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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO DO PACIENTE: MARIA HENRIQUE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000032 | 04/01/2018 | 8876.70 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000034 | 10/01/2018 | 4222.08 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE PE?AS EM AMBULANCIA TIPO MASTER 2014 PLACA KFF 8117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2018 | 2200.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DA AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA KFF-8117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2018 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS DOS PSF DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREG?O 0015/2017 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2018 | 126.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CAFULA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2018 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/01/2018 | 937.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBUL?NCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/01/2018 | 910.00 | 00098073095491 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/01/2018 | 910.00 | 00000558758746 | ANTONIO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2018 | 910.00 | 00081996012720 | ANTONIO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 11/01/2018 | 1327.60 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 11/01/2018 | 1561.55 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 11/01/2018 | 1205.10 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00005516981441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2018 | 2750.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 11/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/01/2018 | 170.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 12/01/2018 | 800.75 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 15/01/2018 | 7500.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESE DENT?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000064 | 17/01/2018 | 14399.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000065 | 18/01/2018 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 18/01/2018 | 700.00 | 00001218983426 | SANDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBUL?NCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 18/01/2018 | 100.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 18/01/2018 | 3581.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE ?GUA DO RESERVATORIO (ANALISE BACTERIOLOGICA), DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 18/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 18/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 19/01/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 19/01/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 19/01/2018 | 937.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 22/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 23/01/2018 | 700.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL GARRAF?O 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 23/01/2018 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE HELENO MIGUEL DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 23/01/2018 | 3073.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 23/01/2018 | 379.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000079 | 24/01/2018 | 6914.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO SERVI?O DE IMPRESS?O GR?FICA DE MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000080 | 24/01/2018 | 6050.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO SERVI?O DE IMPRESS?O GR?FICA DE MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000081 | 24/01/2018 | 5664.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO SERVI?O DE IMPRESS?O GR?FICA DE MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000082 | 24/01/2018 | 5916.30 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO SERVI?O DE IMPRESS?O GR?FICA DE MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000083 | 24/01/2018 | 5550.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000084 | 24/01/2018 | 6425.90 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000085 | 24/01/2018 | 3730.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000086 | 24/01/2018 | 4287.60 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2000087 | 24/01/2018 | 4068.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000100 | 30/01/2018 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2018 | 2862.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2018 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2018 | 33978.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2018 | 3754.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2018 | 7716.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 30/01/2018 | 44980.59 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2018 | 4095.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2018 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2018 | 92849.97 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2018 | 9746.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2018 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2018 | 12163.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2018 | 3623.69 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2018 | 11887.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2018 | 12240.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2018 | 38956.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ROMERO AGRA MACHADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2018 | 6258.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2018 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2018 | 440.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVIS?O E CONSERTO DA EVAPORADORA POSTO ODONTOL?GICO, RECARGA DE G?S, 4 MANUTEN??ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2018 | 1312.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2018 | 7134.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2018 | 825.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2018 | 1697.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2018 | 8187.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2018 | 900.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2018 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2018 | 18144.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2018 | 1894.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/01/2018 | 2140.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 31/01/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 31/01/2018 | 689.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 31/01/2018 | 2466.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/01/2018 | 2471.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/01/2018 | 7358.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000148 | 01/02/2018 | 29359.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000149 | 01/02/2018 | 16465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 01/02/2018 | 3068.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 02/02/2018 | 1568.90 | 00099238322449 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AGENTE DE SA?DE - ACS, NO S?TIO CACHOEIRA DE PEDRA D'?GUA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 05/02/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 05/02/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 05/02/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 05/02/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEJANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 05/02/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000157 | 05/02/2018 | 7487.85 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 06/02/2018 | 5030.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 08/02/2018 | 650.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 08/02/2018 | 2700.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATANA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 08/02/2018 | 650.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 08/02/2018 | 650.00 | 00002191294952 | ANAMELIA COUTINHO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 08/02/2018 | 2700.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 08/02/2018 | 2600.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 08/02/2018 | 6000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 08/02/2018 | 2600.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 08/02/2018 | 6500.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 08/02/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 08/02/2018 | 8500.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 08/02/2018 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 08/02/2018 | 1700.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 08/02/2018 | 3250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 08/02/2018 | 6500.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 08/02/2018 | 3250.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 08/02/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 08/02/2018 | 8000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 08/02/2018 | 954.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 08/02/2018 | 132.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000188 | 09/02/2018 | 7850.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 15/02/2018 | 954.00 | 00002740201494 | MAURO FARIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MOTORISTA DA AMBUL?NCIA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 15/02/2018 | 49.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 15/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 15/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 15/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000215 | 16/02/2018 | 275.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O EM VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL EPREG?O 0006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 16/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 16/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000218 | 19/02/2018 | 18000.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O DE BANNER, ADESIVOS PARA TOTENS E LONAS IMPRESSO PARA FACHADA COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADA E COM INSTALA??O, PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 19/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 20/02/2018 | 954.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 20/02/2018 | 5670.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS BASICAS BRANCAS COM IMPRESS?O FRENTE E VERSO DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 20/02/2018 | 810.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 20/02/2018 | 572.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VE?CULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 20/02/2018 | 126.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IPVA DO VE?CULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 21/02/2018 | 520.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PLACA UNIVERSAL, MOTOS VENTILADOR, CAPACITOR COMPRESSOR, CAPACITOR VENTILADOR CONDENSADORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000226 | 21/02/2018 | 9286.50 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 21/02/2018 | 7927.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 21/02/2018 | 954.00 | 00091763053415 | MARIA DE LOURDES C. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 21/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 21/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 21/02/2018 | 454.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQB-5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 21/02/2018 | 3090.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 21/02/2018 | 1185.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INC?NDIO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 21/02/2018 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIBERA??O E REGULARIZA??O DE VE?CULO DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 22/02/2018 | 1350.00 | 00005516981441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000236 | 22/02/2018 | 10028.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000237 | 22/02/2018 | 7638.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000238 | 22/02/2018 | 4325.50 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO DOBLO FIAT DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 22/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 23/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 23/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 23/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 23/02/2018 | 2578.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 23/02/2018 | 1250.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 23/02/2018 | 1250.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTEREAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 23/02/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TERERIZA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 23/02/2018 | 968.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 23/02/2018 | 398.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 26/02/2018 | 1350.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 26/02/2018 | 505.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA DO VE?CULO TIPO UNO VIVACE DE PLACA NQB-5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 26/02/2018 | 129.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO IPVA DO VE?CULO TIPO UNO VIVACE DE PLACA NQB-5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 27/02/2018 | 300.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITA??O RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2000255 | 27/02/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/02/2018 | 3816.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/02/2018 | 32426.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/02/2018 | 3754.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/02/2018 | 8670.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/02/2018 | 47445.19 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/02/2018 | 4095.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/02/2018 | 90707.43 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/02/2018 | 9816.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/02/2018 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/02/2018 | 11251.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/02/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/02/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/02/2018 | 12841.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/02/2018 | 12740.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/02/2018 | 38486.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/02/2018 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/02/2018 | 7458.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/02/2018 | 7458.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/02/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/02/2018 | 1576.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/02/2018 | 6851.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/02/2018 | 825.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/02/2018 | 1907.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/02/2018 | 8662.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/02/2018 | 900.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/02/2018 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/02/2018 | 17672.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/02/2018 | 1909.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/02/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/02/2018 | 1939.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/02/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/02/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/02/2018 | 2676.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/02/2018 | 2581.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/02/2018 | 7251.