 7145.82 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/09/2018 | 4523.89 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/09/2018 | 4016.34 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/09/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/09/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/09/2018 | 5199.30 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/09/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/09/2018 | 11848.68 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2018 | 8164.20 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2018 | 2862.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006629039432 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001411615409 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010094671400 | JO?O MANFREDO DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2018 | 250.00 | 00057402108449 | SEVERINO LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2018 | 300.00 | 00011395500479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO PARA O EVENTO DOS IDOSOS, REALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2018 | 100.00 | 00012382197480 | MARIA RUBIANA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2018 | 100.00 | 00012119599459 | LUIZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010176549480 | YURI FRANCELINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0001643 | 01/10/2018 | 2146.65 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2018 | 300.00 | 00071664459472 | MARIA JOS? SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/10/2018 | 9000.00 | 04016281000121 | VERÔNICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE NECESSARIES EM NYLON PARA DISTRIBUI??O NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/10/2018 | 100.00 | 00009687627433 | M?RCIO DANILO VIDAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/10/2018 | 100.00 | 00011107258413 | THAMIRES FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/10/2018 | 100.00 | 00015151803441 | MARCELO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/10/2018 | 100.00 | 00010452645476 | MARIA ?RICA DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003465513401 | JOSEFA IRANEIDE DA COSTA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/10/2018 | 268.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/10/2018 | 50.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO - PE EM DILIG?NCIA DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE GUARDA DE CRIAN?A DE SALGUEIRO, EM DETRIMENTO AO ECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/10/2018 | 205.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/10/2018 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/10/2018 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/10/2018 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/10/2018 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007289401409 | BRUNA RAMONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/10/2018 | 130.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/10/2018 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/10/2018 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/10/2018 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/10/2018 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/10/2018 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/10/2018 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/10/2018 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2018 | 130.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2018 | 130.00 | 00055824706468 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2018 | 130.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/10/2018 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/10/2018 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/10/2018 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2018 | 130.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/10/2018 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/10/2018 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/10/2018 | 130.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/10/2018 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/10/2018 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/10/2018 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/10/2018 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/10/2018 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/10/2018 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/10/2018 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/10/2018 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/10/2018 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/10/2018 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/10/2018 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/10/2018 | 130.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/10/2018 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/10/2018 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/10/2018 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/10/2018 | 150.00 | 00018030072813 | MARIA DO CARMO GOMES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/10/2018 | 310.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PICOL?S PARA DISTRIBUI??O NO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/10/2018 | 590.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PICOL?S PARA DISTRIBUI??O NA ECO BIKE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/10/2018 | 350.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001722 | 04/10/2018 | 6144.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001723 | 04/10/2018 | 2098.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001724 | 04/10/2018 | 1480.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001725 | 04/10/2018 | 2671.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001726 | 04/10/2018 | 1610.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001727 | 04/10/2018 | 325.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001728 | 04/10/2018 | 130.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001729 | 04/10/2018 | 195.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/10/2018 | 100.00 | 00088579379415 | VALDEIR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004834697428 | FL?VIA DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004129265474 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/10/2018 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001734 | 05/10/2018 | 766.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001735 | 05/10/2018 | 946.90 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001736 | 05/10/2018 | 3260.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001737 | 05/10/2018 | 90.35 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001738 | 05/10/2018 | 173.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001739 | 05/10/2018 | 118.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001740 | 05/10/2018 | 118.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/10/2018 | 2100.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MI?DOS DE FRANGO PARA O PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0001743 | 10/10/2018 | 3224.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA OS FUNCION?RIOS DOS PROGRAMAS ASSIST?NCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2018 | 4693.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2018 | 4886.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2018 | 5215.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001452318441 | JO?O FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2018 | 100.00 | 00075388448487 | JOS? APARECIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2018 | 150.00 | 00003467525407 | VANUSA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0001750 | 10/10/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0001751 | 10/10/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA ABERTURA DO CURSO DE SALGADOS, CAL?ADOS E T?CNICO EM INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0001752 | 10/10/2018 | 3876.