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/02/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/02/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/02/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/02/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/02/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/02/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000303 | 01/03/2018 | 10735.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000304 | 01/03/2018 | 6780.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000305 | 01/03/2018 | 1020.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 01/03/2018 | 954.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 01/03/2018 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000314 | 02/03/2018 | 11924.35 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/03/2018 | 390.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2000316 | 05/03/2018 | 134.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O EM VE?CULO GOL DE PLACA QFQ 5147, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL EPREG?O 0006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000317 | 05/03/2018 | 13979.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000318 | 05/03/2018 | 21451.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000319 | 05/03/2018 | 330.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 06/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 06/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 06/03/2018 | 26.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 08/03/2018 | 504.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL GARRAF?O 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000327 | 08/03/2018 | 18200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000328 | 08/03/2018 | 4020.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000329 | 08/03/2018 | 11150.27 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 08/03/2018 | 3781.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE ?GUA DO RESERVATORIO (ANALISE BACTERIOLOGICA), DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/03/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ACD NO PSF CLOVES AGRA DE MELO NO SITIO CAFULA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/03/2018 | 3250.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/03/2018 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/03/2018 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/03/2018 | 650.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/03/2018 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 08/03/2018 | 1300.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/03/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/03/2018 | 6000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 08/03/2018 | 2600.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/03/2018 | 6500.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 08/03/2018 | 650.00 | 00002191294952 | ANAMELIA COUTINHO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 08/03/2018 | 650.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001601913435 | JOSEFA MAGNA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 08/03/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 08/03/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 08/03/2018 | 3900.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 08/03/2018 | 1258.40 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 08/03/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: ELIDIO MARQUES DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000353 | 09/03/2018 | 7795.10 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 09/03/2018 | 7990.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000355 | 09/03/2018 | 2236.58 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE PE?AS EM AMBULANCIA TIPO MASTER DE PLACA KFF-8117, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 12/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: WILTON VIRGINIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 12/03/2018 | 954.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 12/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 12/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 12/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 12/03/2018 | 125.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000363 | 13/03/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 13/03/2018 | 6500.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O/2017 A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000376 | 13/03/2018 | 3510.35 | 10279041000112 | COMERCIO DE ALIMENTOS GENTIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000378 | 14/03/2018 | 11167.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000379 | 14/03/2018 | 6561.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 14/03/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 14/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/03/2018 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ESPECIALISTA NA POLICL?NICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 15/03/2018 | 968.00 | 00009210476492 | ANA LUCIA NOGUEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 15/03/2018 | 8500.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12000 MIL BTUS PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000385 | 15/03/2018 | 14000.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, CARGA E RECARGA DE G?S, CONSERTO, RESTAURA??O, DESLOCAMENTO, TROCA DE CAPACITORES, SUPORTES, PLACA INTERNA UNIVERSAL, REPAROS DESINSTALA??ES, SENSORES, ISOTUBOS, TUBULA??O24000 BTUS EM AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000386 | 15/03/2018 | 7500.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS, REPARO PLACAS EXTERNAS SAMSUMG, DESINSTALA??O, MANUTEN??O, RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/03/2018 | 78.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 16/03/2018 | 7999.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000389 | 16/03/2018 | 10001.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000390 | 16/03/2018 | 11501.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000391 | 16/03/2018 | 6201.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000392 | 16/03/2018 | 7301.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000394 | 16/03/2018 | 3080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 19/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 20/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: IVANILDA VIEIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 20/03/2018 | 450.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TR?S) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 21/03/2018 | 255.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 22/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000406 | 22/03/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESE DENT?RIA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000408 | 23/03/2018 | 216.48 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 23/03/2018 | 2645.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000410 | 26/03/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000411 | 26/03/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000412 | 26/03/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000413 | 26/03/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000414 | 26/03/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000415 | 26/03/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000416 | 26/03/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000417 | 26/03/2018 | 8564.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ?LEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 26/03/2018 | 80.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000419 | 26/03/2018 | 8666.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ?LEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000420 | 27/03/2018 | 845.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000421 | 27/03/2018 | 22286.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000422 | 27/03/2018 | 14465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000423 | 27/03/2018 | 3573.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000424 | 27/03/2018 | 6050.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000425 | 27/03/2018 | 6035.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000426 | 27/03/2018 | 7769.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000427 | 27/03/2018 | 5145.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000428 | 27/03/2018 | 4867.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/03/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 28/03/2018 | 1525.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/03/2018 | 6428.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/03/2018 | 1082.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/03/2018 | 1885.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/03/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/03/2018 | 212.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/03/2018 | 8987.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 28/03/2018 | 17583.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/03/2018 | 2147.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/03/2018 | 5128.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 28/03/2018 | 2005.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 28/03/2018 | 743.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/03/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/03/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 28/03/2018 | 2676.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 28/03/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/03/2018 | 6913.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/03/2018 | 7516.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/03/2018 | 11551.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/03/2018 | 3380.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/03/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/03/2018 | 2926.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (SEC SAUDE CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/03/2018 | 48923.09 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/03/2018 | 30215.93 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/03/2018 | 4920.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/03/2018 | 3816.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/03/2018 | 8570.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/03/2018 | 12841.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/03/2018 | 36950.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/03/2018 | 90591.43 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/03/2018 | 10900.15 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/03/2018 | 19564.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 28/03/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/03/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 28/03/2018 | 968.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2000481 | 02/04/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 2000482 | 02/04/2018 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 2000483 | 02/04/2018 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 2000484 | 02/04/2018 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 02/04/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000486 | 03/04/2018 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 03/04/2018 | 650.00 | 00002191294952 | ANAMELIA COUTINHO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 03/04/2018 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 03/04/2018 | 6000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 03/04/2018 | 2600.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 03/04/2018 | 650.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 03/04/2018 | 5200.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 03/04/2018 | 6500.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 03/04/2018 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 03/04/2018 | 3900.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/04/2018 | 650.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 03/04/2018 | 3250.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 03/04/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 03/04/2018 | 1258.40 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 03/04/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ACD NO PSF CLOVES AGRA DE MELO NO SITIO CAFULA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 04/04/2018 | 590.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 05/04/2018 | 4107.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000505 | 06/04/2018 | 7422.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 2000506 | 06/04/2018 | 1325.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 06/04/2018 | 120.00 | 06001743000162 | ORGANIZA??O PAPEL MARCH? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 06/04/2018 | 8.65 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000509 | 09/04/2018 | 955.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 09/04/2018 | 2600.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 09/04/2018 | 3900.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/04/2018 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICL?NICA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/04/2018 | 2600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 09/04/2018 | 4400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 09/04/2018 | 2600.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00008790152417 | TACIA KAMILLA S. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 09/04/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 09/04/2018 | 3250.00 | 00002191294952 | ANAMELIA COUTINHO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000522 | 09/04/2018 | 3700.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE CRACH?S, PRODU??O DE TOLTEN COM METALON GALVANIZADO E APLICA??O DE INSUFILME PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000523 | 09/04/2018 | 10990.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PEREC?VEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000524 | 09/04/2018 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 09/04/2018 | 7980.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATEN??O BASICA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSIC?LOGA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 10/04/2018 | 954.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000528 | 10/04/2018 | 3080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENOR KFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/04/2018 | 33.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE AO POSTO DE S?UDE DO SITIO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000530 | 11/04/2018 | 2067.20 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 11/04/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 11/04/2018 | 954.00 | 00093100892453 | CLAUDIA LUCIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CEO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 11/04/2018 | 142.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 12/04/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 12/04/2018 | 1935.00 | 10144577000120 | JRN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A 43 EXAMES DE MAMOGRFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000537 | 13/04/2018 | 8935.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ?LEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 13/04/2018 | 1628.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE PLACA DO VE?CULO DE PLACA NPZ-7561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 16/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: EVERALDO MARTINS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 17/04/2018 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ITEM DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000541 | 17/04/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000542 | 17/04/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 17/04/2018 | 45.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000546 | 18/04/2018 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000547 | 18/04/2018 | 14715.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000548 | 18/04/2018 | 26053.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 18/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 18/04/2018 | 600.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000551 | 19/04/2018 | 5450.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000552 | 19/04/2018 | 4870.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000553 | 19/04/2018 | 5150.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 19/04/2018 | 450.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TR?S) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/04/2018 | 850.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 23/04/2018 | 267.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 23/04/2018 | 3471.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2000559 | 23/04/2018 | 193.76 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 25/04/2018 | 540.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIXEIRAS PARA USO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DA ATEN??O BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000561 | 25/04/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000562 | 25/04/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000563 | 25/04/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 25/04/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000565 | 25/04/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000566 | 25/04/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000567 | 25/04/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 25/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000569 | 26/04/2018 | 5000.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE BANNERS, REVESTIMENTO DE INSUFILME PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000570 | 26/04/2018 | 8035.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000571 | 26/04/2018 | 16465.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000572 | 26/04/2018 | 9607.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000573 | 26/04/2018 | 9035.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000574 | 26/04/2018 | 7506.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000575 | 26/04/2018 | 4944.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000576 | 26/04/2018 | 6736.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000577 | 26/04/2018 | 4650.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000578 | 26/04/2018 | 7715.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000579 | 26/04/2018 | 8603.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000580 | 26/04/2018 | 2942.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000581 | 26/04/2018 | 6680.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000582 | 26/04/2018 | 7775.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000583 | 27/04/2018 | 2650.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 27/04/2018 | 2160.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O E REPARA??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 27/04/2018 | 3816.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 27/04/2018 | 9312.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 27/04/2018 | 30569.93 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 27/04/2018 | 5620.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 27/04/2018 | 10138.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 27/04/2018 | 49286.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 27/04/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 27/04/2018 | 94077.38 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 27/04/2018 | 10099.98 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 27/04/2018 | 15767.45 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 27/04/2018 | 11551.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 27/04/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 27/04/2018 | 12552.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 27/04/2018 | 3166.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 27/04/2018 | 13611.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 27/04/2018 | 12590.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 27/04/2018 | 38827.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/04/2018 | 839.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/04/2018 | 2072.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE ( CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/04/2018 | 6442.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE ( EFETIVO ), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/04/2018 | 1236.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/04/2018 | 2230.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/04/2018 | 9133.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/04/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/04/2018 | 18236.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/04/2018 | 1954.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/04/2018 | 3251.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/04/2018 | 2005.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/04/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/04/2018 | 2378.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/04/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/04/2018 | 2845.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/04/2018 | 2548.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/04/2018 | 7326.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000628 | 02/05/2018 | 4962.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000629 | 02/05/2018 | 5047.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 2000630 | 03/05/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 03/05/2018 | 530.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM PRESTA??O DE CONTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 03/05/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 03/05/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 03/05/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 03/05/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ACD NO PSF CLOVES AGRA DE MELO NO SITIO CAFULA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 03/05/2018 | 3900.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 03/05/2018 | 8732.38 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 03/05/2018 | 6000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 03/05/2018 | 3250.00 | 00002191294952 | ANAMELIA COUTINHO TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 03/05/2018 | 3250.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 03/05/2018 | 4000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 03/05/2018 | 5200.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 03/05/2018 | 1950.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 03/05/2018 | 2800.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 03/05/2018 | 4800.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 03/05/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSIC?LOGA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 03/05/2018 | 4400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 03/05/2018 | 5200.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 03/05/2018 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICL?NICA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 03/05/2018 | 5880.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 03/05/2018 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000660 | 03/05/2018 | 9100.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000661 | 03/05/2018 | 4550.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DURANTE O M?S DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000662 | 04/05/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 04/05/2018 | 620.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000664 | 09/05/2018 | 8908.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ?LEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/05/2018 | 32.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAFULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000666 | 10/05/2018 | 2747.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/05/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 10/05/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 11/05/2018 | 7980.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE M?VEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 11/05/2018 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 11/05/2018 | 177.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 14/05/2018 | 2600.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000677 | 15/05/2018 | 5540.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000678 | 15/05/2018 | 7000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000679 | 15/05/2018 | 6590.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000680 | 15/05/2018 | 7262.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 15/05/2018 | 954.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 16/05/2018 | 77.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000683 | 16/05/2018 | 10355.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PEREC?VEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000684 | 16/05/2018 | 7009.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 16/05/2018 | 3000.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CIRURGIAS DE PERINEOPLASTIA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 17/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 17/05/2018 | 954.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 17/05/2018 | 85.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 21/05/2018 | 600.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 22/05/2018 | 1300.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000691 | 22/05/2018 | 13796.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000692 | 22/05/2018 | 29804.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000693 | 23/05/2018 | 11125.59 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 23/05/2018 | 4468.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 23/05/2018 | 1265.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RESTAURA??O DE BANCOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000696 | 24/05/2018 | 190.96 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000697 | 24/05/2018 | 187.44 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000698 | 24/05/2018 | 15000.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2000699 | 24/05/2018 | 10054.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000700 | 24/05/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 24/05/2018 | 600.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 24/05/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 24/05/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 24/05/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 24/05/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 24/05/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 24/05/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEMAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 24/05/2018 | 2350.00 | 00013305220449 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE TRANSPORTE DO SECRET?RIO DE SA?DE E SEUS ASSESSORES PARA VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABEIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000709 | 29/05/2018 | 1500.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REVESTIMENTO EM INSULFILM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 29/05/2018 | 328.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 2000717 | 30/05/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/05/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/05/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/05/2018 | 6720.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/05/2018 | 11412.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/05/2018 | 33203.61 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/05/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/05/2018 | 7502.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/05/2018 | 50316.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/05/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/05/2018 | 95987.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/05/2018 | 10099.98 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/05/2018 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/05/2018 | 11551.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/05/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/05/2018 | 12286.13 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/05/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/05/2018 | 14058.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/05/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/05/2018 | 36826.63 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/05/2018 | 1478.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/05/2018 | 2495.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 30/05/2018 | 7059.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 30/05/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 30/05/2018 | 1650.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 30/05/2018 | 9128.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/05/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/05/2018 | 18656.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/05/2018 | 1954.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/05/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/05/2018 | 2005.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/05/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/05/2018 | 2378.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/05/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/05/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/05/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/05/2018 | 6885.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/05/2018 | 500.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000757 | 04/06/2018 | 12859.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000758 | 05/06/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 05/06/2018 | 954.00 | 00043954189453 | EDSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006941227427 | GEORGIANE MARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000761 | 05/06/2018 | 500.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE BATERIA, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA KFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000762 | 05/06/2018 | 2580.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS E BATERIA, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000763 | 05/06/2018 | 3820.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE BATERIA, PARA REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 05/06/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 05/06/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00003264778459 | HELENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 06/06/2018 | 3250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 06/06/2018 | 3900.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 06/06/2018 | 3250.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 06/06/2018 | 6000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 06/06/2018 | 2600.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/06/2018 | 2600.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 06/06/2018 | 4550.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 06/06/2018 | 650.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 06/06/2018 | 650.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 06/06/2018 | 4550.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 06/06/2018 | 5000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 06/06/2018 | 9000.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 06/06/2018 | 3000.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 06/06/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSIC?LOGA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 06/06/2018 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM NEOROLOGIA NA PLICLINICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 06/06/2018 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 06/06/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ACD NO CEO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 06/06/2018 | 4150.