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0001753 | 10/10/2018 | 1100.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS E COROA DE FLORES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001754 | 10/10/2018 | 1380.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/10/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/10/2018 | 2310.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PARQUINHO INFANTIL E M?QUINA DE ALGOD?O DOCE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS COM OS USU?RIOS DO SCFV E OUTRAS POL?TICAS SOCIOASSIST?NCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/10/2018 | 2630.00 | 00005608080467 | M?RCIA CRISTINA DE OLIVEIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE SHOW CIRCENSE (ANIMA??O) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS COM OS USU?RIOS DO SCFV E OUTRAS POL?TICAS SOCIOASSIST?NCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0001758 | 11/10/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. PROMOVIDO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/10/2018 | 1200.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL INFANTIL PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. PROMOVIDO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001762 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 BAL?ES, 02 CAMA EL?STICA PARA O EVENTO EM COMEORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/10/2018 | 560.00 | 00000016770471 | LENIVALDO FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??ES CULTURAL/MUSICAL EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DO SCFV ZONA URBANA E RURAL, PROMOVIDO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/10/2018 | 260.00 | 00016357101893 | MARIA SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDO PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/10/2018 | 2630.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PICOL?S PARA DISTRIBUI??O NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, PROMOVIDO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001766 | 15/10/2018 | 2058.12 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001767 | 15/10/2018 | 1296.12 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001768 | 15/10/2018 | 905.39 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/10/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/10/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/10/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/10/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/10/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/10/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/10/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/10/2018 | 3500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/10/2018 | 50.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/10/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/10/2018 | 900.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ILUMINA??O NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/10/2018 | 500.00 | 08253642000104 | JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 1.000 CADEIRAS PL?STICAS PARA A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/10/2018 | 54.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/10/2018 | 360.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/10/2018 | 700.00 | 00089583400459 | WAGNER PORTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE TEATRO DE BONECOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/10/2018 | 300.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FANTASIAS INFANTIS PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/10/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001787 | 17/10/2018 | 9375.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES, FRANGO E SALSICHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/10/2018 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/10/2018 | 227.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/10/2018 | 200.00 | 00026251159472 | HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/10/2018 | 200.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM EVENTO DE A??O SOCIAL REALIZADO PELA PSB, PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/10/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/10/2018 | 53.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/10/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/10/2018 | 52.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/10/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/10/2018 | 672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/10/2018 | 231.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/10/2018 | 1700.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/10/2018 | 1350.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/10/2018 | 1039.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/10/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/10/2018 | 6756.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/10/2018 | 1714.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/10/2018 | 2488.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/10/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/10/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/10/2018 | 3392.80 | 24104689000162 | IND E COM DE CAL?ADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS PARA EXECU??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEC??O DE CAL?ADOS, OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/10/2018 | 1350.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/10/2018 | 1700.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/10/2018 | 2488.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/10/2018 | 1714.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/10/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/10/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/10/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/10/2018 | 490.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/10/2018 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/10/2018 | 705.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/10/2018 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/10/2018 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/10/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/10/2018 | 100.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/10/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/10/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/10/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0001828 | 24/10/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/10/2018 | 900.00 | 00071445340410 | AMILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEC??O DE CAL?ADOS PARA USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA / PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/10/2018 | 100.00 | 00097923494487 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/10/2018 | 100.00 | 00073906042472 | MARIA LINDAURA TOM? FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006510163470 | TIAGO ESAU DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/10/2018 | 100.00 | 00010296876410 | THAYSSE EUNICE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/10/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/10/2018 | 150.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001836 | 26/10/2018 | 5100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001837 | 26/10/2018 | 596.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e manuten??o do Programa Nen?m Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360032018 | 0001838 | 26/10/2018 | 6792.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA L?CTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0001841 | 26/10/2018 | 1132.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FERMENTO BIOL?GICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001842 | 26/10/2018 | 3691.