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NA POLICL?NICA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA NA POLICL?NICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/06/2018 | 4400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 06/06/2018 | 5500.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 07/06/2018 | 6000.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 07/06/2018 | 6500.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 07/06/2018 | 1300.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 07/06/2018 | 3500.00 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 07/06/2018 | 1300.00 | 00008811018420 | BARBARA SARAYA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 07/06/2018 | 954.00 | 00093100892453 | CLAUDIA LUCIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO CEO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000796 | 07/06/2018 | 5600.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O E INSTALA??O DE ADESIVO PERSONALIZADO PARA O CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000797 | 07/06/2018 | 2999.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000798 | 08/06/2018 | 7672.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ?LEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 08/06/2018 | 7988.46 | 27977871000116 | JOAO PAULO DE FREITAS LIMA 05909020404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITA??O, INSTALA??O, RECUPERA??O DE BANCOS DE DADOS REFERENTE AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000800 | 08/06/2018 | 1217.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000801 | 08/06/2018 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 11/06/2018 | 250.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELADEIRA E TROCA COMPLETA DE MANGUEIRAS DE FOG?ES, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000803 | 11/06/2018 | 215.76 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000805 | 11/06/2018 | 9976.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000806 | 12/06/2018 | 10438.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 12/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: RODRIGO VIEIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000808 | 13/06/2018 | 16675.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000809 | 13/06/2018 | 14732.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000810 | 13/06/2018 | 9416.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000811 | 13/06/2018 | 11088.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000812 | 13/06/2018 | 10112.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000813 | 14/06/2018 | 450.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O E RECARGAS DE G?S EM ARES CONDICIONADOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 15/06/2018 | 530.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM PRESTA??O DE CONTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/06/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/06/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 18/06/2018 | 520.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000819 | 18/06/2018 | 15928.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE, MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000820 | 18/06/2018 | 28052.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE, MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000821 | 19/06/2018 | 7880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE, MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 20/06/2018 | 87.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 20/06/2018 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000824 | 21/06/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000825 | 21/06/2018 | 126.01 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O EM VE?CULO GOL DE PLACA QFQ 5147, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL EPREG?O 0006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 26/06/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 27/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: MANUEL DOMINGOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/06/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/06/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/06/2018 | 34053.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/06/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/06/2018 | 7184.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/06/2018 | 51517.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/06/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/06/2018 | 93577.21 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/06/2018 | 10175.48 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/06/2018 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 28/06/2018 | 12563.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 28/06/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 28/06/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 28/06/2018 | 4186.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/06/2018 | 14480.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/06/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/06/2018 | 39559.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/06/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/06/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/06/2018 | 7010.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/06/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 29/06/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 29/06/2018 | 9393.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/06/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/06/2018 | 18126.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/06/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/06/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/06/2018 | 2228.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/06/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/06/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/06/2018 | 751.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/06/2018 | 2845.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/06/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/06/2018 | 7487.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000863 | 29/06/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000864 | 29/06/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000865 | 29/06/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000866 | 29/06/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000867 | 29/06/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEJUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000868 | 29/06/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000869 | 29/06/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/06/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/06/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/06/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/06/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000874 | 03/07/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000875 | 03/07/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000876 | 03/07/2018 | 196.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000877 | 04/07/2018 | 9000.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO ANINGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000878 | 04/07/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 04/07/2018 | 7279.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 05/07/2018 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 05/07/2018 | 3250.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 05/07/2018 | 6500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00004041797462 | ERIEGLEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 05/07/2018 | 3250.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 05/07/2018 | 3900.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 05/07/2018 | 8500.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00001000317498 | MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 05/07/2018 | 2800.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 05/07/2018 | 2800.00 | 00003848676427 | THIAGO AUGUSTO MAHON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 05/07/2018 | 2800.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 05/07/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 05/07/2018 | 9100.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 05/07/2018 | 1950.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 05/07/2018 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 05/07/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 05/07/2018 | 3500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NA POLICL?NICA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 05/07/2018 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 05/07/2018 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM NEOROLOGIA NA PLICLINICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 05/07/2018 | 3300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSIC?LOGA NA POLICL?NICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 05/07/2018 | 8500.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 05/07/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 05/07/2018 | 3300.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000908 | 05/07/2018 | 240.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 05/07/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ACD NO CEO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000910 | 05/07/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 05/07/2018 | 450.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 05/07/2018 | 4660.00 | 00001345017480 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ELABORA??O DO RELAT?RIO QUADRIMESTRAL, ELABORA??O DO SARGUSUS E ELABORA??O DA CONFER?NCIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 06/07/2018 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 06/07/2018 | 2600.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/07/2018 | 1025.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A PARA USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000916 | 06/07/2018 | 9253.52 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 09/07/2018 | 268.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A PR?DIO ONDE FUNCIONA O CEO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000918 | 10/07/2018 | 11277.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000919 | 10/07/2018 | 7501.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000920 | 10/07/2018 | 14230.46 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000921 | 10/07/2018 | 3136.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000922 | 10/07/2018 | 5224.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2000923 | 10/07/2018 | 6651.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000924 | 10/07/2018 | 9131.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/07/2018 | 1650.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O E REPARA??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000928 | 12/07/2018 | 40504.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2000929 | 12/07/2018 | 22296.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000930 | 12/07/2018 | 6859.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000931 | 12/07/2018 | 8128.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000932 | 12/07/2018 | 6197.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000933 | 12/07/2018 | 7585.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2000934 | 12/07/2018 | 7590.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000935 | 12/07/2018 | 8818.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000936 | 12/07/2018 | 213.28 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 13/07/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 13/07/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 16/07/2018 | 800.00 | 00001844208737 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 17/07/2018 | 350.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MONITOR PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, EM CIRURGIAS NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 17/07/2018 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/07/2018 | 980.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 18/07/2018 | 270.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA REFERIDA SECRETARIA NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000944 | 18/07/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000945 | 18/07/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 19/07/2018 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000947 | 20/07/2018 | 9360.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000948 | 20/07/2018 | 5004.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2000949 | 20/07/2018 | 7738.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 2000950 | 20/07/2018 | 33901.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EM SA?DE E COMUNIT?RIOS, CONFORME PREG?O 0010/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 20/07/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EXAME DE HISTEROISCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO BENTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 23/07/2018 | 5400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS, DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2000953 | 24/07/2018 | 7260.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 24/07/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EXAME DE HISTEROISCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO BENTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000955 | 24/07/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 24/07/2018 | 345.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 24/07/2018 | 414.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-7333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 26/07/2018 | 7570.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 26/07/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 26/07/2018 | 33866.91 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 26/07/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 26/07/2018 | 7184.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 26/07/2018 | 51534.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 26/07/2018 | 4577.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 26/07/2018 | 94152.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 26/07/2018 | 10175.48 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 26/07/2018 | 21162.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 26/07/2018 | 11551.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 26/07/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 26/07/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 26/07/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 26/07/2018 | 14480.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 26/07/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/07/2018 | 40836.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 26/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ATENDIMENTO A PACIENTE SUS PARA REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE DE COLONOSCOPIA EM MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 26/07/2018 | 7950.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 26/07/2018 | 7980.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 26/07/2018 | 3000.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM FOCO CIRURGICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 27/07/2018 | 1000.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOMORIZA??O NO ARRAI? DA SA?DE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NO DIA 12/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2000980 | 27/07/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000981 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000982 | 30/07/2018 | 2200.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE , DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000983 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000984 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000985 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000986 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000987 | 30/07/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEJULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000988 | 30/07/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/07/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/07/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/07/2018 | 7180.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/07/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/07/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/07/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/07/2018 | 9396.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/07/2018 | 870.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/07/2018 | 18252.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/07/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/07/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/07/2018 | 2005.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/07/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/07/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/07/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/07/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/07/2018 | 2845.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/07/2018 | 7058.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 31/07/2018 | 2667.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO LAVADORA, PROCESSADOR E CELULAR COM CHIP PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001008 | 31/07/2018 | 16034.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001009 | 01/08/2018 | 14501.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001010 | 01/08/2018 | 10004.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001011 | 01/08/2018 | 9986.11 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001012 | 01/08/2018 | 15009.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE JULHO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 01/08/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001014 | 02/08/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 02/08/2018 | 7759.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO ARM?RIOS E CADEIRAS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E UBSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 03/08/2018 | 5562.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO BEBEDOUROS, REFRIGERADOR, LAVADORA E CAIXA TERMICA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SA?DE, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 03/08/2018 | 6463.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), ATENDENDO AS SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO CITADO PROGRAMA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 06/08/2018 | 8769.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CORFORME LICITA??O ADP002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001019 | 06/08/2018 | 5358.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0011/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001020 | 07/08/2018 | 14307.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001021 | 07/08/2018 | 25696.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 07/08/2018 | 2424.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PL?STICOS DE COZINHA PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 07/08/2018 | 245.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DE ARES CONDICIONADOS, DESLOCAMENTO, RECARGA DE G?S E CAPACITOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001024 | 07/08/2018 | 14657.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 07/08/2018 | 1060.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM PRESTA??O DE CONTAS DA SA?DE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 07/08/2018 | 1300.00 | 00095770577304 | DAVID PESSOA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 07/08/2018 | 3823.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE ONDE FUNCIONAM AS UBSFS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 07/08/2018 | 4236.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE ONDE FUNCIONAM AS UBSFS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 08/08/2018 | 280.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAPACHOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001030 | 08/08/2018 | 9486.11 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001031 | 08/08/2018 | 12131.42 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 08/08/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 08/08/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 08/08/2018 | 93.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001035 | 08/08/2018 | 6054.40 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0011/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001036 | 09/08/2018 | 1360.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 09/08/2018 | 1362.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS COMO SUPORTES E PARAFUSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 09/08/2018 | 3900.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 09/08/2018 | 6500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 09/08/2018 | 2600.00 | 00008908213481 | KEOMA P?LYENNE MARIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 09/08/2018 | 2600.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 09/08/2018 | 4550.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 09/08/2018 | 2600.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 09/08/2018 | 8500.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00009012553431 | MURILO FLORENTINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 09/08/2018 | 6200.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 09/08/2018 | 1950.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00003848676427 | THIAGO AUGUSTO MAHON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ANESTESISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 09/08/2018 | 1900.00 | 00004001655462 | LEONARDO CEZAR DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 09/08/2018 | 7700.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 09/08/2018 | 1800.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSICOLOGA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 09/08/2018 | 4400.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 09/08/2018 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 09/08/2018 | 2600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 09/08/2018 | 4400.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 09/08/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PER?METRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 09/08/2018 | 5200.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 09/08/2018 | 968.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001063 | 10/08/2018 | 13750.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001064 | 10/08/2018 | 8017.11 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2001065 | 10/08/2018 | 4217.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/08/2018 | 1600.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR, E OUTROS SERVI?OS DISCRIMINADOS EM NOTA, DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2001067 | 13/08/2018 | 193.68 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 13/08/2018 | 1649.64 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 13/08/2018 | 2340.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZA??O LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 13/08/2018 | 128.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAPUDE DO CAFULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE JUNHO E AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 13/08/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 13/08/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 13/08/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 14/08/2018 | 1649.65 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 14/08/2018 | 7700.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 15/08/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 16/08/2018 | 200.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DI?RIA QUANDO DO DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 20/08/2018 | 587.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO GERADOR, PLACA VIBRATORIO E MOTOR BOMBA LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001081 | 20/08/2018 | 7048.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE AGOSTO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001082 | 20/08/2018 | 13001.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE AGOSTO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 20/08/2018 | 1649.65 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001084 | 20/08/2018 | 915.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001085 | 20/08/2018 | 648.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 21/08/2018 | 1638.00 | 00076866696453 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PERSONALIZA??O E SINALIZA??O DAS UBSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 21/08/2018 | 183.75 | 00007549063451 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PERSONALIZA??O SERIGRAFADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 22/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA ALMEIDA SALES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001089 | 23/08/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA (UBSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001090 | 24/08/2018 | 8240.07 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001091 | 24/08/2018 | 8528.26 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001092 | 24/08/2018 | 8741.48 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001093 | 24/08/2018 | 9566.88 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001094 | 24/08/2018 | 9717.09 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001095 | 27/08/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/08/2018 | 7783.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 28/08/2018 | 212.00 | 00002141306493 | LUCIANO TAVARES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE PINTURA E RESTAURA??O DE IMOBILI?RIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 29/08/2018 | 2360.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001099 | 29/08/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001100 | 29/08/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCOMO??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEAGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001101 | 29/08/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001102 | 29/08/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001103 | 29/08/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001104 | 29/08/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001105 | 29/08/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE FELIX DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001107 | 30/08/2018 | 3000.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O E INSTALA??O DE BANNERS, TOTENS COM ESTRUTURA E ADESIVOS, PLACAS DE METALON COM ESTRUTURA E LONA IMPRESSA E APLICA??O DE REVESTIMENTO FUM? PARA USO EM UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DAFAMILIA (UBSF), LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/08/2018 | 3500.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/08/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/08/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/08/2018 | 34568.62 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/08/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/08/2018 | 7184.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/08/2018 | 52007.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/08/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/08/2018 | 93529.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/08/2018 | 10175.48 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/08/2018 | 11572.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/08/2018 | 12007.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/08/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/08/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/08/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/08/2018 | 24070.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/08/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/08/2018 | 40148.20 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/08/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/08/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/08/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/08/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/08/2018 | 7353.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/08/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/08/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/08/2018 | 9500.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/08/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/08/2018 | 18115.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/08/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 31/08/2018 | 2312.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 31/08/2018 | 2106.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 31/08/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 31/08/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 31/08/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 31/08/2018 | 4721.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 31/08/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 31/08/2018 | 6906.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 03/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JO?O BATISTA PEREIRA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001146 | 04/09/2018 | 23281.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001147 | 04/09/2018 | 12203.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001148 | 04/09/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 05/09/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 05/09/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 05/09/2018 | 7700.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSICOLOGA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 05/09/2018 | 3300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 05/09/2018 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 05/09/2018 | 2600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 05/09/2018 | 4400.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 05/09/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PER?METRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 05/09/2018 | 4000.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 05/09/2018 | 968.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 05/09/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 05/09/2018 | 2600.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00007375216436 | ALLISSON LUIS JORD?O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 05/09/2018 | 3250.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 05/09/2018 | 6500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 05/09/2018 | 8450.00 | 00009660962401 | MARIA JULIANA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00008908213481 | KEOMA P?LYENNE MARIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 05/09/2018 | 2900.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 05/09/2018 | 4450.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 05/09/2018 | 3900.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 05/09/2018 | 13600.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 05/09/2018 | 12100.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 05/09/2018 | 10700.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 05/09/2018 | 2600.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00005193942326 | DIOGENES DE MELO JACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICL?NICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 05/09/2018 | 4000.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE CIRURGIAS DE PERINEOPLASTIA E SUSPENS?O DE BEXIGA BAIXA, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001178 | 05/09/2018 | 12539.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O M?S DEAGOSTO/2018, CORFORME LICITA??O ADP 002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001179 | 05/09/2018 | 2800.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 05/09/2018 | 70.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CAFULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 06/09/2018 | 2315.