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001843 | 26/10/2018 | 1014.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001844 | 26/10/2018 | 2706.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001845 | 26/10/2018 | 1737.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001846 | 26/10/2018 | 2980.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001847 | 26/10/2018 | 5100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001848 | 26/10/2018 | 2264.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001849 | 26/10/2018 | 246.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001850 | 26/10/2018 | 792.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0001851 | 26/10/2018 | 1550.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O PROGRAMA DE BENEF?CIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0001852 | 26/10/2018 | 580.28 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/10/2018 | 8200.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CESS?O DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001854 | 26/10/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2018 | 289.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2018 | 8200.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TENDAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2018 | 29353.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2018 | 6914.63 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2018 | 4523.89 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2018 | 5147.54 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2018 | 4770.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2018 | 11848.68 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2018 | 2862.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2018 | 8235.75 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2018 | 100.00 | 00001628069490 | CAMILA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2018 | 200.00 | 00048304970848 | JOHN LENNON NEVES CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2018 | 400.00 | 00046726713487 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA PARA OS T?CNICOS DO CREAS/CRAS, SOBRE O TEMA: ACESSO DE PESSOA COM DEFICI?NCIA NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001873 | 31/10/2018 | 947.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0001874 | 31/10/2018 | 3995.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2018 | 280.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2018 | 60.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2018 | 100.00 | 00007970980465 | CARLOS AURI BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/10/2018 | 100.00 | 00003467086489 | ROBERL?NIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2018 | 93.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0001880 | 01/11/2018 | 820.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O E JANTA PARA A EQUIPE DO PALHA?O, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0001881 | 01/11/2018 | 420.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O E JANTA PARA O PROFESSOR DO CURSO DE CAL?ADOS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0001883 | 01/11/2018 | 2410.85 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001884 | 01/11/2018 | 280.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001885 | 01/11/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001886 | 01/11/2018 | 140.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001887 | 01/11/2018 | 139.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL PLATINA 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001888 | 01/11/2018 | 173.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001889 | 01/11/2018 | 139.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0001890 | 01/11/2018 | 2934.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001891 | 01/11/2018 | 1480.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001892 | 01/11/2018 | 1968.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001893 | 01/11/2018 | 2088.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0001894 | 01/11/2018 | 5665.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2018 | 204.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DAS RENDEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380152018 | 0001898 | 05/11/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0001900 | 06/11/2018 | 1095.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/11/2018 | 150.00 | 00029842481808 | SILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/11/2018 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/11/2018 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/11/2018 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/11/2018 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007289401409 | BRUNA RAMONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/11/2018 | 130.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/11/2018 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/11/2018 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/11/2018 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/11/2018 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/11/2018 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/11/2018 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/11/2018 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/11/2018 | 130.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/11/2018 | 130.00 | 00055824706468 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/11/2018 | 130.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/11/2018 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/11/2018 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/11/2018 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/11/2018 | 130.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/11/2018 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/11/2018 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/11/2018 | 130.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/11/2018 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/11/2018 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/11/2018 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/11/2018 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/11/2018 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/11/2018 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/11/2018 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/11/2018 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/11/2018 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/11/2018 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/11/2018 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/11/2018 | 130.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/11/2018 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/11/2018 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/11/2018 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/11/2018 | 200.00 | 00001384493417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/11/2018 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/11/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/11/2018 | 50.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITA??O DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/11/2018 | 500.00 | 00048514381415 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUBE EXTREM?O PARA REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO PARA USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00069117985404 | MARCELLE VENTURA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/11/2018 | 100.00 | 00028614240104 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/11/2018 | 100.00 | 00008378330435 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/11/2018 | 150.00 | 00031555763839 | ROSANA FEITOSA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/11/2018 | 630.