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001182 | 06/09/2018 | 14327.86 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2001183 | 06/09/2018 | 310.72 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 06/09/2018 | 1256.86 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001185 | 11/09/2018 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA OFA-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001186 | 11/09/2018 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 11/09/2018 | 530.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM PRESTA??O DE CONTAS DA SA?DE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001188 | 11/09/2018 | 15632.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE SETEMBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001189 | 11/09/2018 | 11000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE SETEMBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001190 | 11/09/2018 | 15501.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE SETEMBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001191 | 11/09/2018 | 11511.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE SETEMBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 12/09/2018 | 76.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 12/09/2018 | 130.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CAFULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001194 | 13/09/2018 | 6700.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O E INSTALA??O DE PLACAS COM ESTRUTURA EM LONA, COLUNAS, TOLDOS DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA E ADESIVO IMPRESSO PARA USO EM UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DAFAMILIA (UBSF), LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 13/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: IREMAR BARBOZA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001196 | 13/09/2018 | 502.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001197 | 13/09/2018 | 10275.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2001198 | 13/09/2018 | 12336.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001199 | 13/09/2018 | 6135.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001200 | 13/09/2018 | 10300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 2001201 | 13/09/2018 | 5556.19 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2001202 | 13/09/2018 | 7563.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001203 | 14/09/2018 | 7182.54 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001204 | 14/09/2018 | 4724.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001205 | 14/09/2018 | 5868.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 14/09/2018 | 150.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MONITOR MULTIPARAMETRO PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, EM CIRURGIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001207 | 17/09/2018 | 7390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 17/09/2018 | 6676.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 2001209 | 17/09/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VEICULO, ESPECIE PASSAGEIRO, MARCA FIAT O KM, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 2001210 | 17/09/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VEICULO, ESPECIE PASSAGEIRO, MARCA FIAT O KM, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA E SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 2001211 | 17/09/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VEICULO, ESPECIE PASSAGEIRO, MARCA FIAT O KM, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA E SA?DE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001212 | 18/09/2018 | 193117.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMPUTADORES, TABLETS E IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DE DIVERSOS PROGRAMAS DO SUS NA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, COMO TAMB?M DA VIGILANCIA EMSA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001213 | 19/09/2018 | 3432.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 20/09/2018 | 180.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM ESPIROMETRIA CONTRATADA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 20/09/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 20/09/2018 | 9500.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 20/09/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 20/09/2018 | 18115.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 20/09/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 20/09/2018 | 2312.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 20/09/2018 | 2106.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 20/09/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 20/09/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 20/09/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/09/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 20/09/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 20/09/2018 | 7353.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 20/09/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 20/09/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 20/09/2018 | 4721.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 20/09/2018 | 6906.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 21/09/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA E PAR DO VE?CULO PLACA NQB-5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001233 | 25/09/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA (UBSF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001234 | 25/09/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 25/09/2018 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001236 | 25/09/2018 | 14570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001237 | 25/09/2018 | 15599.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 26/09/2018 | 830.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/09/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 28/09/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/09/2018 | 35067.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 28/09/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/09/2018 | 7119.47 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EIP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 28/09/2018 | 52024.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITAARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 28/09/2018 | 4577.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 28/09/2018 | 93545.54 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 28/09/2018 | 10798.23 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/09/2018 | 11572.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 28/09/2018 | 12007.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 28/09/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/09/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/09/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/09/2018 | 24070.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 28/09/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 28/09/2018 | 42067.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 28/09/2018 | 2650.00 | 27977871000116 | JOAO PAULO DE FREITAS LIMA 05909020404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE ELABORA??O DO SEGUNDO RELAT?RIO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE GEST?O DA SA?DE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 28/09/2018 | 6800.00 | 27977871000116 | JOAO PAULO DE FREITAS LIMA 05909020404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DE SA?DE DO MUNICIPIO, TAIS COMO:E-SUS, SISAB, BOLSA FAMILIA, SISCAN, SISPRENATAL, SIA, BPA, FPO, SINAN NET, SIM, SINASC, SISAGUA, SISPNCD, DDA, SI-PNI, CNES, CNS-CART?O SUS, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/09/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/09/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 28/09/2018 | 7428.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/09/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 28/09/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/09/2018 | 9504.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/09/2018 | 870.97 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 28/09/2018 | 18189.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/09/2018 | 2107.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/09/2018 | 2312.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/09/2018 | 2106.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/09/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/09/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/09/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/09/2018 | 4721.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/09/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/09/2018 | 7329.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 2001275 | 01/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA FIAT O KM, CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001276 | 02/10/2018 | 10839.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL S10, ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O M?S DESETEMBRO/2018, CORFORME LICITA??O ADP 002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 02/10/2018 | 550.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVIS?O DO RAMAL EXTERNO DO POSTO DE SA?DE 217 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001278 | 02/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: IRACEMA BENTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 03/10/2018 | 866.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 03/10/2018 | 2077.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001281 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001282 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001283 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001284 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001285 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001286 | 03/10/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DESETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 03/10/2018 | 2360.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001288 | 03/10/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 03/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: IVANILDO DUNDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001290 | 04/10/2018 | 11856.43 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001291 | 05/10/2018 | 15006.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001292 | 05/10/2018 | 15008.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001293 | 05/10/2018 | 7550.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001294 | 05/10/2018 | 15555.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001295 | 05/10/2018 | 30.12 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001296 | 05/10/2018 | 336.06 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001297 | 05/10/2018 | 446.41 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001298 | 05/10/2018 | 90.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001299 | 05/10/2018 | 477.22 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001300 | 05/10/2018 | 210.79 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001301 | 05/10/2018 | 343.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001302 | 05/10/2018 | 29.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001303 | 05/10/2018 | 444.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001304 | 05/10/2018 | 206.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001305 | 05/10/2018 | 97.56 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 08/10/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PER?METRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 08/10/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 08/10/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSICOLOGA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 08/10/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 08/10/2018 | 968.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001311 | 08/10/2018 | 3152.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 08/10/2018 | 3300.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 08/10/2018 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 08/10/2018 | 3900.00 | 00005193942326 | DIOGENES DE MELO JACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 08/10/2018 | 2600.00 | 00008826438439 | ARTHUR WAGNER P. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 08/10/2018 | 3300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00007542159461 | MAYARA AMELIA DE MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 08/10/2018 | 8700.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 08/10/2018 | 16500.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 08/10/2018 | 15000.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 08/10/2018 | 15000.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 08/10/2018 | 6200.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 08/10/2018 | 2600.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 08/10/2018 | 6000.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 08/10/2018 | 2600.00 | 00009660962401 | MARIA JULIANA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 08/10/2018 | 4550.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 08/10/2018 | 2600.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 08/10/2018 | 7150.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 2001332 | 08/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA FIAT O KM, CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP0011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 09/10/2018 | 8538.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 09/10/2018 | 1786.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001335 | 09/10/2018 | 3742.62 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 11/10/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 11/10/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 2001340 | 11/10/2018 | 362.48 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 2001341 | 11/10/2018 | 2712.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JALECOS MANGA LONGA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 0010/2018 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 15/10/2018 | 118.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CAFULA, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 16/10/2018 | 85.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 16/10/2018 | 4.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 16/10/2018 | 6570.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A 146 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 16/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001347 | 18/10/2018 | 6080.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001348 | 18/10/2018 | 6400.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 2001349 | 18/10/2018 | 5250.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE IMPRESS?O GRAFICA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 18/10/2018 | 200.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001351 | 18/10/2018 | 7688.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 19/10/2018 | 7998.00 | 09050124000156 | E C MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS SANEANTES DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192018 | 2001353 | 22/10/2018 | 7100.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O 000192018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 23/10/2018 | 6.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 23/10/2018 | 10.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 23/10/2018 | 31.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 23/10/2018 | 47.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 23/10/2018 | 47.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 23/10/2018 | 11.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 24/10/2018 | 157.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 24/10/2018 | 430.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DUAS MANUTEN??ES, UMA LIMPEZA DE SISTEMA E RESET DE UMA PLACA DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 25/10/2018 | 1100.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001363 | 25/10/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA (UBSF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 25/10/2018 | 2150.