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??O PARA OS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/11/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001976 | 08/11/2018 | 1200.97 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0001977 | 08/11/2018 | 1713.62 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 350032018 | 0001978 | 08/11/2018 | 10557.28 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIA SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE PESSOAS NA ?REA DE ALIMENTOS (TORTAS E SALGADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0001979 | 09/11/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO PARA USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL COM AS CRIAN?AS BENEFICIADAS PELO PROGRANMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O SOBRE A PESSOA COM DEFICI?NCIA PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E ESPECIAL DO SUAS NO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380202018 | 0001982 | 09/11/2018 | 1070.61 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DOS PR?DIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/11/2018 | 179.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/11/2018 | 6279.00 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0001986 | 12/11/2018 | 1886.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. COMPLEMENTO DA NE 1836/2018 EMPENHADA COM VALOR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0001988 | 12/11/2018 | 4834.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0001989 | 12/11/2018 | 4500.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS E COROA DE FLORES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/11/2018 | 1030.62 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SQUEEZES PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005076564406 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380202018 | 0001992 | 13/11/2018 | 673.78 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/11/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/11/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/11/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/11/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/11/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE JULHO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/11/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/11/2018 | 1500.00 | 31295688000108 | VANDEMILDON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE VE?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/11/2018 | 150.00 | 00038375956848 | KELLI CRISTINA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/11/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0002004 | 19/11/2018 | 1292.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0002005 | 19/11/2018 | 700.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/11/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/11/2018 | 600.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTEZANATO EM FELTRO PARA OS BENFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA VILA LAFAYETTE E NO S?TIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/11/2018 | 673.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/11/2018 | 231.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2018 | 1652.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2018 | 1650.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/11/2018 | 954.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/11/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/11/2018 | 7245.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/11/2018 | 2488.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/11/2018 | 1729.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/11/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/11/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/11/2018 | 147.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/11/2018 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/11/2018 | 393.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/11/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/11/2018 | 564.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE OUTBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/11/2018 | 439.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/11/2018 | 380.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/11/2018 | 110.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA REALIZA??O DAS A??ES DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DE MONTEIRO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0002029 | 23/11/2018 | 5100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002030 | 23/11/2018 | 2980.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002031 | 23/11/2018 | 1908.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002032 | 23/11/2018 | 1657.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032018 | 0002033 | 23/11/2018 | 1322.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO E REFOR?ADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/11/2018 | 408.41 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS DE DECORA??O NATALINA PARA REALIZA??O DAS A??ES DA PROTE??O B?SICA SOCIAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/11/2018 | 326.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CAL?ADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS PARA EXECU??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEC??O DE CAL?ADOS, OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA / PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/11/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/11/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/11/2018 | 2000.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA O PEDALA KIDS, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0002042 | 28/11/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/11/2018 | 650.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA A CAMINHADA ECOL?GICA E CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/11/2018 | 550.00 | 00027802807867 | HELENA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 600 CADEIRAS PL?STICAS PARA EVENTO COM USU?RIOS DA PSB DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002045 | 28/11/2018 | 6900.24 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA O VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/11/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/11/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/11/2018 | 150.00 | 00093069880444 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/11/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002050 | 29/11/2018 | 1390.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO ENCERRAMENTO DE CURSOS EM ARTESANATO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002051 | 29/11/2018 | 1225.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS DURANTE A REALIZA??O DE A??O COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA SOBRE O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002052 | 29/11/2018 | 2940.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS DURANTE EVENTO COM PALESTRAS E A??ES COMUNIT?RIAS VOLTADAS PARA OS USU?RIOS DO BENEF?CIO DE PRESTA??O CONTINUADA E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/11/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 360012018 | 0002055 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00002318826455 | SILVANIA CÁSSIA MAYER JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS PARA ELABORA??O DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES T?CNICAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/11/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2018 | 28903.21 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2018 | 4095.05 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2018 | 6042.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2018 | 6886.02 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2018 | 12442.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2018 | 3973.96 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2018 | 8407.47 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2018 | 2862.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2018 | 305.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380032018 | 0002071 | 03/12/2018 | 3181.84 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380152018 | 0002072 | 03/12/2018 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/12/2018 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/12/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002075 | 03/12/2018 | 3173.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380192018 | 0002076 | 03/12/2018 | 2166.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002077 | 03/12/2018 | 3079.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002078 | 03/12/2018 | 3656.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002079 | 03/12/2018 | 3420.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002080 | 03/12/2018 | 721.50 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O E JANTA PARA O PROFESSOR DO CURSO DE CAL?ADOS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO SOCIAL. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002081 | 03/12/2018 | 1747.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ARTIGOS DE DECORA??O PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380092018 | 0002082 | 03/12/2018 | 790.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002083 | 03/12/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002084 | 03/12/2018 | 210.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002085 | 03/12/2018 | 351.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNIT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002086 | 03/12/2018 | 208.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002087 | 03/12/2018 | 173.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002088 | 03/12/2018 | 2608.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052018 | 0002089 | 03/12/2018 | 152.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380102018 | 0002091 | 03/12/2018 | 1139.90 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/12/2018 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/12/2018 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/12/2018 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/12/2018 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/12/2018 | 130.00 | 00010930289471 | EMERSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/12/2018 | 130.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/12/2018 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2018 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2018 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/12/2018 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/12/2018 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/12/2018 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/12/2018 | 130.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/12/2018 | 130.00 | 00055824706468 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/12/2018 | 130.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/12/2018 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/12/2018 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/12/2018 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/12/2018 | 130.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/12/2018 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/12/2018 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/12/2018 | 130.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/12/2018 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/12/2018 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2018 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/12/2018 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/12/2018 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/12/2018 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/12/2018 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2018 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/12/2018 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/12/2018 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/12/2018 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/12/2018 | 130.00 | 00011875221476 | LÍGIA RAQUEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/12/2018 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/12/2018 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/12/2018 | 340.00 | 00011395500479 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO PARA COMEMORA??O DOS ANIVERSARIANTES DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/12/2018 | 1530.00 | 00071445340410 | AMILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEC??O DE CAL?ADOS PARA USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA / PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. COM CARGA HOR?RIA DE 80 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/12/2018 | 100.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM EVENTO DE A??O SOCIAL REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA, PARA USU?RIOS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNIC?PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/12/2018 | 1470.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEC??O DE BOLSAS PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. COM CARGA HOR?RIA DE 60 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/12/2018 | 2160.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO BARREIROS, TAPAGEM, RIGIDEIRA) PARA USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA / PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COM CARGA HOR?RIA TOTAL DE 80 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/12/2018 | 1470.00 | 00010516643495 | LAURA PRISCILA TEN?RIO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COM CARGA HOR?RIA TOTAL DE 80 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/12/2018 | 320.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE M?SICA AO VIVO NA CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DO SCFV, CRAS, CREAS, CRIAN?A FELIZ E BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0002163 | 04/12/2018 | 1319.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0002165 | 04/12/2018 | 1030.79 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MELHORIA DA ESTRUTURA F?SICA DOS PR?DIOS DO CRAS E CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0002166 | 04/12/2018 | 1500.46 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MELHORIA DA ESTRUTURA F?SICA DOS PR?DIOS DO CRAS E CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/12/2018 | 600.00 | 00087350831404 | ISAURA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DOS PR?DIOS DO CRAS E CENTRO DE CONVIV?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0002168 | 05/12/2018 | 452.82 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0002169 | 05/12/2018 | 580.79 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/12/2018 | 1900.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FORMAS E SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DOS PANETONES PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/12/2018 | 100.00 | 00029800525823 | ZILEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/12/2018 | 100.00 | 00011973602474 | EDV?NIA REM?GIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/12/2018 | 100.00 | 00003620633460 | TEREZINHA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/12/2018 | 240.00 | 00003122356406 | MARIA MÁRCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA REGIONAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/12/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/12/2018 | 1000.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE EM METAL, REALIZADO PELO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380182018 | 0002177 | 07/12/2018 | 1199.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS PARA PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002178 | 07/12/2018 | 452.