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM PRESTA??O DE CONTAS DA SA?DE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 25/10/2018 | 4268.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001366 | 25/10/2018 | 12045.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001367 | 25/10/2018 | 17835.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 26/10/2018 | 16500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTA??O DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDAD?O PEC AB DO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA (SISAB) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 26/10/2018 | 13500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CAPACITA??O E TREINAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES DE SA?DE E ENDEMIAS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, TECNICOS DE SA?DE BUCAL E RECEPCIONISTAS,HABILITANDO-OS NO USO DO APLICATIVO "e-SUS TERRITORIO", PARA A INFORMATIZA??O DE COLETA DE DADOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E DO NASF, NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDAD?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/10/2018 | 14000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DA UBS DO SITIO DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/10/2018 | 3500.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DA UBS DO SITIO DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2001372 | 29/10/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSF?S) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/10/2018 | 2360.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001374 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001375 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001376 | 30/10/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEOUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001377 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001378 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001379 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001380 | 30/10/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/10/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/10/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/10/2018 | 35711.24 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/10/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 30/10/2018 | 7184.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 30/10/2018 | 49794.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/10/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/10/2018 | 90937.99 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/10/2018 | 10175.48 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/10/2018 | 11572.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/10/2018 | 12506.10 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/10/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/10/2018 | 12000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/10/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/10/2018 | 24070.90 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/10/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/10/2018 | 42334.25 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 31/10/2018 | 7440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 31/10/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 31/10/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 31/10/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 31/10/2018 | 7764.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 31/10/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 31/10/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/10/2018 | 9080.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 31/10/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/10/2018 | 17613.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/10/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 31/10/2018 | 2312.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 31/10/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/10/2018 | 2215.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 31/10/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 31/10/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 31/10/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 31/10/2018 | 4721.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/10/2018 | 7425.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001418 | 01/11/2018 | 7100.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O 000192018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001419 | 01/11/2018 | 9740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001420 | 05/11/2018 | 2280.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O DE 20 PLACAS DE PVC 10X30, 1 LONA, 20 CRACH?S, 9 BANNERS E 5 METROS DE REVESTIMENTO FUM?, DESTINADOS AO HOSPITAL, UBSF E CEO LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE E LICITA??O 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 05/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JUDITE CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 05/11/2018 | 10458.29 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 07/11/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001424 | 07/11/2018 | 16113.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSOS PROGRAMAS DOSUS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CORFORME LICITA??O ADP 002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 07/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: OSINALDO LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 07/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: JOSE NIVALDO ALVES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 07/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: MANUEL DOMINGOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 08/11/2018 | 3800.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 08/11/2018 | 4300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSICOLOGA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 08/11/2018 | 8000.00 | 00032720232831 | CINTHIA DE ALBUQUERQUE FEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 08/11/2018 | 2600.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 08/11/2018 | 6200.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 08/11/2018 | 12000.00 | 00008570447884 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO CIRURGI?O CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 08/11/2018 | 2800.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ANESTESISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 08/11/2018 | 3250.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 08/11/2018 | 5200.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00008908213481 | KEOMA P?LYENNE MARIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 08/11/2018 | 2600.00 | 00005193942326 | DIOGENES DE MELO JACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 08/11/2018 | 2600.00 | 00009660962401 | MARIA JULIANA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 08/11/2018 | 6500.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 08/11/2018 | 5200.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 08/11/2018 | 7800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 08/11/2018 | 1716.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO PERIODO SEMANAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 08/11/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 08/11/2018 | 968.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 08/11/2018 | 4000.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 08/11/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PER?METRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 08/11/2018 | 7700.00 | 00052394379472 | REGINALDO ANTONIO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA CONTRATADO PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 08/11/2018 | 3600.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001453 | 08/11/2018 | 8041.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001454 | 09/11/2018 | 15167.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, ENTREGUES NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001455 | 09/11/2018 | 20037.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UBSFS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL, ENTREGUES NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001456 | 09/11/2018 | 15555.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME LICITA??O 018/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 09/11/2018 | 140.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO SITIO CAFULA, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/11/2018 | 137.44 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001459 | 09/11/2018 | 4494.87 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001460 | 09/11/2018 | 485.19 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001461 | 09/11/2018 | 428.66 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001462 | 09/11/2018 | 327.91 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001463 | 09/11/2018 | 285.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001464 | 09/11/2018 | 31.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001465 | 09/11/2018 | 339.07 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001466 | 09/11/2018 | 105.49 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001467 | 09/11/2018 | 377.73 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001468 | 09/11/2018 | 281.91 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001469 | 09/11/2018 | 185.15 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001470 | 09/11/2018 | 267.63 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001471 | 09/11/2018 | 324.38 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004961352446 | ALDAIR JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ANGEVISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001474 | 12/11/2018 | 10344.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001475 | 12/11/2018 | 9448.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001476 | 12/11/2018 | 10922.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 12/11/2018 | 419.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 13/11/2018 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICL?NICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 13/11/2018 | 1300.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO M?DICA PEDIATRA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICL?NICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001480 | 14/11/2018 | 5397.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001481 | 14/11/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001482 | 16/11/2018 | 24300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 19/11/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 19/11/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 19/11/2018 | 91.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001486 | 20/11/2018 | 4724.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001487 | 20/11/2018 | 5459.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2001488 | 20/11/2018 | 5034.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 21/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE: JO?O GALDINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2001490 | 21/11/2018 | 17000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DE COPIAS XEROGRAFICAS REFERENTE A CART?ES DE VACINA INFANTIL, UTILIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 22/11/2018 | 150.00 | 00003983844448 | CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, PARA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DO CONARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 23/11/2018 | 1500.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 23/11/2018 | 650.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VIDROS PARA REPOSI??O DE PORTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001494 | 23/11/2018 | 7645.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSFS E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001495 | 26/11/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSF?S) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001496 | 26/11/2018 | 15500.65 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UBSFS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL, ENTREGUES NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 26/11/2018 | 80.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O CORRETIVA EM ULTRASSOM, CARCI, SONOMED IV, UTILIZADO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001498 | 27/11/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2001499 | 27/11/2018 | 6474.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS, DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 28/11/2018 | 37.90 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VIDROS PARA REPOSI??O DE PORTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 29/11/2018 | 7250.00 | 17214038000160 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA FAMILIA (UBSF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/11/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/11/2018 | 12878.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/11/2018 | 35655.92 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/11/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/11/2018 | 6370.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/11/2018 | 48321.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/11/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/11/2018 | 84246.32 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/11/2018 | 8317.57 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/11/2018 | 19724.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 30/11/2018 | 12235.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 30/11/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/11/2018 | 11333.34 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/11/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/11/2018 | 14900.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/11/2018 | 12670.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/11/2018 | 41236.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/11/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/11/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/11/2018 | 7528.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/11/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/11/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/11/2018 | 8756.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/11/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/11/2018 | 17586.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/11/2018 | 1970.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/11/2018 | 2566.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/11/2018 | 4189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/11/2018 | 2156.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/11/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/11/2018 | 2256.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/11/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/11/2018 | 2937.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/11/2018 | 7146.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/11/2018 | 910.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O E MANUTEN??O, COMO TAMBEM DESINSTALA??O DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001537 | 30/11/2018 | 7100.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O 000192018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/11/2018 | 5858.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 03/12/2018 | 954.00 | 00012391321406 | MATHEUS SANTIAGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 03/12/2018 | 2360.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001541 | 03/12/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001542 | 03/12/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DENOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001543 | 03/12/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001544 | 03/12/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001545 | 03/12/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001546 | 03/12/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001547 | 03/12/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 03/12/2018 | 4500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINI?O PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PESQUISA DE AVALIA??O DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM APLICA??O DE 400 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001549 | 03/12/2018 | 182.