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/12/2018 | 100.00 | 00011769676490 | LAURA TARCILA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0002181 | 10/12/2018 | 1800.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002182 | 10/12/2018 | 1220.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002183 | 10/12/2018 | 1757.66 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2018 | 130.00 | 00007289401409 | BRUNA RAMONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 430072017 | 0002185 | 11/12/2018 | 945.08 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA AS VESTIMENTAS DAS APRESENTA??ES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/12/2018 | 100.00 | 00010794365450 | AMANDA ISABEL DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/12/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?ES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/12/2018 | 180.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA EVENTO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/12/2018 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/12/2018 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIA??O RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/12/2018 | 954.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AAPNE) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/12/2018 | 954.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ORFANATO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/12/2018 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/12/2018 | 1015.22 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Contribui??o Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/12/2018 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVEN??O SOCIAL PARA MANUTEN??O DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/12/2018 | 50.00 | 00099678306468 | ANTONIA MARIA DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/12/2018 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZA??O DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/12/2018 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. EMPENHO FEITO EM SUBSTITUI??O A NE 2115 FEITA COM CREDOR INDEVIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Gera??o de Renda - Rec. Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/12/2018 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. EMPENHO FEITO EM SUBSTITUI??O A NE 2097 FEITA COM CREDOR INDEVIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/12/2018 | 52.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/12/2018 | 57.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/12/2018 | 58.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/12/2018 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/12/2018 | 730.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/12/2018 | 216.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002211 | 12/12/2018 | 5665.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002212 | 12/12/2018 | 1968.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002213 | 12/12/2018 | 1605.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002214 | 12/12/2018 | 2525.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002215 | 12/12/2018 | 1390.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380112018 | 0002216 | 12/12/2018 | 1480.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/12/2018 | 760.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/12/2018 | 530.00 | 00080537480404 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A REALIZA??O DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/12/2018 | 100.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/12/2018 | 100.00 | 00009557604450 | LEANDRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/12/2018 | 10020.38 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/12/2018 | 1272.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/12/2018 | 4929.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A GRATIFICA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/12/2018 | 2995.78 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/12/2018 | 318.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/12/2018 | 2183.07 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/12/2018 | 636.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/12/2018 | 1518.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/12/2018 | 2864.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/12/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/12/2018 | 3816.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0002232 | 13/12/2018 | 3057.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV (ZONA URBANA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380072018 | 0002233 | 13/12/2018 | 1737.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CARNES ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV( S?TIO PICOS E SERRA BRANCA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002234 | 13/12/2018 | 1945.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV( S?TIO PICOS E SERRA BRANCA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002235 | 13/12/2018 | 2706.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV (ZONA URBANA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/12/2018 | 473.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/12/2018 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Orfanato Municipal Abrigo S?o Sebasti?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/12/2018 | 446.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Cozinha Comunit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/12/2018 | 312.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/12/2018 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNIT?RIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/12/2018 | 751.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 360052018 | 0002243 | 17/12/2018 | 749.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURO DE VE?CULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/12/2018 | 688.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/12/2018 | 231.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/12/2018 | 1646.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/12/2018 | 1235.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/12/2018 | 1208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/12/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/12/2018 | 7590.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/12/2018 | 2612.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/12/2018 | 1765.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/12/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/12/2018 | 31800.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/12/2018 | 29220.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/12/2018 | 750.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FOT?GRAFO DURANTE OS EVENTOS DO M?S DE DEZEMBRO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010853008469 | TASSIA RAYANNE TOM? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFEC??O DE ARTIGOS NATALINOS PARA OS USU?RIOS DO SCFV/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/12/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/12/2018 | 569.79 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO DOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/12/2018 | 386.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/12/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380132018 | 0002263 | 19/12/2018 | 747.08 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/12/2018 | 215.10 | 28719335000183 | FRANCIELE LIMA GON?ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS PARA REALIZA??O DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO S?TIO BARREIROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/12/2018 | 360.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/12/2018 | 28820.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO NATALINO A TODAS AS UNIDADES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/12/2018 | 210.