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA MANUTEN??O EM VE?CULO RENALT MASTER DE PLACA QFF-8117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRI??O EM NOTA FISCAL EPREG?O 0007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 04/12/2018 | 10258.67 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EXAMES DE SANGUE, HORM?NIO, URINA E FEZES, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO EM OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001551 | 04/12/2018 | 26332.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001552 | 04/12/2018 | 316.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001553 | 04/12/2018 | 13650.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001554 | 05/12/2018 | 35.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001555 | 05/12/2018 | 354.23 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001556 | 05/12/2018 | 319.74 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001557 | 05/12/2018 | 224.66 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001558 | 05/12/2018 | 200.02 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001559 | 05/12/2018 | 389.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001560 | 05/12/2018 | 4870.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 06/12/2018 | 4939.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS E UBSFS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001562 | 06/12/2018 | 15828.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSOSPROGRAMAS DO SUS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CORFORME LICITA??O ADP 002/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 07/12/2018 | 954.00 | 00003656288402 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 07/12/2018 | 954.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 07/12/2018 | 968.00 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 07/12/2018 | 968.00 | 00003489411455 | SILV?NIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO PER?METRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSTITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO PSICOLOGA CONTRATADA PARA ATUAR NA POLICLINICA, QUE FUNCIONA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 07/12/2018 | 1716.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO PERIODO SEMANAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 07/12/2018 | 1716.00 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 07/12/2018 | 5500.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00008385507469 | MARCOS EDUARDO MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00008978515444 | MARINA RODRIGUES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00006864477436 | JESSICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 07/12/2018 | 3250.00 | 00007077537404 | LIVIA MENDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00008908213481 | KEOMA P?LYENNE MARIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00008879759418 | MARIA PRISCILA MENDES FAL?AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00009660962401 | MARIA JULIANA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 07/12/2018 | 5200.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 07/12/2018 | 3500.00 | 00004989568303 | DAIANE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 07/12/2018 | 5200.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 07/12/2018 | 32557.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 07/12/2018 | 3908.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 07/12/2018 | 38771.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 07/12/2018 | 2779.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 07/12/2018 | 57220.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 07/12/2018 | 8935.70 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 07/12/2018 | 11139.89 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 07/12/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 07/12/2018 | 1400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 07/12/2018 | 1400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 07/12/2018 | 37263.76 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001594 | 07/12/2018 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001595 | 07/12/2018 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 07/12/2018 | 3047.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), ATENDENDO AS SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO CITADO PROGRAMA DE SA?DE, ENTREGUES NO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 07/12/2018 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), ATENDENDO AS SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO CITADO PROGRAMA DE SA?DE, ENTREGUES NO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 07/12/2018 | 7162.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 07/12/2018 | 859.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 07/12/2018 | 8529.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 07/12/2018 | 611.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 07/12/2018 | 12588.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 07/12/2018 | 1965.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 07/12/2018 | 2450.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 07/12/2018 | 762.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 07/12/2018 | 308.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 07/12/2018 | 8198.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 07/12/2018 | 308.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001609 | 10/12/2018 | 15006.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UBSFS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001610 | 10/12/2018 | 10800.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 10/12/2018 | 156.24 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2001612 | 10/12/2018 | 2176.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DO LIXO HOSPITALAR, REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 11/12/2018 | 650.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 11/12/2018 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL URBANO PARA UTILIZA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PR?DIO PARA UTILIZA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 11/12/2018 | 2150.00 | 00048272400430 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 12/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELECOMUNICA??OES DO TELEFONE 3399-1314, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 13/12/2018 | 1014.00 | 00013408481474 | SABRINA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE EM TREINAMENTO PARA ATUAR NAS LOCALIDADES RURAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 13/12/2018 | 195.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTA??O PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AGENTES DE VIGIL?NCIA, DEVIDO A REUNI?O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DENOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE SAÚDE (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 13/12/2018 | 146.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO SITIO CAFULA, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 17/12/2018 | 0.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 2001622 | 18/12/2018 | 4517.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JALECOS E CAMISAS MANGA LONGA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O0010/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001623 | 19/12/2018 | 22500.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001624 | 20/12/2018 | 7100.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O 000192018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001625 | 20/12/2018 | 27922.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001626 | 20/12/2018 | 7680.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ (FRD MANUTEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSF?S) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 20/12/2018 | 2705.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001628 | 21/12/2018 | 16500.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001629 | 21/12/2018 | 3200.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PRODU??O DE ADESIVAGEM (ENVELOPAMENTO) DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LICITA??O 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001630 | 21/12/2018 | 6145.20 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0011/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001631 | 21/12/2018 | 5014.60 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0011/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001632 | 21/12/2018 | 1140.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001633 | 21/12/2018 | 1140.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA NPY-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001634 | 26/12/2018 | 12840.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192017 | 2001635 | 26/12/2018 | 20039.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001636 | 26/12/2018 | 3080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PNEUS, PARA REPOSI??O NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREG?O 0010/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001637 | 26/12/2018 | 2200.00 | 27924568000155 | AABALESCMAN LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL) PARA ATENDIMENTO DE USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001638 | 26/12/2018 | 2200.00 | 27905477000172 | APOLINARIO FRANQUELINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SA?DE (PSF E SA?DE BUCAL), PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DO DIST. DE SANTA TEREZINHA E ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 26/12/2018 | 2200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PSF E SA?DE BUCAL DA FAM?LIA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PERCURSO: S?TIO GRAVAT?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001640 | 26/12/2018 | 2200.00 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PARA ATENDIMENTO A USU?RIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001641 | 26/12/2018 | 2200.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA REALIZAREM SESS?ES DE HEMODI?LISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001642 | 26/12/2018 | 2200.00 | 19394420000128 | GILSON MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DO PROGRAMA PSF E SA?DE BOCAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO PERCURSO: S?TIO CAFULA-V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 26/12/2018 | 2360.00 | 00089287100497 | SUENIA LIGIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SA?DE E ASSESSORES PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001644 | 26/12/2018 | 2200.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 26/12/2018 | 976.00 | 00060344199487 | ERILENE SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ESPA?O E BUFFET PARA A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 27/12/2018 | 7674.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 27/12/2018 | 12401.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 27/12/2018 | 36739.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 27/12/2018 | 4200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 27/12/2018 | 7184.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 27/12/2018 | 50264.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGT COMUNITARIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 27/12/2018 | 4113.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE VIGILANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 27/12/2018 | 93988.75 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 27/12/2018 | 11373.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ESF EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 27/12/2018 | 11572.30 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 27/12/2018 | 11306.10 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 27/12/2018 | 3042.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 27/12/2018 | 10400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 27/12/2018 | 3466.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 27/12/2018 | 14003.60 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 27/12/2018 | 11672.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 27/12/2018 | 41767.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (HOSPITAL EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 27/12/2018 | 1688.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 27/12/2018 | 2600.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 27/12/2018 | 7764.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 27/12/2018 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 27/12/2018 | 1580.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 27/12/2018 | 9184.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGT COMUNITARIO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 27/12/2018 | 768.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 27/12/2018 | 18285.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 27/12/2018 | 2234.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 27/12/2018 | 2312.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 27/12/2018 | 1951.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 27/12/2018 | 669.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (PEVA EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 27/12/2018 | 1968.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (NASF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 27/12/2018 | 593.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (CEO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 27/12/2018 | 2740.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 27/12/2018 | 2346.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (ESF EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 27/12/2018 | 7263.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 28/12/2018 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001681 | 28/12/2018 | 2463.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001682 | 28/12/2018 | 291.11 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001683 | 28/12/2018 | 95.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001684 | 28/12/2018 | 494.74 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001685 | 28/12/2018 | 207.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001686 | 28/12/2018 | 339.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001687 | 28/12/2018 | 446.06 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001688 | 28/12/2018 | 103.47 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001689 | 28/12/2018 | 496.40 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001690 | 28/12/2018 | 307.62 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001691 | 28/12/2018 | 190.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001692 | 28/12/2018 | 291.11 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001693 | 28/12/2018 | 5800.02 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001694 | 28/12/2018 | 5750.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EPREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001695 | 28/12/2018 | 4500.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001696 | 28/12/2018 | 6645.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UBSFS, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001697 | 28/12/2018 | 6694.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001698 | 28/12/2018 | 6662.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE, ENTREGUES NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREG?O 0008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 28/12/2018 | 2996.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FOLHA PAGTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA CONTRATADA (ESF EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 28/12/2018 | 5541.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 1700
Última atualização: 11/06/2024