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOS PARA O PROGRAMA RECICLANDO VIDAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/12/2018 | 280.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE EM EMBORRACHADO PARA USO DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/12/2018 | 400.00 | 00005324176400 | MASSUER FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FIGURINO NATALINO PARA USO DOS USU?RIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00003108623451 | SILVIA K?TIA JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PLANEJAMENTO E RELAT?RIO F?SICO/FINANCEIRO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/12/2018 | 1376.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/12/2018 | 825.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/12/2018 | 985.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A GRATIFICA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2018 | 637.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2018 | 4416.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2018 | 1602.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2018 | 1086.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2018 | 400.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Expans?o e Manuten??o do Programa Sopa da Gente e Nosso P?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2018 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/12/2018 | 55.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/12/2018 | 56.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0002288 | 21/12/2018 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/12/2018 | 338.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI?AO DE CAMISAS PARA USO DA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/12/2018 | 900.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ILUMINA??O DO NATAL DOS USU?RIOS DO SCFV, REALIZADO PELA PROTE??O SOCIAL BASICA - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 380012018 | 0002290 | 26/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO NATAL DO SCFV, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICO - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/12/2018 | 1000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE FILMAGENS E TEL?ES NO EVENTO DE COMEMORA??O AO NATAL DOS USU?RIOS DOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/12/2018 | 500.00 | 00008576304406 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL/MUSICAL NO ENCERRAMENMTO DOS CURSOS COM USU?RIOS DO CRAS E BOLSA FAM?LIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/12/2018 | 960.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA SEMANA DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEF?CIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006749508448 | ANA CLAUDIA ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2018 | 180.00 | 00005675633405 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o de programas Assist?nciais com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/12/2018 | 100.00 | 00014095545895 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2018 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/12/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042018 | 0002300 | 27/12/2018 | 2966.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSLADO FUNER?RIO, PREPARA??O DE CORPO E CORTEJOS F?NEBRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360042018 | 0002301 | 27/12/2018 | 2100.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE TR?S URNAS FUNER?RIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/12/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DI?RIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010278384480 | JOS? EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O CULTURAL NO NATAL DO SCFV, REALIZADO PELA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0002304 | 27/12/2018 | 3640.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCION?RIOS DO CREAS E CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002305 | 27/12/2018 | 2000.91 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002306 | 27/12/2018 | 2000.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042018 | 0002307 | 27/12/2018 | 1000.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0002308 | 27/12/2018 | 1300.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380142018 | 0002309 | 27/12/2018 | 1000.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE ESCRIT?RIO PARA USO NAS ATIVIDADES COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002310 | 27/12/2018 | 2000.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002312 | 27/12/2018 | 1500.43 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002313 | 27/12/2018 | 1248.99 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380062018 | 0002314 | 27/12/2018 | 1001.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 360022018 | 0002315 | 28/12/2018 | 5044.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCION?RIOS DO CRAS, CRIAN?A FELIZ, SOPA DA GENTE, PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONSELHO TUTELAR E DEMAIS PROGRAMAS DA GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022018 | 0002316 | 28/12/2018 | 5000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 490022017 | 0002317 | 28/12/2018 | 1215.72 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2018 | 28974.41 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2018 | 4445.64 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2018 | 6042.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2018 | 7227.89 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2018 | 954.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2018 | 4872.96 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2018 | 1908.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2018 | 12099.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o dos Servi?os de Conv. e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/12/2018 | 4554.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2018 | 8235.75 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2018 | 2862.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2018 | 1718.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2018 | 1424.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2018 | 1208.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2018 | 956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2018 | 7018.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2018 | 2540.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2018 | 1729.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manuten??o do Programa CRIAN?A FELZ (Primeira Inf?nc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/12/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2018 | 231.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o do Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2018 | 64.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o . Social B?sica ?s Fam?lias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2018 | 630.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Servi?os de Prote??o Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002342 | 31/12/2018 | 680.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM NO S?TIO PICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002343 | 31/12/2018 | 680.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEIREIROS NO S?TIO BARREIROS, 50 PESSOAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002344 | 31/12/2018 | 2720.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COOFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAL?ADOS, BOLSAS E CUIDADOR DE IDOSO, NO S?TIO BARREIROS, 50 PESSOAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL E CIDADANIA | Manuten??o das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380082018 | 0002345 | 31/12/2018 | 638.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMO?O E JANTA PARA O PROFESSOR DO CURSO DE CAL?ADOS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO SOCIAL. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024